乳制品配送服务项目管理制度.docx

乳制品配送服务项目管理制度第一节制度的建立1第二节项目行政管理制度4第三节项目合同管理制度7第四节项目档案管理制度12第五节安全防范管理制度26第六节卫生安全保障制度27第七节商品出货管理及检验制度35第八节产品标识和食品安全追溯管理制度.38第九节食品废弃物处置制度45第十节运送管理制度46第十一节货物盘点制度47第卜二节食品安全事故应急处理管理制度.49第十三节投诉处理管理制度50第一节制度的建立规章制度是企业的内部规范文件，是企业管理的基础，是实施企业管理工作的准绳。我司通过多年的积累、总结、优化，制订了一套行之有效的管理制度，做到了有章可循，有法可依，保证了各项工作的顺利进行。对于本项目，我司以5S管理为基础，参考相关管理制度，结合各级行政部门的法律法规以及招标单位的具体要求,提炼、形成了项目管理规章制度。一、制度建立的原则（一）外部合规性外部合规性是指不违背外部的法律、法规，所以要求我们经常要做外部法规的收集更新，国家政策的分析。要适时更新外部法律的发布情况，及时预测可能会出现的变化。（二）内部合理性内部合理性是指制度编制要符合企业实际情况，不能随便抄一个文件过来就用，要调整。就像军事是为政治服务一样，制度同样是为管理服务的，对上，要符合企业价值观体系；对下，符合业务流程实际操作情况。二、制度的建立（一）做好基础调研工作调研工作。具体包括：1 .国家政策的变化；2 .政府相关法规的情况；3 .乳制品配送的工作内容；4 .食品安全知识；5 .招标单位的实际情况及甲方具体要求；6 .基础制度文件的实用性分析（二）开始制度编制制度编制除了围绕上述的两个原则以外，还需确保制度的完善性和可持续性。（三）制度评价1 .合规性评价（I）以国家的法律法规和行政部门颁发的相关文件为依据，评价制度与法律法规和相关规定是否符合；（2）仔细对照招标文件的要求，一一响应；（3）收集行业标准，确保以不低于行业的标准开展工作。2 .合理性（有效性）评价（1）定期对制度进行梳理和优化。我司每半年将进行一次制度梳理和优化，半年后，以季度为时间单位进行制度梳理和优化；（2）用开放的心态拥抱变化。我司一直以来坚守“以客户为中心”的原则，那么，客户的需求发生变化，对于服务人员来说，唯一需要做的就是相应的调整以适应新的要求:（3）高度重视创新，用创新思维解决问题。3 .完善性评价一方面，现有制定的制度是否已经覆盖了所有的服务工作，另一方面，服务对象和工作本身是否发生了变化。这两个因素就是制度完善性评价的标准。4 .可持续性评价制度尽管可以修改，可以优化，但制度本身具有的严肃性、严逆性、权威性决定了制度必须具有延续性，因此，在制度建立的过程中，必须高度重视制度的可持续性（四）制度优化我司每半年进行一次制度梳理，确保制度优化质量和制度建设可以切实的支持高质量的服务。第二节项目行政管理制度一、人事管理制度1 .员工上班做到不迟到、不早退.2 .员工严禁偷吃偷拿各种食品和商品。3 .严禁在工作区域看书报、打闹和高声喧哗。4 .下班后关闭水、电、气、门、窗、灯，消除-切安全隐患。5 .工作人员上班时间不能随意会客，严禁外人进入配送中心。严禁将私人物品带入工作岗位。6 .员工严禁随意互相辱骂，应相互尊重，严禁打架和从事各种违法活动。如有违反者视情节轻重给予处罚，直至扭送至公安机关。7 .上班时间严禁做工作之外的事情。8 .服从上级领导，认真完成各项任务。9 .休假事先要向公司办公室请假，批准方可。10 .如需辞职，必须以书面形式提前一个月写辞职报告,在批准后方可办理离职手续。11 .增强勤俭意识，养成良好的节约习惯。12 .员工除完成每日配送的各环节基本工作意外，还需要完成本公司正常运转的相关工作。13 .员工每天要按工作流程认真合理安排工作。学会沟通、勤于沟通、确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的时间要求及质量要求。M.员工要做到尽忠职守，服务管理，有责任心，有爱心，互相团结，互相帮助，以达到工作上精益求精，提供工作效率。15 .遵守公司各项管理制度，服从领导管理。二、员工招用与培训教育制度1 .公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。2 .公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。3 .员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。4 .员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写员工登记表，不得填写任何虚假内容。5 .员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工,不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等证件。6 .公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。7 .公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。8 .公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月。合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月；合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。三、考勤、请销假管理制度1 .考勤、请销假是按劳分配，实施奖罚的依据，各科室办要设考勤员，认真、逐日记考，不得随意改动，做到准确无误。2 .员工请假必须填写请假条，履行逐级审批手续。一天以内由各科室负责人批准，三天以内由主管领导批准，五天以内由总经理批准。擅自离岗按旷工处理。3 .病假需出具医院证明，三天以内由主管领导批准，超过三天由总经理批准。4 .综合办公室负责公司的考勤工作，每月5日前，各部门应将上月考勤表及请假条在本部门领导审查签字后，一式两份，一份本部门留存另一份交给综合办公室备案，核发当月基本工资及绩效工资。5 .食品检测期间每人每月可调休两天，超过两天者扣除相应绩效工资。6 .员工不得迟到早退，综合办公室负责不定时检查，每月累计三次迟到早退者按事假一天计算，并按规定扣除相应绩效工资。第三节项目合同管理制度为加强项目的合同管理，避免失误，提高经济效益，根据中华人民共和国民法典及其他有关法规的规定，结合项目的实际情况，制订本制度。一、合同的签订1 .合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。2 .签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。3 .签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。4 .签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5 .合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。6 .合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。7 .合同内容应注意的主要问题：部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。正文部分，合同的内容应注明服务名称、技术标准和质量、数量、包装、结果交接期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。结尾部分，注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。8 .任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。9 .合同审批权限：合同价值XX万元由总经理审批；合同价值XX万元由董事长审批；XX万元以上由董事会审批。10 .合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后根据合同价值逐级审批至合同审批权范围。重要合同必须咨询法律顾问。I1.合同审批内容包括：合同的合法性：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。合同的可行性：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。12.根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。二、合同的履行1 .合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的顺利完成。2 .合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，项目验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3 .总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。三、合同的变更、解除1 .在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2 .对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3 .变更、解除合同，必须符合中华人民共和国民法典的规定，并应在公司内办理有关的手续。4 .变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5 .变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6 .变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。7 .因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。8 .以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。四、合同纠纷的处理1 .合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按中华人民共和国民法典等有关法规和本制度规定妥善处理。2 .合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。3 .处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。（1）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。（2）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。（3）因我方责任引起的纠纷，我方会在尊重对方的合法权益的基础上，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。（4）因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4 .在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。5 .合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。6 .对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。7 .对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。8 .对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。9 .对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。10 .在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。11 .合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知相关部门,并将有关资料汇总、归档备案。五、合同的管理1 .公司合同由财务部统一管理，各部门具体负责各业务范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。2 .合同管理要建立合同档案、合同台帐等，并按档案管理制度的相关条款执行。第四节项目档案管理制度为了加强各个乳制品配送项目档案资料的管理工作，充分发挥档案资料在我公司各项工作中所起的留存依据以及便于查找作用，依据有关法规、条例、特制定本制度。一、档案管理人员配备及职责<-）人员配备（据实填写）（二）岗位职责1.工作人员分工分管领导：办公室主任：项目档案管理员：兼职档案员：2 .各成员职责（1）分管档案工作领导1）领导乳制品配送项目的档案管理工作。2）审定乳制品配送项目档案管理各项制度，并监督贯彻执行。3）解决档案工作中的实际问题。（2）主管档案工作办公室主任1）组织制定档案管理制度，并认真执行。2）抓好项目档案建设与管理工作。3）定期组织档案管理人员学习档案工作的法律、法规和方针政策，不断提高档案管理人员的业务技能。（3）档案管理员岗位D对项目形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。2）负责集中统一管理项目各种门类和载体的档案以及有关资料。3）贯彻执行档案工作的法律、法规及各项方针政策，建立健全档案室的各项规章制度。4）对档案实行科学管理，熟悉所裁档案情况，积极提供利用，为项目各项工作服务。5）办理领导交办的其他档案业务工作。（4）兼职档案员责任制D协助档案管理员做好各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作。2）负责档案信息微机录入及信息化管理工作。3）办理领导交办的其他档案业务工作。3 .档案室工作职责（1）贯彻执行上级关于档案工作的方针、政策，自觉遵守档案管理的各项规章制度，制定本项目档案工作的相应制度，并组织实施。（2）贯彻执行公司关于保守公司机密的规定，认真做好档案的安全、保密和保护工作。（3）制定档案室工作计划，做好档案目标管理工作。（4）按不同类别的归档范围，做好各类档案文件材料的收集、整理、鉴定工作，并按各自要求及时归档。（5）对新接收的档案进行分类入库，积极做好档案信息资源的开发工作；熟悉掌握档案室各类档案储藏情况，做到准确迅速地提供利用。（6）准确及时地搞好各类档案的转递、销毁和统计工作。（7）严格执行档案室有关查（借）阅制度，做好档案的查阅、借阅工作，为有关部门提供档案的有关情况。（8）负责档案室库房的日常管理工作，严格按照八防的要求，保证档案库房的安全和卫生。（9）加强业务学习，不断总结经验，提高服务质量，完成领导交办的其他有关档案业务工作。二、档案资料管理的要点1 .重要的档案资料的交接必须经过负责人或其指定责任人验收，完善交接手续后方能分卷立档。2 .档案保管由专人负责，以达到文件管理要求，做到档案标识清晰，分类明确，易查找；档案出室由具备资格的人员经过登记后方可借出，文件借阅者需妥善保管所借文件,不得涂改、撕毁等，否则追究相关责任；档案入室时经过检查，如有轻微破损应立即修补，损坏严重需追究借阅人员的责任。档案管理人员需按时检查档案借阅情况，以便及时收回在外文件。3 .档案资料实行严格的借阅登记制度，归还入档时，必须经过审核检杳，如有轻微破损应立即修补，损坏严重的须追究借阅人员的责任。档案管理人员须定时检查档案借阅情况，以便及时收回在外文件，防止因管理疏忽导致文件流失。4 .档案资料管理实行严格的鉴定制度。档案资料的鉴定必须由负责人或其指定的责任人负责，对档案是否有效、作废以及保存数量等做出决定。当文件状况有所变动时.,应及时调整目录的有关数据，以保证查阅者及时找到有效文件。5 .档案资料的管理必须做到“七防”即防火、防潮、防盗、防鼠、防虫、防变质、防高温。必须配置有效的灭火器材，潮湿天气需放置生石灰等防潮物，档案管理人员须定期检查和清理，保证档案资料环境条件符合要求。6 .采用各种形式的文档储存方式，如电脑磁盘、录像带、录音带、胶卷、照片、图表等，并采用相适应的保管、储存方法。7 .尽可能把其它形式的档案资料转化为电脑储存，便于查找和利用。8 .电脑文件由专人按照规定设置子目录进行分类管理,并定期清除过期失效文件。9 .原始文件按照文件使用性质及重要性进行分类，并编制相应的文件目录。当文件状况有所变动时，应及时调整目录的有关数据，以保证查阅者及时找到有效的文件。10 .档案的鉴定由管理处经理或其他指定人员负责，对档案是否有效、作废、复印份数以及保存期限、保存数量等做出决定，其他未经授权人士无权决定。I1.档案按不同性质分块，以内容分类，逐一编号，登记造册，编辑目录，分柜保存，为工作方便可设置部门开架档案。三、档案管理流程为加强文件档案管理，规范项目文件档案的收集、归档程序和方法，确保项目档案的完整性、准确性和系统性，提供符合项目需求和保证管理体系有效运行的证据，特规定档案管理流程。1.档案资料的收集（1）项目档案人员负责对本项目日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制项目文件（合同）管理记录目录。（2）项目文件、合同等资料原件需要保存的，档案部门分别进行整理，并编制移交目录每季度向公司行政部移交。（3）档案借阅借阅档案要履行借阅手续，填写借阅审批单。借阅档案原件只限在公司内，不能带出；必须带出公司查阅的,需依照借阅权限由相关领导批准。档案外借一般只借复印件，需借原件者须经经理批准,借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级。借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续。借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏。（4）档案销毁对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报项目经理批准，批准后方可销毁。执行销毁任务时，必须由行政人事部人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和批准手续文件，一并存档永久保存。2.档案管理细则（1）档案资料的归档范围1）国家、地区、部门有关文件；2）项目收到的公文，如政府职能部门发来的与本项目有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、计划、核准文件、证书等文件；3）各种技术标准、规范、规程等；4）项目领导的批示、指示等；5）重要的会议材料，包括会议的通知、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等；6）反映项目工作进度的报告、总结、工作日记、工作备忘等；7）项目各种工作计划、计划考核/总结、报告、统计报表及简报；8）本项目与有关单位、个人签订的合同、协议书等文件正本及过程材料；9）仪器设备使用说明书、检定合格证、仪器设备的其它技术档案及明细台账；10）乳制品配送台账：11）外出公务活动（如学习、考察、调查研究、参加会议等）所获得或形成的档案资料；12）财务档案资料;13）各种实物档案;14）其他具有利用和保存价值的文件资料。（2）档案资料的归档要求D归档的文件资料必须完整、真实、准确，如请示和批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全。2） 一般资料按一份原件归档，重要文件和高使用率文件可以根据需要，按二份原件存档。档案部门根据实际需要留存复印件或影印本。如因业务处理需要，原稿须由档案部门保管，应经项目经理批准后妥善保存。3）声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版，在清晰、完整的特殊情况下可归档拷贝件。4）子文件应有相应的纸质文件、资料并归档保存，并做好电子文件存储设备信息的备份工作。5）各种实物档案必须原件归档，并保持其完好无损。（4）档案资料的归档时间1）即时归档下列文件（含电子、声像资料等）应在传阅、办理结束或取得后即时归档：项目的机密文件；重要文件，如政府批文、核准文件、证照等；合同、协议书等正本及过程资料；重大项目配送记录；其他认为需要即时归档的资料。2）定期归档档案部门应在每月25日前整理归档当月文件，编制档案清单交公司档案部；档案部门每年7月底前归档上年度文件与资料，并移交公司档案部。四、档案人员岗位责任制1 .努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。2 .认真贯彻执行档案法及其实施办法，贯彻执行党和国家及系统（行业）有关档案工作的法规和规章，认真履行项目各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据档案法及有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。3 .熟悉项目和系统业务工作，了解项目各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。4 .切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。5 .同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报告,经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。6 .保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全,最大限度地延长档案寿命。7 .编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，枳极主动地提供档案资料，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，注意搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。8 .做好档案的统计工作，建立统计台帐，及时、准确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。9 .在做好项目内部档案管理的同时，还要对项目内部各科室和所属单位的档案工作进行监督、检查和指导。五、档案保管制度1 .收进、移出档案和资料，必须认真清点，严格履行交接手续。2 .保管档案和资料，必须使用符合国家标准和规范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。3 .档案资料库房必须坚固，必须装备铁门、铁窗和其他防盗、防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等“十防”设施。4 .随着气候变化，做好库房密闭、通风、温湿度调节，并适时进行除湿或除尘工作，以防档案霉变。5 .档案资料库房必须与档案工作人员的办公室、阅览室分开，但要相对集中，便于管理。6 .库房专管人员进出库房，应随手关门上锁，非专管人员，不得随意进入库房。7 .必须定期检查、清点库藏档案和资料。发现档案霉烂、褪变、破损或帐物不符时，必须及时追查、处理和修复。因失职而损毁、丢失档案资料者，按档案法规严肃处理。8 .档案管理人员工作变动时,必须将所保管的档案和资料清点移交，否则不予办理调离手续。六、档案复制制度1 .要遵循保密原则，凡涉及保密的档案不得复制。2 .复制档案中的内容，须经项目领导同意，由档案管理人员进行复制。3 .破损的档案，档案员要及时修改和复制。4 .对利用较多的档案，可复制数份，以利用使用，并保护原档案，减少档案的磨损。七、档案查借阅制度1 .本着方便工作、满足利用的原则，档案资料一般不予借出，须在档案室、阅文室内查阅。2 .本项目有关部门因工作需要须借阅档案，原则上只能在阅文室内查阅，确实要借出的档案，必须经档案负责人签批，方可办理借阅手续，借阅时间一般不超过一周。3 .外单位来查找利用档案者，一律凭单位介绍信，经本处领导签字同意，有关部门派人陪同，方可查阅。4 .借阅者不准在档案材料上划杠、打圈、勾画，不准涂改撕毁，不准将档案材料带同家或放在不安全的地方，更不准将档案保密内容外泄。5 .查阅档案时，禁止吸烟、喝水、防止烧毁、水渍档案。6 .借阅者归还档案时，认真履行交接签字手续，如发现有撕毁、涂改和损坏现象，按照档案法规有关条款及追究责任。八、档案库房管理制度为了加强档案库房管理，做好档案的保管和保护工作,确保档案的完整与安全，特制定本制度。1 .保持库房内保洁卫生，整齐美观，坚持不定期查库，并认真做好记载。2 .注意库房安全。库内严禁存放易燃、易爆物品及杂物。进出库房随时关门上锁，不允许非库房管理人员进入库内。3 .定时测量记录库内温度。要求库内温度控制在14-24C,相对湿度控制在45-60%范围内，并注意做好空调机和去湿机的定时开关工作。4 .搞好库内防盗、防火、防尘、防潮、防磁、防高温、防虫、防鼠、防有害气体等“十防”工作。5 .遇有特殊情况，及时向项目领导和职能部门报告，保护现场不受破坏。九、档案利用制度1 .项目档案仅限于项目及系统工作人员利用。凡查借阅档案，必须履行登记手续，填写查借阅登记表和利用效果登记表，并将利用结果及时向档案室反馈，任何人不得例外。2 .外单位来查阅档案资料的人员，必须持有单位介绍信,检验查阅人员的身份和问清查阅的目的、范围，经项目领导批准后方可杳阅。3 .查阅档案人员应在阅文室、保密室内查询，并保持安静、卫生，不得在室内吸烟、喝水，以防损坏档案。4 .查阅秘密文件必须履行审批手续，严格遵守保密规定。5 .借阅档案时间一般不超过3天，延长时间需办理续借手续,最多不得超过7天,借用份数每人每次不得超过3份。6 .借阅者应维护档案的完整与安全，不得在档案上乱写乱画，不得转借和影印、复制、拆换、涂改及污损，违者必究。7 .借阅档案归还时，档案管理人员要认真清点，仔细检查，并做好归还记录。借阅档案未还人员若要长期离岗必须在离岗前，将所借档案全部归还，以利保管和利用。8 .凡在借阅档案过程中，造成案卷散失，污损或不归还者，应按档案法及有关规定严肃处理。9 .复制、抄录档案资料，要经领导批准，抄录复制的档案由档案员核对无误，加盖公章，方可有效。10 .档案人员应根据项目工作的特点按照室藏档案的内容、种类和结构，编制科学的检索工具和有参考价值的档案资料，以提高档案的查全率。十、档案统计制度1 .档案统计要符合中华人民共和国统计法及其他有关法规、规章要求。2 .档案统计包括登记和统计两个部分。档案室要建立档案工作统计台帐，档案人要认真细致地做好档案收进、移出、整理、鉴定、销毁、抢救、清理、保管的数量、状况及结构的登记和统计，还要做好档案检索、编研和利用情况的登记和统计。3 .档案统计内容与指标要保持一致性、稳定性和连续性,不得随意更改。4 .统计数字要准确无误，情况要真实，结论要正确，各项数字一律用阿拉伯数字书写，字迹工整、清楚、不得潦草和模糊。5 .及时、准确向档案行政管理部门填写项目档案工作统计年报及其他档案调查统计表，统计表要由领导签字盖章后方能上报或归档。6 .档案室要定期对档案统计资料进行归纳整理，定期对统计数据进行必要的综合、分析和研究，从而及时发现问题,纠正错误，更好地认识和了解档案管理的现状，掌握发展规律，分析发展趋势，提高管理水平。第五节安全防范管理制度为了有效防止和消除一切事故隐患，落实“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害”的“四不伤害”原则，确保员工工作期间及工作外安全，杜绝由于自身过失给自己造成伤害，公司现对员工安全防范管理规定如下：1 .凡来公司应聘人员必须是身体健康、无传染性疾病者方可录用，隐瞒患病事实者经查实按违约解除劳动合同。2 .新录用员工，必须接受公司安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。3 .公司员工必须遵守劳动合同及公司各项规章制度，安全防范管理制度。否则，公司有权依照规章制度进行行政或经济处罚，造成损失由本人按责赔偿。4 .公司给有需要的员工提供住宿和就餐、洗浴场所，员工必须按要求在公司内食宿，若私自离开公司、外出，在家中或途中发生的一切意外事故责任均由其本人负责。5 .公司生产、后勤、职能部门人员休假实行轮换调休,调休必须按照公司规定办理相关手续；所有员工在休假期间所发生的一切人身伤亡或疾病医疗事故责任自行负责。6 .员工上下班必须自觉遵守交通规则，不遵守交通法规的员工，所导致发生的一切意外交通事故责任自负。7 .员工在工作范畴外或不遵守公司管理制度造成后果，均由员工自行负责。8 .员工必须严格遵守、执行公司安全管理制度，按车间岗位工艺流程以及安全规定进行操作，确保人身安全。9 .生产线员工正常上班时期间，必须穿戴规定要求的劳动防护用品，按规范操作，否则，发生不安全事故，责任自负。10 .各部门负责人，在每班班前会上，要严查员工精神状态，规范员工安全操作行为，对精神不佳员工一律不许上冈。第六节卫生安全保障制度一、从业人员健康管理制度1.树立健康从业意识，加强用人管理，严禁患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作，以确保食品安全。2 .从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后上岗，不得超期使用健康证明，健康证明应随身携带，以备检查。3 .食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康档案。4 .患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。二、从业人员培训管理制度1 .食品经营人员必须在接受中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例等相关食品安全知识培训之后方可上岗；2 .食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员；3 .定期组织食品经营人员培训，制定培训计划，每季度组织培训一次，每次培训时间不得少于30分钟，并做好相关培训记录；4 .培训内容：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国产品质量法等法律法规；5 .新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上1.Xj冈；6 .建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档。三、从业人员晨检制度（一）为了确保食品安全，有效防止食物中毒及传染病的发生，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国传染病防治法和上级有关文件精神，特制定从业人员晨检制度。1 .观察工作人员精神状态是否有过度疲劳和病态；2 .观察工作人员眼球、面色是否特黄（有患肝炎的可能）；3 .观察工作人员有否咳嗽、咯血（有患肺病的可能）；4 .观察工作人员双手有否化脓性或渗出性皮肤病；5 .询问工作人员有否痢疾和其他有碍食品卫生的疾病；6 .观察工作人员有否带戒指、项链等违规饰品，指甲是否剪短，个人卫生是否符合要求。（二）每天由晨检人员填写好晨检表，并在晨检表上并签字，晨检表要求真实、准确。（三）如检查中发现个别工作人员不符合卫生要求或患有传染性疾病，按以下方法处理：1 .工作人员带戒指、项链等违规饰品，要求在工作前脱下；2 .对指甲过长，个人卫生不符合要求的，责令其搞好个人卫生后上班。3 .工作人员及管理负责人在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。四、食品安全管理员制度1 .负责组织从业人员参加食品安全知识的学习培训，并做好建立培训档案工作。2 .负责组织从业人员年度健康检查并做好建立健康档案工作，督促患有有碍食品安全疾病的人员调整到其他不影响食品安全的工作岗位。3 .制定本单位食品安全管理制度及岗位责任制度等，并对执行情况进行监督检查。4 .负责检查记录食品经营过程的食品安全状况，并对检查中发现的不符合食品安全要求的行为及时制止和提出处理意见。5 .负责受理投诉举报工作，对每起投诉举报要认真记录并配合监管部门调杳处理。6 .接受和配合食品药品监督管理部门对本单位的食品安全进行监督检查，并如是提供相关资料和情况。五、乳制品安全自检自查与报告制度1 .每天对配送的乳制品进行查验。配送人员要求按照乳制品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求配送预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。2 .对即将达到保质期的乳制品，集中进行摆放，并作出明确的标示。3 .用于乳制品销售的容器、工具必须符合卫生要求。4 .销售散装乳制品，应当在散装乳制品的容器、外包装上标明乳制品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。5 .召P1.及封存乳制品的情况要及时通知供货商及政府监管部门。6 .不合适乳制品的处置。与供应商有合约约定的，按照约定执行。政府监管部门有明确要求的，按照政府部门的通知要求进行处置。7 .政府部门明令召回的不合格乳制品，其召回和销毁处理流程按照中华人民共和国食品安全法等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。六、乳制品经营过程与控制制度1 .制定乳制品采购计划，选择供应商，保证乳制品的来源合法，签订购货合同，索取乳制品的相关材料，对乳制品进行查验，按照保证乳制品安全的要求贮存乳制品，定期检查库存乳制品，及时清理变质或者超出保质期的乳制品。2 .贮存、运输和装卸乳制品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止乳制品污染，并符合保证乳制品安全所需的温度等特殊要求，不得将乳制品与有毒、有害物品一同运输。七、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度1 .本单位须建立场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度，明确清洗消毒和维修保养的对象、方法、频次和人员等内容，确保清洗、消毒效果。2 .贮存场所内环境（包括地面.、排水沟、墙壁、天花板、门窗等）应保持清洁和良好状况。废弃物及时清理，清除后的容器应及时清洗，必要时进行消毒。应当做好防虫、防鼠等措施，防止虫害污染。除虫灭害工作应当采取物理捕杀的方法。3 .设施设备应做到专区设置、专用标识、专人维护，确保设备设置能够正常运转。4 .各类食品销售设施设备使用后应当立即清洗，存放在清洁的容器或区域内。直接接触食品的应当消毒，非直接接触食品的适时消毒。5 .采用热力消毒方法对设施设备进行消毒，因材质、大小等原因无法采用热力消毒方法的可采用化学消毒方法。采用化学消毒的，应定时测量有效消毒浓度。6 .清洗消毒食用的洗涤剂、消毒剂应当应当存放在专用的设施内，并符合有关食品安全标准和要求，对人体安全、无害。7 .设备及维修保养（1）配备通风防潮设施，废弃物存放设施，防蝇、防鼠设施，定期检查和维护，确保正常运转和使用（2）定期组织对电气设备、机械设备的检查，加强对有关员工的安全操作规程培训，设备、设施维护及时有记录。8 .场所及设施设备清洗消毒和维修保养应当建立档案，