昔阳项目质量计划.docx

阳煤集团昔阳氯碱40万吨/年烧碱40万吨/年PVC项目质量管理计划编制人:审核人:审批人:山西省工业设备安装有限公司阳煤集团昔阳氯碱工程项目部2015年7月10日第一章工程总述3一、项目工程概况3二、项目质量目标3三、目质量计划娟制依据5第二章管理活动5一、文件控制过程5二、记录控制过程6三、侦或组织机构10四、以顾客为关注焦点I1.五、内部沟通11第三箪资源管理12一、人力资源12二、基础设防12三'工作环境14第四章目标实现14一、目标实现的策划14二、与顾客有关的要求15三、物资采购16四、生产和服务提供17五、标识和可追溯性21六、顾客财产过程22七、产品防护22八、监视和测fit装置控制过程22第五章测量、分析和改进24一、监视和测员24二、产丛的监视和测知24三、不合格品控制25四、数据分析26五、持续改进27六、刎正措施27第一章工程总述一、工程虢况1、工程建设概况本项目为山西省重点项目，属于阳煤集团昔阳煤、电、化循环经济园区期工程，建设规模为阳煤臾团昔阳氯碱40万吨/年烧碱IO万吨/年PVC项目.建设单位：阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司监理单位：山西诚正建设监理咨询有限公司设计单位：河北正元化工工程设计有限公司施工单位：山西省工业设备安装有限公司2、承包范围管架第一、第二部分全部，第三部分（气柜以北）土建工程及全场管架（五个部分）的管道安装工程、电解车间电气安装工程、管架电缆桥架及电缆安装工程，PVC树树脂生产装置安装工程、电解整流系统安装工程等。3、施工重点1、预制工作量大,工期短。碎预制柱832根，全部现场预制，预制周期为一个月。2、预埋件含量高，需工作面大全部预埋件约为900多吨.单根柱预埋件最多为2.5吨，施工工艺蛟为宓杂,操作空间较大，所需施工人员多，施工场地大.3、地下条件更杂，开挖难度大管架卜.方地卜管网已施工，管架基础与地卜管网交叉较多，且管架基础与相邻建筑物较近。开挖时需尽殳避开地下管道及相邻建筑物基础，避不开时需对管架基础进行变更。4、预制柱吊装要求高预制柱单根高度最高17.8m,重量约为20多吨，对吊装技术要求高。5、管道安装质量要求高本工程管道安装珏大，特殊材质管道较多，施工工艺较为狂杂，特别注意管道连接质址及管道支架安装位置是否正确。二、项目质目标1、保证合同承诺，科学施工，严格管理，争取创化学工业优质工程奖，满足业主与建筑设计功能的一切要求。2、质量总目标争创化学工业优质工程奖3、质量目标分解建筑工程痂量优质：安装工程质量优质：4、管理目标合同履约率o0%5、分部分项工程合格率100*优良率98%以上，单位工程观感率98%以上。工程痂量目标分解：工程质量目标分解表序号分部工程主要分JiiJ1.程优良率1地基与基础工程钢筋工程混凝土工程钢筋焊接工程>98>98>100%2主体工程钢筋工程钢筋焊接工程混凝上工程98%>98%>100%3管道工程管道制作管道安装>98%>100%-1设法工程设备安装>98%5电气工程电气安装>98三、项目质计划编制依据1、本项目招标文件：投标文件,施工合同。2、本项目施工图纸：图纸会审纪要。3、中华人民共和国建筑法机d建筑质证检险评定标准hG现行建筑施工规范大全、£建筑施工手册3、£质量手册3。4、国家相关建筑质量法规法规文件。5、省市及地区相应建筑质星法规文件。第二章If理活动一、文件控制过程I、文件的分类：文件包括体系文件和外来文件.D质量体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项口质量计划、施工组织设计、记录（见各对应的过程要点）、软盘和光就、内部合同。2）外来文件包括：国家、行业有关法律、法规，技术规范、标准，标准图集，技术文件，施工图纸，变更通知,顾客、监理、相关单位文件，外部合同。2、文件的编写、审批：1）项目质址计划按公司质址计划编写办法由项目工程师编写,分公司质量部审批。2）施工组织设计按公司f施工组织设计编制办法由项目工程册编写，分公司各部门审查，分公司总工审批。3）各过程相关质量记录由相关主控人填写，按相关记录要求审批”3、文件的收发、标识、更改：1）文件由项目资料员负货收发、登记、标识，并建立受控文件清单、文件接收记录、文件借阅清单。2）外来文件由项目工程师负货接收和传递。3）文件和记录需修改时，提出修改草案，经项目经理同意后，填写更改申请单，由原文件起草部门进行修改，由原审批者审批。4）文件更改：由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。二、记录控制过程（一）记录的管理记录分为质量管理体系运行记录和工程质斌记录。I、项目管理体系运行记录按项目职能分配，由相关人员按程序文件对执行情况和执行结果进行记录。2、项目施工员负成记录工程施工日志，施工日志中要反映本向位执行程序文件、技术资料及其它管理文件情况.3、工程质量记录具体由项目工程师、各专业工长、材料员、安全员、质量员按运城市建设工程技术资料整编手册中有关要求分类填写，资料员进行汇编整理。4、记录由资料员按照程序文件要求进行编号，建立清单和台帐,按要求保存。5、资料g建立记录借阅台帐，私人借阅时必须征得项目工程加同意批准后，方可借阅,并办理有关借阅手续。（二）项目质量体系运行记录消堆及贵任管理见卜,衣序号记录名称记录编号形成人备注文件控制程序1文件控制清单Xy1.j-Z1.-OI-OOI资料员2文件更改通知单P1.RF-Z1.-O1.-002资料员记录控制程序资料员3记录清单P1.RF-ZI-01-003资料员人力资源控制程序4劳务供方选择考察表IWZ1.-O1.004项目副经理5劳务供方考核表P1.RF-Z1.-O1.-005项目经理6合格劳务供方考核录用花名册P1.RF-Zi-O1-006项目副经理7培训需求调杳表P1.RP-Z1.-O)-007项目工程师物资采购程序8合格物资供方名录P1.RF-Z1.-O1.-008项目经理9物资供方评价表P1.Rr-Z1.-O1-009材料员生产和服务提供控制程序10特殊工种上岗登记表P1.RF-ZI.-01-0010安全员11项目施工设备台帐P1.rF-Z1.-OI-OOII设备员12机械设备维修保养记录P1.RF-Z1.-O1-0012设备员13特殊过程能力预先箍定表P1.,R-Z1.-01-0013项目工程师14特殊过程主要技术参数连续监控记录PI-RF-ZI-01-0011历量田标识和可追溯性控制程序15重要物资标识和转移记录P1.RF-Z1.-O1-0015材料员监视和测量装翼控制程序16监视和测量装置台账P1.RF-ZI.-01-0016项目工程师17主要监视和测量装置使用记录P1.RF-Z1.-O1-0017专业使用人18主要监视和测量装置自检记录P1.RF-Z1.-O1-0018质量员试验员19监视和测量装理周期检定计划表P1.RF-ZI.-01-0019项目工程师产品监视和测地控制程序20特别放行通知P1.RF-Z1.-O1-0020项目工程师21物资放行记录P1.RF-Z1.-O1.-0021材料员不合格品控制程序22不合格品评审会议记录1.>1.RF-Z1.-01-0022项目工程师23不合格品处置通知单元P1.RF-Z1.-O1-0023项目工程师24不合格品处置报告P1.Rr-Z1.-O1.-0024质量员25让步使用、放行批准书P1.RF-ZI.-01-0025项目工程师纠正措施控制程序26纠正措施及验证记录P1.RF-Z1.-OI-0026质量员27不合格信息反馈记录P1.RE-Z1.010027质量员28预防措施控制程序项目工程师29预防措施及验证记录P1.RF-Z1.-O1-0028项目工程师（）产品质量记录清单和资任管理见下表序号记录名称形成、管理贡任人备注产品质员保证记录1钢材出厂合格证、钢材进场试验报告材料员、土建工长2焊接试（检）验报告、焊（剂）条合格证；焊工考试合格证材料员、土建工长3水泥出厂合格证、水泥进场试验报告；材料员、土建工长4破出厂合格证、砖进场试脸报告：材料员、土建工长5防水材料合格证、材料进场试验报告、防水工程质房检查验收记录：材料员、土建工长6构件合格证、抽检试验报告：材料员、土建工长7砂试验报告、统计分析评定：材料员、土建工长8砂浆试块试脸报告、统计分析评定：材料员、土建工长9土壤试验、打（试）桩记录，人工地基及各种桃的检测报告、地基工程的总体评价；材料员、土建工长、项目工程师10地基物槽记录、院蔽脸收记录，沉降观测记录：项目工程师、土建工长、版量员11结构吊装、基础工程、主体结构分部筠收记录。项目工程师、质量员产品过程检验记录1分部分项工程评定质量员、各专业工长2工序交接检查记录质量员、各专业工长、班组长3施工技术包核记录项目工程师、质量员、工长4施工技术交底项目工程师、各专业工长5建筑工程隐蔽险收记录项目工程师、质量员、工长6建筑定、验线证明书项目工程师、质址分、土建工长7建筑物定位记录项目工程师、痂量员、土建工长8高程引测记录项目工程师、质量员、土建工长9工程测地定位放线成果报告项H工程师、质量员、上建工长10地基与基础及其它分部工程特殊处理记录项目副经理、各专业工长11冬、雨期施工技术措施项目工程师、各专业工长13砂浆、校计量台帐各工长三、质组织机构质量保证组版机构图质-员设备当班组四、以原客为关注焦点1、项目经理定期或不定期通过与顾客见面的形式，J'解顾客对产品的质址要求、施工工期要求和其它相关明确要求。2、项目经理将顾客要求及时向分公司各相关职能部门传递，并将顾客要求进行分解，组织实施，并向顾客和公司有关部门反馈实施结果。五、内部沟通1、项目部通过每周的例会进行信息的交流和口头、书面通知沟通.2、项目部与施工操作人员通过书面交底，召开质量、生产例会、报告等形式进行沟通。3、项目部与分公司职能部门通过电话、报告、文件和计算机网络等方式进行信息交流、沟通，4、沟通的内容涉及目标实现全过程，一旦发现问题，立即进行整改。5、沟通程序：收集有关信息（要求收集到信息准确其实）一向各有关部门和人员反馈信息（并建立信息反馈台帐）一对信息进行分析汇总一提出处理或更改方案进行实施一持续改进。第三章资源管理一、人力资源1、本工程人员要求：项目经理、项目工程师、施工明、专业工长、质量员、安全员、材料处、预算员、资料员、电工、电焊工、架子工、机械工、防水工、管道工等特殊工种，进场前必须经过合格培训取得上岗资格证后方可上岗，资料员负责特殊作业人员上岗证收集和保管工作。2、项目经理负贪项目管理人员的确定，并对项目部人员明询岗位职货，对业绩进行管理和评价，及时向劳务公司反馈信息。3、本工程劳务供方应由施工员提出需用计划，项目经理批准，由分公司组织，对劳务供方进行考察、考核，最终确立合格劳务供方。二、基础设施1、施工进场后，由项目生产经理组织仃关项目施工人员对施工现场规划，确定办公临设位置、标准，模板设施料的场地，临时用水、用电线路，并严格按要求设置.2、本工程需用机械设备、检测设备、计算机见表-3°序号机械名称型号单位.数量备注1装载机Z1.50台22反铲挖掘机SK22053钢筋切断机GQ40-2F台24钢筋弯曲机GI40-1乙、55蚌式打夯机60k型台2A由蝗H1.1OOKVA台Rn7汽车吊501台I8汽车吊25t59超声波探伤仪台110振动棒：旗动3KW套411电子经纬仪DT-02C1.台212水准仪NA1.I32台313直螺纹套丝机4.5kw乙、114倒链5T台1015倒链2T台2016倒链IT加长链台1017磨光机125台1218磨光机100台2419试压泵6DSB-10台1520游标卡尺把321光谱分析仪台I22焊接检验尺把323塞尺300mm把3表-3主要设备表3、项目部配置通讯和服务设施满足服务，与正规运输单位卷订合同，满足施工运输要求。三、工作环境1、项目部按照工程特点、场地情况和文明工地的要求，以满足工作和生活的需要，确定民工宿舍区、办公室、各种生活服务设施位巴和标准，绘制施工平面图，报分公司审批后实施。2、项目部按照安全生产和文明工地安全达标的要求，编制安全生产策划，并按要求编制临时用电，基坑支护、模板支撑架等施工方案，以确保安全生产。第四章目标实现一、目标实现的策划1、目标实现的过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量装置的控制程序。2、目标实现过程所需文件包括:1）施工组织设计：2）施工方案，如下表：序号方案名称编制人截止日期1土方开挖施工方案岳繁荣2015.6.102预制柱施工方案岳繁荣2015.6.103预制柱吊装施工方案韩建军2015.7.104钢结构工程施工方案韩建军2015.7.105雨季施工方案岳繁荣2015.6.206脚手架施工方案岳繁荣2015.77设备吊装施工方案韩建军2015.88钛合金钢管道施工方案梁宇2015.99不锈钢管道施工方案梁宇2015.910衬塑管道施工方案梁宇2015.911管道吹扫方案丁宝林2015.913糊树脂施工方案柴鑫鹏2015.914电解整潦系统施工方案2015.815通用管道施工方案梁宇2015.93）技术交底书,如下表:序号交底名称编制人截止日期1土方工程技术交底土建工长2015.6.102钢筋工程技术交底土建工长2015.6.103模板工程技术交底上建工长2015.6.104校工程技术交底土建工长2015.6.105钢结构技术交底土建工长2015.7.106脚手架施工技术交底土建工长2015.7.107设备工程技术交底安装工长2015.7.108电气工程技术交底安装工长2015.7.109管道工程技术交底安装工长2015.7.103、目标实现所需的资源包括：人力、设施、信息、工作现缴、财务资源等。4、目标实现过程按程序文件要求执行，并形成记录。二、与顾客有关的要求I、顾客沟通:1）魄工过程中，由项目经理协同经营部负责与顾客联系，通过函件、交谈等形式了解顾客要求与合同变更问题。2）工程交付后，由分公司进行回访保修，保持与顾客的沟通。3）沟通内容：顾客关于产品要求方面的信息：合同处理或合同修订情况：顾客的期望和要求：顾客反馈的信息；顾客的投诉或报怨。三、物资采购1、本工程采船范围为工程所需全部材料。2、由项目核算员按照生产计划负责编写项目材料需用计划（构配件、半成品需用计划），经项目副经理审核后，报项目经理批准，由项目材料员负责联系分公司采购。3、项目材料员接到项目材料需用计划后，对小型教量不多的材料由合格分包方中直接采购，对大宗型和特殊材料按公司材料采购办法执行，具体如下：D由项目材料员会同公司材管处编制采购招标书。2）项目部会同材管处对报名的供方（质量保证能力、生产许可证、经营许可证、供应业绩等方面）进行考察，并填写有关考察表，并最终确定四家合格分供方。3）对确定的合格分供方进行招标，并按标书要求确定最佳合格分供方。4）由项目经理与选定的分供方签订供货合同或加工合同.4、物资验证：1）货物进场后，由材料员按照合同要求进行数量和质量的验收，试验工进行取样、送检、试验,对于不价格产品，按现场物资检验和试验程序、（不合格品控制程序、产品标识和可追溯性程序执行.2）各种材质证明、检测报告、复试证明由材料员负责收集、分类，交资料员按程序进行整理、保存。四、生产和厦务提供1、施工准备：开工前，项目部会同公司各部门进行平面布置，并编制施工组织设计，项目质贵计划，劳动力、机械、材料进场而划，进行图纸会审。2、生产和服务提供的控制：1）由项目经理部和公司科技部对施工中特殊过程予以界定，并由项目工程师编写特殊过程作业指导书和施工技术方案，由公司科技部和总工审核.2）各专业工长依据质量计划、灌工图纸、海工规范、技术方案等编制分部分工项工程技术交底书，并由项目工程师审核，项目经理批准后实施。3）由编制技术交底的工长向相关操作人员进行技术交底，并妥善保存技术交底记录，接受交底和交底人应在记录上签发。3、设计变更与工程洽商控制：D项目部接收的设计变更应由项目经理签字认可后方可执行。变更超出合同范用时需进行合同修订，并及时向上传递。2）项目工程师负货组织在原施工图上标注设计变更或工程洽商内容。3）项目上所接受的变更必须以有效文件资料的形式出现。4、设备的使用和维护:1）项目部编制项目设备进出场台帐，负责对机械设备管理和使用，项目经理审核班目机械设备需用、维修。操作人员负货机械设备安全管理工作。2）项目设备员负货对现场施工设备的定期维护、保养工作，并做好记录。5、监视和测量：1）项目工程如编制监视和测量设备计划，科技部审核总工程师批准后配置。2）监视和测量设专人使用、保护、维护，并建立使用台帐。监视和测量设备检验、校准按£计量管理制度、E监视和测量装置控制程序执行。3）生产和服芬过程中的监视和测量执行产品监视和测量控制程序凯6、放行、交付和交付后活动的实施：1）分项工程的技术复核由项目工程师组织质量员、作业班组长进行，必要时邀请业主（监理）参加，项目工程师负货填写技术现核记录，有关人员签字认可。2）分项工程的隐蔽由项目工程师组织、质量员、作业班组长参加检查，符合后报业主（监理）宓验签字认可，并保存睡蔽验收记录。3）专检:项目质量员必须每一道工序（分项工程）实施测量检验，以证实其质量符合要求，具备放行条件，并保存资料。4）交接检：在上道工序检险合格的基础上，由项目经理或专业工长主持，质量员会同工序交接双方责任人，对上道工序产品质量进行交接检验，负责人城写工序交接记录h5）技术复核、幽蔽脸收、分项工程质量评定标准的内容和方法执行国家有关规定、规范。分项工程的痂量等级标准：A、合格«、保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；b、基本项目抽检的处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定：c、允许偏差项目抽检的点数中，建筑工程有70%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范畴内。B、优良“、保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；b、基本项目抽检的处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定：其中有50%及其以上的处（件）符合优良规定，该项即为优良：优良项数应占检验项数53及其以上。Cx允许偏差项目抽检的点数中，有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范畴内。6）在生产和服务提供过程中，应坚持自检和互检，即操作者个人自检、作业班组臼检（由班组长组织）、以及班组间的互检（由项目质量员组织作业班组进行）。填写工程质量班组自检衰h7）分部工程、单位工程产品质量的放行，由总工程师主持，旗量部、项目经理、项目工程师、质氏员等参加评价予以确认，报业主（监理）匆验签字认可.分部工程中，地基与基础分部以及主体分部经政府主管部门鉴证后方可放行。单位工程竣工后由生产部负责填报工程竣工报告维，并交与顾客，由梗客（建设单位）组织设计、勘察、施工、监理单位进行联合验收，证明满足顾客和适用法律与法规要求后，准予放行，交付使用。分部工程的质量;等级标准：A、合格：所含分项工程的质量全部合格。B、优良：所含分项工程的质量全部合格，其中有98¾及其以上为优良。单位工程的质量等级标准：A、合格a、所含分部工程的质珏应全部合格：b、质量保证资料应基本齐全；c、观感质量的评定得分率应达到98%及其以上。B,优良a、所含分部工程的质员应全部合格,其中有98¾及其以上优良,建筑工程必须含主体和装饰分部工程：以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良，b、质量保证资料应基本齐全:C、观感质量的评定得分率应达到9隔及其以上。8）产品交付后，由生产部“用户服务中心”主持进行交付后的服务活动。”用户服务中心”向顾客提供事前、事中、事后全过程服务。具体运行按£工程回访保修规定执行。7、特殊过程:本工程特殊过程为：序号过程名称控制措施关键过程1土方开挖定位放线见施工方案2留山预留土层、清理整平3分层打夯了碾压4钢筋现场绑扎5模板现场组装6混凝土进场检验试验、同条件混凝土试块试验7回填土压实系数检验特殊过程1钢筋连接见施工方案2混凝土浇筑、振拇3预制柱4针对工程的不同类型，选择合格的承包方，具体由项目经理负责。各专业工长负式施工过程的具体管理工作，项目工程师负员技术参数的连续监控记质量员负货施工过程的质量检效和忒验工作，具体执行过程检验和试验控制程序项目工程新负货材料委托试验和材质证明及试验报告的收集工作。项目工程师负费制定组正和预防措施，并进行详细技术交底，做好隐蔽工程检查验收,并保存好质量记录.项目工程师负责各类管理人员上岗前的技术培训工作，项目经理全面负贲施工过程的安全技术交底，安全员负货做好安全技术检查记录。五、标识和可追溯性1、项目部材料员负货施工所需物资、半成品及产品的标识.1）钢材的标识按品种、规格、数量、生产厂家、进场日期、试验状态及质量证明编号，分堆挂牌标识。2）水泥标识按商标、等级、进出厂日期、试验状态及质量证明编号挂牌标识。3）木材按树种、材质、规格、进场日期,码垛挂牌标识。4）大宗地材（含&专、瓦、灰、砂,石）采用立标牌标明产地、规格,试验状态、进场日期及质量证明编号。5）库内存放的物资，用挂卡的方法标识出名称、规格、维价、技术档案号等，体积大、数量大难以上货架的物资可辅以挂牌，内容同上。6）施工过程中检验、评定由质员员标识，由各专业工长用施工日志进行记录。7）项目工程师负货对采用的新结构、新技术、新材料进行标识.2、可追溯性：1）本工程可追溯性物资和过程：钢材、水泥、商品碎、防水材料、结构工程、水电安装工程。钢筋：钢材进场后，材料员配合钢筋工长对钢材的型号、规格、批号、厂家等进行标识,试验工按规定取样且试合格后方可使用，并注明每个部位使用数量。水泥：水泥进场后，由材料员按水泥的型号、批号、出厂日期、厂家、数量进行标识，试验工按规定取样送检，豆试合格后方可使用。材料员建立水泥发放台帐，记录每个批号的水泥在什么时间、用于什么部位和使用数量。不同批号水泥严禁混用。商品险：商品险凭出厂证明进场后，由材料员按出厂证明验货，试验工进行坍落度试验,对不满足要求的予以退货，值班工长做好浇筑记录和部位，试验工留取试样。防水卷材：防水卷材进场后，由试验工按规定取样，笈试合格后方叫使用，并做好记录。2）资料和记录：各专业工长要做好院蔽记录，工序交接和施工日志。材料员要做好物资发放和领用记录，原材料和成品的进场原始记录（出厂合格证、材质证明等），试验和检验记录，并做好学重要物资转移记录沆六、客财产过程本工程所有材料由施工单位自行采购,对业主或设计单位推荐的物资供方和相应管理，执行物资采购程序讥七、产品防护1、项目材料员负资原材料、半成品的防护管理，并编制搬运贮存管理办法。2、对于大型材料、贵重材料搬运由项目工程师编制作业指导书，公司科技部审核，总工批准后执行.3、施工过程的产品保护由施工员和专业工长负责完成。4、工程竣工至的收交付前保护由项目经理总负贲。八、监挽和渊装置控制过程1.项目部计址器具:序号名称规格精度检定周期检定状态1经纬仪DJC224个月合格2水准仪DS3312个月合格3电子砰12个月合格4托盘天平0.Ig12个月合格5直尺50m±2mm12个月合格6标养箱合格7卷尺5m合格2、项目工程加负费监视、检验和试验设备的建档、标识和检测。3、监视和测域设备由专人使用，并认真填写使用记录。4、检验设备和仪器检定状态采用粘贴标识牌加以标识，标牌分合格、准用和禁用三种:I）合格证（绿色）经计量检定（包括自检）合格行：2）准用证（黄色）设备不必自检，但检查其功能正常者：多功能监视和测量装置.，部分功能已丧失，但监视和测板功能正常且经校准合格者：装置中某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者：降级适用不。3）禁用证（红色）装置损坏者：装置经计量单位检定不合格者；装置性能无法确定者：装置超过检定周期者。第五章测、分析和改进本工程包括监视和测量、不合格控制、数据分析,改进四个过程.一、监视和渊1、项目经理负货收集顾客对工程的质量交付和服务的信息，并及时向公司经营部传递。具体执行6顾客满意度监控办法讥2、内部审核：项目经理负贡配合内审工作：资料员提供质fit记录，项目管理人抗配合审核组进行现场检查，回答检查中提出的问题，做好记录：项目工程和组织相关人员对审核出现的不合格项进行原因分析，提出纠正和预防措施，经审核批准后实施，实施结果由审核组验证。3、过程监视和测量：D项目经理按照制定的项目规章制度，每月对管理过程进行监视和测量。2）项F1.工程师组织质量员、试验工、材料员按工序完成时间，利用检测和测量的手段,对产品实现过程进行监视和测批。3）公司通过内部审核、工作质量检查、项目考核等方式对项目过程进行监视和测量。1）过程监视和测量:结果未达到预期要求时，进行分析采取纠正措施。二、产品的监视和浦监视和测量按如下阶段进行识别和确认:检脸批分项工程分部工程单位工程观礴泮定2、生产过程检验与试验，见如下表:主要内容执行标准检验方法负成人隐蔽工程验收设计图纸、现行规范实测观感专业工长、质量员技术熨核同上同上试验工皎强度试验GB5020492GB58185养护、试压取样试验工砂浆频度试验同上同上同上分部分项工程GB530188实测、观感质量员3、最终检验和试验，见如下表主要内容执行标准检验方法负责人工程最终验收GB530188观感实测实量项目经理墙面、地面最终检验GB530188观感实测实量项目工程师工程清理GB530188观感实测实量磴工长工程资料GB530188书写是否正确资料员项目部根据上述标准编制检测计划，检测计划包括：（1）按照过程进行的顽序监视和测量点位置.（2）各监视和测量点监视、测点的特性、使用文件和接收准则。（4）所需的设备和工具。（5）顾客对产品的选定特性所设置的见证和验证点。（6）要求强制性标准、法律、法规、机构见证或由其进行的检验和试验。（7）第=方在何时、何地、如何进行下述活动：形式检验：过程检脍和试验：产品险证和确认。（8）材料、产品、过程、人员或质量管理体系的鉴定。（9）最终检验、以证实所规定的检验和试物均已完成并取得认可。（10）产品测盘过程的输出、所使用的方法和验证记录并进行适宜的改进。三、不合格品控制1、发现不合格品，项目部专业工长应及时进行标识、记录和信息传递，并将不合格品隔离，未经处置严禁转入卜.道工序。2、对于一股不合格品，由项目经理组织项目工程师、工长、质量员、作业人员参加，按不合格品控制程序5.3.1进行评审，作出评审结果，报质员部核准,项目经理组织实施3、对于严堂不合格品,先由项目部评审，评审结果由项目工程师整理上报质量部，由总工程师主持、质量部、生产部及相关部门、项目经理部召开评审会议，总工做出处置决定，项目经理负货实施，项目工程师整理上报。4、进货检验发现不合格品,由项目经理组织项目工程师、材料、机械、技术人员参加评审，材料负贡人实施.5、-股不合格品：由项目工程师填写不合格品处置单h项目经理笫字后执行，公司相关部门验证。6、严重不合格品：项目工程师填写*不合格品处置通知单，经质量部签字认可后，项日经理组织实险，主控部门验证7、不合格品处巴方式：I）返工；2）返修或降级使用：3）让步接收：4）拒收或报废.本工程返工能围：钢筋工程、磴工程、砌体工程及其它工程。返修范围：楼地面工程、室内粉刷、门窗、屋面、油漆、涂料、吊顶。四、数据分析1、项目部采用因果图和对策表对质量通病、质量缺陷进行分析,对施工过程状态采用直方图、控制图进行分析，对施工技术采用流程图进行分析。2、项目工程师收集和整理、编制、分析结果，项目经理负贡组织而实施效果的验证，由项目工程师将验证结果反馈公司相关部门。五、触啦项目部在质量管理体系运行过程中，坚持运用数据分析和统计技术，适时发现薄弱环节并持续改进。具体执行£持续改进管理办法九六、纠正措施1、项目部及时对不合格信息进行分析，确定纠正措施，由项目工程师填写“纠正措施及骁证记录”，由项目经理组织实施。2、项H工程如负责项R部的纠正措施验证，并向策划部反馈。3、对于轻微不合格，应及时处理，制定纠正措施，但负贡出现的应按本程序执行。4、项目经理组织项目部相关人员对采取的纠正措施有效性进行分析，如能取得预期效果必须长期执行，对未能取得预期效果的纠正措施,调查分析原因，并进一步采取措施.