企业“三级三层”安全生产检查用表实施细则.docx

企业“三级三层”安全生产检查用表实施细则为进一步落实企业安全生产主体责任，严厉打击安全生产违法违规行为，消除施工现场安全隐患，在“百日亮剑行动”检查表的基础上，对企业自查用表进行修改完善。现将检查用表具体实施要求如下：1 .施工企业要成立项目部安全检查小组，每天对施工现场进行安全检查。安全检查小组要制定日常检查工作方案，明确人员分工、组织形式、检查计划、检查要点等内容。每日安全检查可根据当天安全生产要点突出重点进行检查，但每周要对施工现场存在的所有检查项进行全覆盖检查。2、施工企业要根据现场实际施工阶段对检查用表的内容进行筛选，对于当前施工阶段不涉及的检查内容进行标识。3、企业每次安全检查中发现的安全P急患要注明部位并留有影像记录。安全隐患整改应留有整改前后对比影像记录。4、施工企业项目部周检同监理单位周检合并进行。监理单位每周对项目安全生产管理情况及周检工作质量进行评价。5、我局将不定期对企业落实安全自查情况进行执法检查。对于开展安全自查流于形式、填写内容弄虚作假的企业，我局将严厉查处。表一项目安全小组日检自查表项目名称族工阶段检查部位检查时间序号检套项目存在问f1.!（注明部位、描述问JS、附照片）整改指*整改贵任人蔓改*±日期整改闭合1是否对排查出的隐患实施台账化管理，是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和贡任人“五落实”2隐患整改台账是行由建设、施工、监理等单位责任人共同签字确认,并留存工地现场防查1特种作业人员是否持证上向文明Itr1泥头下出入场是否有心商装载:是否带泥上路2施工现场防尘措施、排水设施、防污染措施是否落实M脚手架1悬挑架斜梁设置是否符合方案要求2立杆基础、立杆底部垫板、扫地杆设置及排水情况是否符合要求3连墙件是否按方案要求设置4安全忖、脚手板设置及作业层脚手架防护是否符合要求5是否存在超负荷堆载情况附着升降1附蓿支座设置和使用是否符合要求2架体防护是否符合要求3架体升降前,是否检查升级条件.升降过程是否符合要求4安拆单位、安拆人员资质是否符合要求，安拆、升降时是否设祝安全警戒区及专人监护1吊麻防坠安全锁标定是否在有效期，上限位茂置是否灵敏疗效,是否单独设置挂设安全带的专用安全绳及安全锁扣2配重块是否有破损,是否锁定3钢蛙绳是否存在应报废的缺珞,安全钢丝绳是否单独设置.型号规格是否与工作钢丝摊一致，吊篮运行时安全钢丝绳是否处于张紧息垂状态4吊篮内作业人员是否超过2人,作业人员是否从地面进出吊篮5吊篮平台周边防护栏杆、挡脚板的设置.是否符合现能要求6吊篮内施工荷轨是否分布均匀,荷我是否满足i殳计要求1是否设汽人员上下范坑的专用通道,然坑周边是否按规范要求设置防护栏杆，降水井口是否设置防护器板或图栏2基坑结构、基坑周边地面、道路以及坑内播工坡道是否明显变形、开裂:基坑壁是否漏水产型:基坑内外排水是否通畅.毡否积水3展坑土方开挖是否有如挖,或支掠架设是否及时；基坑顶是否超战；施工机械与基坑边距离是否符合要求4是否按设计和施工方案要求分层、分段开挖5上钉、锚索是否及时检测，检测结果是否符合设计要求6是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告.监测数据并行是否按规定采取措施:如超标是否按规定组织安全评彷、专家评审并处理7基坑内上下垂直作业是否有防护措施：土方机械、施工人员的安全矩离是否符合要求地下暗挖IS1暗检开挖面及支护结构是否按方案实施是否存在超挖,支护不及时的问题.超前支护或加固效果是否满足开护安全要求:超前加固前掌子面是否按要求封闭2降、排水措施是否符合设计或据工方案要求；降水饮果是否满足安全作业要求3开挖工法、开检循环进尺及相邻隧道作业面纵间跑是否符合设计、方案要求：支护参数是否根据地质变化及时进行谓整4暗挖工程是否出现严重淮水,支护结构是否出现开裂情况5爆碳涔材存储、运输和处置是否符合有关规定：爆破时人员、设备与爆破点的距离是否满足爆破安全距离要求地下暗挖XS6型钢、刖格栅、湿联土、锚杆、网片等支护材料、设置是否符合设计、规范要求：拱架连接节点是否符合设计、修工方案要求：是否及时进行初支背后回地注浆7模板台车是否进行稳定性骁算：模板台车及作业架安全防护措施是否符合安全要求8竖井垂直运输材料过程中,井下作业人员是否掇离至安全地带：洞内车辆照明、信号系统是否完善9是否按要求设较通风系统,是否按规定进行料气、瓦斯、沼气、粉公检测。爆坡后人员进洞前的通风时间是否符合方窠规定。作业人员在粉尘较大场所是否戴防尘口颦模板支架I支掠体系搭设是否与方案一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撞的连贯性及间距、自由地及顶任伸出长度是否过大等）2模板面是否存在有我堆放不均匀、荷我超过方案规定的情况3模板支架高处作业是否有防妒措施：垂直交叉作业是否有上下隔离防护措施4模板支架是否与外脚手架连接5模板支架拆除时是否设置警戒区并专人监护育处作业1是否按规定假般安全阳、安全带等安全防护FH品，是否按要求设置、使用安全蝇2悬空作业处是否设置防护措施:作业用具是否符合要求:作业人员是否系挂安全带并做俄工具袋安全防护1施.1：现场“四1五临边"安全防护措罐是否到位，是否按要求设徨安全立网、水平安全兜网、层间硬封闭等安全措施作业平台1移动操作平台的构造和讯装是否符合要求;操作台周边是否按规定设置防护栏杆和登高次梯:r台台面铺板是否严密2越挑式物料平价是否经验收后方投入使用：越挑式卸料平台现状是否与验收时一致：是否分吊运物料类别i殳定吊运数最明伯三KJ6>1司机班前是否按规定对建筑起虫机械迸行例行检查，井埴写检套记录2实行多班作业,司机配符数量是否符合多班作业要求,是否按规定填写交接班记录,是否禁止司机携带智能手机作业3吊佝是否行裂纹、补饵或病演变形是否超过现的要求，吊的防脱的装置是否可用有效J1.吊索及钢丝鲍是否良好，无应报废块陷5各机构运转是否异常6的墙件是否使用原厂配件,或有厂家出具的使用安全技术证明.附墙件间距及自由湘高度是否符合方案要求7现场吊运易散落物件是否使用专用吊篮，吊运区域是否设置警戒并禁止人员进入8塔吊多塔作业的，防碰揄措施是否到位9楼层搭设通往塔吊塔身的登机通道防护是否到位10施工升降机地面出入通道是否搭设双层防护棚.柠层平台两侧是否按现范要求设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板是否铺满、铺平11施工升降机吊笼门机电联演装置、急停开美、楼层信号账络装置等是否灵敏、有效12门桥式起盅机行程限位装评是否灵敏可於。同一轨道上有两台门（桥）式起重机的是否有设置防碰撞装置,是否可靠有效1振捣器使用时是否使用移动式配电箱，负荷线是否采用耐气候型椽皮护套铜芯软电跄.长度是否不超过30m,振搞器外壳是否作保护接零2翼气腋和乙炊瓶气瓶的安全矩离是否不小T5m,与明火的安全距离是否不小于10m,乙焕瓶是否安装回火防止器3交流焊机是否设置：次空我降压保护装置，电焊机次线长度是否不超过S米并穿管保护,二次线是否采用防水檬皮护套洞芯软电缆4I类手持电动工具是否单独设汽保护零城，是否安装海电保护装置,使用时是否按规定穿戴绝缘手套、绝缘整5其他小型施工机具使用、维保是否符合相关规定要求ITS电1外电防护设施是否有异常,警示标志是否齐全2电气设备的金隅外壳是否与保护零线连接3用电设备是否有各自专用的开关箱4总箱开关箱漏电保护器移效是否匹SI并灵敏可取5现场电工是否按要求对电箱进行巡住并进行记录6防雷设备开关箱PE端是否救好重女接地7电线电缆的架设是否规范现场消防1现场办公、生活区和作业区是否按提定分开谀置,办公、住宿类临时设他是否符合A级防火性能要求2现场消防通道是否畅通：消防水源、灭火器材是否符合要求:是否存在场地内随醺吸烟现象3安全网是否姓抽样送检(含阻燃性能指标合格后方投入使用4在未竣工的工程内是否设置员工集体宿舍6现场动火作业是否经审批、是否配箸动火监护人员7现场材料是否技规定堆放：易燃易爆品必否分类存放并采取防火措施现场存在的其他问届总体讲价检查人员签名姓名：职务：:姓名：职务：:姓名：职务；：姓名：职务：:姓名：_职务：_检杳11期：备注，1本表为项目安全小姐日检自杳表.2 .在完成本表内容的基础上，仍需按建筑Jii工安全检查标准(JeJ59201.1.)及相关寿业般范做好检查工作.3 .检查中发现的It息，应建立台账，按规定进行要改.皮根据检查情况，据实41报此表，井留存现场备查.5 .应在一周内双差本表中现场存在的所有检查项，表中“整改闭合”、“持证上岗”、"文明趣工”“高处作业”、“安全防护”为每天好查项.6 .现场不涉及的检索内容，在“存在问题”栏填W“无此项”.IO表二企业周检自查表（项目部/监理）项目名斡It工阶段检IE部位检索时间序号检查项目存在问局（注明部位、描述同意、附M1.片）整改擒K整改责任人整改我止日期制度体系1是否建立项I1.经理、安全主任安全员班组长等全加安全生产击任制，是否按要求落实2蕊理单位项目监理部是否建立安全生产岗位员任制，是否按要求落实3是否实时公示重大风险源清单、存在的安全防患以及安全设任人名总人员履职1项目经理、技术负成人、安全主任（安全员、施工队长、班祖长等毡否按照相关规定和岗位员任有效履职2施工单位是否组织每日、每周、每月安全检查.安全检查记录与现场实体安全状况是否相符3安全员、特种作业人员是否持证上岗4项目经理本周应花岗履职天数.实际在岗履职天数.是否符合要求5项目总监本周应在岗履职天数,农际4岗屐职天数,是否符合要求6在节假日、重要会议期间和特殊气候条件卜，企业主要负成人、项目经理、«目总监等关迸岗位人员是否带班值守和带队检查安全教育1新进场工人是否进行-三徼安全教育”：是否按规定犯织安全技术交底：各班组是否每日组织“班前会”整改闭合1是否对扑点出的胞也实施台账化管理，足后做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人'Ti落实”2隐患整改分账是否由建设、施匚监理等单位贡任人共I可彩字确认,并留存工地现场备杳其他管理行为1危险性较大的分部分项工程是否按规定进行方案端审、险收2是否建立外来车辆进场安全管理制度：汽午前等没得操作是否符合规定3分包单位的安全机构设置、人员持证上询是否符合要求4现场治安保R制度是否落实5赛理实腌细则是否对危险性较大的分部分项工程制定相关内容：危险性较大的分部分项工程超否按规定进行方案编审、旁站和5金收6是否严格慨行监埋报告制度,对于空大安全除患,或施工单位拒不整改、拒不停工等情形是否即时报建设单位和监济机构7分包单位的安全机构设置、人员持证1:诗是否符合要求8施工单位是否按照招投标文件要求和合同约定配茶管理人员9安全文明施工措施费是否落实到位，专款专用10项目经理是否陋意变更I1.是否存在的意压缩工期情况文明挺工1围挡是否沿工地四周连续设置.围挡是否坚固、稳定、整洁、美观2是否与正规运输企业签订建筑废弃物运输合同3出入口是否设置车辆冲洗设施和视频监控4泥头车管理是否建立台账：出入场是否有超高装效：是否带泥上路5工地主要道路是否按要求做现化处理6现场材料堆放是否整齐,标识是否齐全,坨圾清理是否及时脚手架1脚手架专项施工方案是否按规定编印：超过一定规的脚手架施工方案是否专室论证通过2脚手架搭设前是否进行交底并阳有文字记录：脚F架是分段验收是否滞后3脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两层（连墙杆是否随架体逐层拆除）4架体搭设是否与方案一致架件间跑、四刀掠连续性及连堵杆设徨等）5脚手架搭设谕是否进行交底并刷有文字记录：脚手架分段验收是否滞后6附着升降式脚手架架体提升前检查记录、提升后验收记录是否齐全吊篮1安装是否编审安全专项施工方案，吊篮采用支架以外的非常规方式安装时,安全专项施工方案是否专家论证通过2在用吊篮是否按规定验收合格:吊篮结构设置是否满足规范及方案要求。3防险安全锁标定是否在有效期4配改块是否有破损，是否锁定5是否单独设置挂设安全带专用的安全绳及安全锁扣6安全斜丝绳是否单独设徨基坑工程1驻坑工程施工方案是否按规定编审:招过一定双模的基坑工程施匚方案是否专家论证通过:周边环境或施工条件变化时施工方案是否双新编审通过2是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告,监测数据并常玷否按现定果取措施：如超标是否按规定组织安全评估、专室评审并处理3上钉、锚索及否及时检测，检测结果是否符合设计要求地下暗挖IeI编制方案前是否对工程周边环境诳行核查：是否按规定焉制、审批、专家论证专项施工方案（含降水）或爆破作业方案2超前地质我报是否符合相关规定.是否按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管税等工程周边环境3暗挖J1.程是否出现产电法水.支护结构是否出现开裂情况4是否按设计要求进行监测并及时提交监测报告"Ki测数据异常是否按规定来取措施：如曲标是否按规定组织安全评（A专家评审并处理*M3t*1模板施工方案是否按要求漏审:超过一定规模的模板支架是否专家论证通过2架体验收手续是否滞后3支掠体系搭设是否与方案一致（立杆间距、水平杆步跟、抱柱措罐、水平及轻向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等）育处作业1恐挑式物料平台是否经验收后方投入使用，是否分吊运物料的类别设定配皴限值2现场安全防护是否满足规范要求建筑起1在用建筑起重机械是否按程序办理安装告知、使用登记及续期手续是否存在日检未发现的向JR现场存在的其Rf1.Itr单位刑fr表三施工企业月（季度）检自查表项目名称越工阶段赤号检查项目存在问题（注明部位、描述问题、附照片）整改摘Mi整改贵任人整改横止日期制度体JK1企业是否建立以主要负贡人为核心的全员安全生产管理资任制.是否制定企业主要负货人、安全生产关键岗位人员的安全员任清单,是否签订安全生产承诺书,企业及项目部是否落实安全生产员任清单和安全生产承诺N2是否实时公示垂大风险源清单、存在的安全睨患以及安全贲任人名单人员履职I企业主要负而人是否按规定带队开展月（季度）检查2项目是否按规定独自日检、周检，安全检查记录与现场实体安全状况是否相符3安全主任（安全员）、施工队长、班组长等是否按照相关规定和询位无任有效屐职4在节假口、要会议期间和特殊气候条件下，企业主要负证人、项目经理等关位岗位人员是否带班值守和带队检查5项目经理本月应在岗履职天数，实际在岗收联天数.是否符合要求安全做宣1斯进场工人是否进彳广三级安全教育二是否按规定纲织安全技术交底：各班组是否每日组织“班前会”整改闭合1是否对排衣出的因患实施台账化管理.是否做到整改内容、标准、措施、时间进度和责任人“五落实”2隐患整改台账於否由建设、施工、监理等单位货任人共同签字确认其他管理行为1是否建立外来车辆进场安全管理制度：汽车吊等设备盘作是否符合规定2安全标志是否的现场变化谓整3对各级主管部门下发的文件是否传达落实4项目是否按规定编制应急预案、组建应急救援队、储瞽应急物资，是否按应急预案要求开展应急培训、应总演练、应急处置5项目部对分包单位的安全管理是否符合有关规定6是否制定平安工地创建方案,是否落实干安工地创建工作（包括现场视频监控谀置、安全宣传、人员培训、饮食卫生、劳资纠酚调解、事故善后等内容）7是否按规定进行安全生产标准化自评，安全生产标准化自评资料是否按要求上传行建筑施工安全标准化评定信息系统危性较大的分部分项工程1是否编制专项施工方案并按规定编审；超过定规模的是否专求论证通过2是否按规定组织检测、监测及验收等工作建筑起工1本月建筑起重机械安拆ff.公F派员旁站台2本月塔吊顶开附墙和施工升降机的墙加节次,公司派员旁站_一次3是否签1丁定期维护保养合同,每月是否按时进行了维保并记录1建筑起亚机械是否按规定检测,使用肾记手块是否在有效期内5在用建筑起电机械是否断出使用年限4时用电1临电施工组织设计、外电防护方案是否按规定端审2总包单位与分包单位是否签订临时用电管理协议，并明确各方相关员任3外电防护设施是否有异常,警示标志是否齐全4宿舍是否存在私拉乱接,使用大功率电器的情况造价和1是否存在造价偏低、工期偏紧的情况2安全文明施工措施费是否拨付到位,是否专款专用文明it工1圉挡是否沿工地四周连续设置，阳挡是否坚固、稳定、整治、美观2出入口是否设跣军辆冲洗设施和现监控3施工现场门卫人员是否按规定值守1工地主要道路是否按要求做硬化处理5现场材料堆放是否整齐，标识是否齐全.垃圾清理是否及时现场洎防1现场办公、生活区和作业区是否按规定分开设置,办公、住宿类临时设施是否籽合A级防火性能要求2消防水源设置是否满足规范要求3安全网是否经抽样送检（含阳燃性能指标合格后方投入使用4在未竣工的工程内是否设IS员工集体宿舍是否存在周检未发现的一，现场存在的其他问题总体评价检查人员签名倒:一职务：.姓名：.一职务：.姓名：._职务：.姓名：.一职务：.姓名：._职务：.检杏口期:各注一本友为族工企业月（季度）检自查表.2 .在完成本表内容的却#上，仍需按建筑首工安全检查标准（JGJ59-20II）及相关专业规范做好检查工作.3jt工企业月（季度）检应对本表内容进行检查，同时应对项目部周检、项目安全小蛆日检工作质，、IU1.整改和现场实体安全状况进行检表4 .检表中发现的11息，应建立台账，按规定进行改.5 .应根据检查情况，据实馍报此表，并留存现场备查.6 .建设、监理单位负责人应参加注工企业月（季度）检工作.7现场不涉及的检查内容，在“存在问JB"栏填写"无此项表四建设单位月检自查表事目名称it工阶段序号检查项目存在问题整改擒威相关单位责任人整改梭止日期I施工单位、监理单位是否建立以主要负费人为帙心的全员安全生产管理责任制,是否制定企业主要负费人、安全生产关键悔位人员的安全员任清单，是否器订安全生产承诺书，项目部是否落实安全说任清单和安全生产承诺书2是否实时公示空大风险源消堆、存在的安全隐患以及安全责任人名常人3施工单位是否按规定组织日检、周检、月检、季度检，并对发现的陷患整改闭合t监理单位是否按规定组娘周检，并对发现的哙患督促整改闭合5是否办理施工许可手续及办理质奴安全赛语手续6是否存在违法发包、分包及转包挂靠等行为7施工及赛理单位是否按照招投标文件要求和合同的定配备管理人员,项目经理、项目总监是否存在防意变更情况8项目经理本月应在岗瓶职天数.实际在询IW职天数,是否符合要求9项目总监本月应在岗履职天数.实际在岗胆职天数,是否符合要求10是否存在的意压缩施工工期的情况H安全文明施工措施费是否及时拨付,是否专款专用12在节假日、盅要会议期间和特殊气候条件下,建设单位负责人、企业主要负说人、项目经理、项目总监等关键岗位人员是否带班值守和带队校杳13是否向施工第位提供项目红线内地下管线、周边建构筑物及地下工程的有关资料14是否委托具有相应资质的监测垠位时深基坑、竖井、暗挖工程等施工区域及周边房屋、道路、管城等建（构）筑物实施第三方监测，监测内容和要求是否与设计文件相符15对枝理单位报告的关于电大安全幽患、施工单位拒不整改、拒不停工等情形.是否按规定处置现场存在的其他问题总体讦价检杳人员签名姓名：职务：:姓名：职务：:姓名：职务：姓名：职务：检查日期：备注，1.本表为建设单位月检自查表.2 .建设单位应对项目IfiiR管理情况（含总承包单位的分包行为等市场行为合法性）、拉工单位项目羟理职情况、监理单位事目总Jtt履职情况、工M位及总理单位组叙实安全检查情况进行核索3 .检盍中发现的患，应建立台账，按规定进行鳖改.4 .应根据检青情况，据实填报此表，并留存现场备查.6 .现场不涉及的检查内容，在“存在向题”栏澳写“无此项