附件1 运营分公司迎接江西省安全生产交叉检查迎检资料及现场检查细化分工表（备用）.docx

附件1运营分公司迎接江西省安全生产交叉检查迎检资料及现场检查细化分工表模块一企业检查表部分考核指标评分标准准备资料牵头部门配合部门备注一、责任落实（1）按时完成省、市安委会巡查、督查发现问题整改。1、2017-2018省、市安委会巡查、督查发现问题整改情况（质安部）。质安部（蔡丽君）各生产中心（2.1）企业主要负责人履行安全生产法第18条规定职责的情况；1、公司领导安全责任书（质安部）。2、全员安全生产责任制（质安部）。3、安全规章目录（质安部）。4、技术规章目录（技术管理部）。5、2018年度安全教育培训计划（质安部）6.2018年年度安全生产经费使用台账（财务部）7、2018年度安委会会议纪要（质安部）8、2018年党委会会议纪要（党群工作部）质安部（张晓强）技术管理部财务部党群工作部考核指标评分标准准备资料牵头部门配合部门备注（2.2）按照安全生产法第21条规定设置安全生产管理机构（或者配备专、兼职安全管理人员）；企业安全生产管理机构、安全生产管理人员履行安全生产法第22条规定职责；1、公司组织架构图（质安部）；2、专兼职安全管理人员信息表（质安部）;3、专兼职安全管理人员安全职责（质安部）。质安部（张晓强）各生产中心（2.3）企业落实全员安全生产全员培训、特种作业持证上岗等制度；1、培训管理办法（质安部）；2、培训计划、记录、台帐（各生产中心）;3、特种作业人员持证信息表（人力资源部）；质安部（黄艳）人力资源部车辆中心维修中心站务中心运管中心（2.4）企业开展“五个一”活动情况；1、危险源辨识、风险评价及控制管理办法（质安部）。2、2018年公司危险源清单（质安部），各一线场所准备现场危险源清单及风险控制表、安全风险分布图（各生产中心）质安部（傅文杰）各生产中心1、隐患排查治理台账（质安部）；2、各一线场所准备现场隐患排查治理台账（各生产中心）质安部（傅文杰）各生产中心1、规章制度检查报告（企业管理部）质安部（张晓强）企业管理部车辆中心维修中心站务中心2考核指标评分标准准备资料牵头部门配合部门备注运管中心1、心）防雷知识培训台账（各生产中*质安部（黄艳）各部门（中心）1、公司级反“三违”查处记录（质安部）;2、各生产中心反“三违”查处记录（质安部）。质安部（黄秋霞）各生产中心（3）编制预案前应开展安全风险辨识评价（风险评估）的；建立应急物资储备清单、配备应急物资；组织应急预案演练。1、各-生F2、中八3、安4开片公司应急物资清单（质安部），一线场所准备应急物资清单（各无中心）；应急物资存储情况照片（各生产完整的公司级应急演练台账（质印），各一线对照应急演练计划，要应急演练，归档应急演练台账.生产中/0）。质安部（刘玉龙）各生产中心四、基础建设（4）深入宣传习近平总书记关于安全生产的重要思想。1、生F新时代新形势下落实企业安全主金任的途径与方法培训台账（各巳中心）。质安部（黄艳）各生产中心组织开展安全生产月、安全生产法宣传周活动；1、安全生产月、安全生产法宣传周活动材料（质安部）质安部（张晓强）各部门（中心）青年安全生产示范岗1、青年安全生产示范岗申报材料质安部（张车辆中心考核指标评分标准准备资料牵头部门配合部门备注（党群工作部）2、青年安全生产示范岗获奖材料（车辆中心）晓强）党群工作部（文化宣传部）“安康杯”竞赛1、“安康杯”竞赛资料（工会）。质安部（张晓强）工会开展安全生产“七进”活动，并符合安全生产宣传教育“七进”活动基本规范要求。1、2017年“七进”活动材料（质安部）。质安部（张晓强）各部门（中心）（5）开展安全生产标准化建设情况；1、安全生产标准化材料（质安部）。质安部（张晓强）各部门（中心）建立完善重大隐患治理情况向安全监管部门和企业职代会“双报告”制度的。1、隐患排查管理办法（质安部）。质安部（傅文杰）五、安全预防（6）建立隐患排查治理制度；1、隐患排查管理办法（质安部）。质安部（傅文杰）隐患整改措施要做到定时、定责、定人、明确整改期间安全防护措施；做到隐患治理闭环管理。1、隐患排查管理办法（质安部）。质安部（傅文杰）各生产中心六、十大专项整治（7）按照江西省2018年安全生产十大专项整治行动工作方案要求，制定相关方案，结合实际进行针对性部署。1、公司五大专项整治行动工作方案，月度例会会议纪要、总经办会议纪要（质安部）。2、各一线场所例会记录应有五大专项整治部署内容（各生产中心）质安部（傅文杰）（8）召开相关会议进行广泛宣传发动。1、月度例会会议纪要、总经办会议纪要（质安部）。质安部（傅文杰）各部门（中心）考核指标评分标准准备资料牵头部门配合部门备注(9)“五个一”活动开展情况，杜绝流于形式。同(2.4)o(IO)按要求开展风险辨识、隐患排查，建立台账。同(2.4)o(11)按要求注册登录省安全生产隐患排查治理信息系统，真实、完整填报基础信息，并进行动态管理的。1、由质安部与集团公司对接隐患排查系统治理信息系统账号添加事宜。质安部(傅文杰)非法人企业注册未成功，已与集团联系，由集团协助添加账号。(12)建立“一图、一牌、三清单”。1、各作业场所清单公示；安全风险四色分布图(各生产中心)。质安部(傅文杰)各生产中心现场粘贴(13)对排查出来的隐患，按照“五落实”要求进行治理。同(2.4)o考核指标评分标准准备资料牵头部门配合部门备注（15）“扫雷”行动和“清零”行动，开展情况。1、公司五大专项整治各月小结（质安部），各一线场所准备专项整治小结及台账（各生产中心）；2、“扫雷”行动问题汇总表（质安部）；3、“清零”行动问题整改情况（质安部）。质安部（傅文杰）各生产中心企业检查表迎检材料请各部门（中心）于明天（9月7日）中午12点前交给各模块牵头人员，“五查三问”资料及提问回答材料请现场提前做好准备。模块2五查三问部分专业分类五查三问范围具体内容迎检准备责任部门备注一、通用类三问1、五大专项整治行动内容2、五个一活动内容3、本区域岗位的主要危险危害有哪些4、有哪些主要的防控措施5、发现险情，应如何处置。1、见附页2、见附页。其他根据现场实际情况提前做好准备站务中心维修中心运管中心车辆中心现场抽问专业分类五查范围具体内容迎检准备责任部门备注二、特种设备1、查非法1.1特种设备注册登记证是否齐全有效特种设备注册登记证维修中心车辆中心1.2依法进行特种设备定期检验现场查看特种设备定期检验报告及使用合格标志维修中心车辆中心2、查管理2.1组织实施自查情况，地方特种设备安全监管部门监督检查发现的重大隐患落实情况自查表、台账等资料维修中心车辆中心3、查资料3.1特种设备作业人员取证管理情况特种设备作业人员台账维修中心车辆中心4、查设施4.1特种设备是否有出厂铭牌现场检查维修中心车辆中心4.2特种设备注册登记证是否悬挂现场检查维修中心车辆中心4.3安全阀、压力表是否校验合格（压力容器）现场检查维修中心4.4电梯检验合格标志是否悬挂现场检查维修中心4.5电梯内五方通话是否完好现场检查维修中心站务中心5、查落实5.1特种设备应急预案是否定期组织演练应急演练预案及演练资料维修中心、车辆中心6、三问1、本区域、本设备的主要危险、危害有哪些2、有哪些主要的预防措施3、发生险情应如何处置4、作业人员的作业证书项目，有效期等。5、作业人员证书需要聘用单位盖章吗等特种设备作业人员及操作人员根据现场实际情况提前做好准备。站务中心维修中心车辆中心现场抽问。专业分类五查范围具体内容迎检准备责任部门备注三、消防1、查非法1.1是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和建筑消防设施严重损坏、疏散通道数量不足等问题现场查看站务中心维修中心车辆中心运管中心1.2是否存在重大火灾隐患暂无维修中心车辆中心1.3是否存在进楼入户、停放、充电的电动自行车情况现场查看运管中心站务中心维修中心车辆中心2、查管理2.1是否健全落实了消防安全责任体系，是否按规定设置了消防安全管理机构并配备消防安全管理人员消防安全管理办法质安部2.2是否制定消防安全制度、消防安全操作规程消防安全管理办法消防设施设备操作规程质安部维修中心3、查资料3.1是否组织制定了灭火和应急疏散预案，以及消防安全重点单位档案火灾事故专项应急预案消防重点单位质安部档案3.2是否实行了每日防火巡查并建立巡查记录现场查看，现场提供每日防火巡查记录站务中心维修中心运管中心车辆中心3、查资料3.3是否签订建筑消防设施维护保养合同、每月或每年是否进行消防设施检测检验消防设施维护保养记录，保养，检测检验合同维修中心4、查设施4.1消防安全设施是否完整好用查看现场维修中心5、查落实5.1一警六员实操实训落实情况一警六员实操实训材料质安部5.2消防控制室值班人员是否持证上岗现场查看，消控室值班人员需持证上岗站务中心维修中心运管中心5.3是否对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和演练提供演练和培训台账维修中心站务中心6、三问6.1消防四个能力见附页各生产中心现场抽问6.2三懂三会见附页各生产中心现场抽问6.3“一警六员”实操实训的内容有哪些？见附页各生产中心现场抽问附页：部分“三问”答案供参考通用类1、五大专项整治行动内容答：危险化学品安全整治、城市运行安全整治。交通运输安全整治、消防安全整治、特种设备安全整治；具体内容详见专项整治行动方案。2、五个一活动内容答：开展一次全覆盖的安全风险辨识评估、开展一次全面隐患排查治理、开展一次系统的安全规章制度和操作规程对标梳理、开展一次全员安全教育培训、开展一次彻底的反“三违”集中行动。消防类1、消防四个能力答：检查消除火灾隐患的能力；组织扑救初起火灾的能力；组织人员疏散逃生的能力；消防宣传教育培训的能力。2、三懂三会答：一懂消防基本常识，二懂消防器材的使用方法，三懂逃生自救技能；一会检查火灾隐患，二会扑救初期火灾，三会逃生疏散。3、“一警六员”实操实训的内容有哪些？答：单人使用灭火器，双人使用消火栓。12