市农业技术推广站年度单位预算公开情况说明书.docx

市农业技术推广站年度单位预免公开情况说明廿目录第一部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分年单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年单位预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、单位职贡点农业技术推广站主要负货农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广，负责现代集成农业技术的引进、试脸示范、推广，负贡农业技术培训、技术指导、咨询.负货测上配方施肥技术服务、十堰肥料技术推广与耕地质蚊的监测.负贡基本农田保护与质量评价及中低产田改良.负责农业环境保护,负贡农艺节水技术的推广.市植保植检站负费农作物病虫害的预泅预报与综合防治，负货植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，负费植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭，负货植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫,农用药械管理，承担©植物检疫条例执法任务。市农业经营管理站货货农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。谢杳处理农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益.负责农村桀体资金资产资源监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作,负货农民专业合作社规范化指导管理.落实各项扶持政策.提高组织化程度，负成农民负担监修管理、一事一议、筹资筹劳，接待群众来信来访，查处违纪违规案件，维护农民合法权益，负贡农村经济收益分配调杳统计等工作.市农业广播电视学校负贡农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作.开展农村劳动力阳光工程培训,开展农村成人中等专业、大专学历教育,培养农村实用人才，开展农村实用技术人才技术职称评定。二、机构设置情况<-)机关内设机构我单位不属于机关,未涉及机构改革，无内设机构，仪内设职能部门。内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职镇部门。<-)参照公务员法管理单位我单位与市植保植检站1个参照公务员法管理单位合署办公。(三)直属事业单位我单位再无直属事业单位，市农业经营管理站和市农业广播电视学校均为独立法人事业单位并与我单位合署办公.三、单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总馈和万元,按照综合预兑的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预灯管理.收入包括：一般公共预尊拨款收入、上年结转：支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。<-)收入预算年收入预算万元(详见单位预算公开表1.2)。包括：一股公共预算收入万元，占98.37%：政府性基金预卯收入0.00万元，占0.00%：上年结转收入万元，占1.63%：其他收入0.00万元，占0.0()%。图1：收入预算构成-KSJtf1.BttARIRHiaF1.IttA上年58转或入RfBQ人<-)支出预克年支出预算万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出万元，占68.86%：项目支出万元,占31.14%：上年结转0.00万元,占0.00%。四、一般公共陵和情况年一般公共预面当年支出万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.0()万元、教育支出0(X)万元、科学技术支出S(X)万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如卜.(详见单位预并公开表4,567)：图2:支出8（算构成-ttmwtii½-卫笺aw支出衣林京支出在医保网支出（一）基本支出年基本支出万元,比年预算增加万元，增长5.48%,增长的主要原因是人员工资晋级,其中：人垃经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）窕、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险超、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖责、物业管理责、差旅费、因公出国（境）费、维修（护资、租赁珈、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料珈、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设番购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算增加万元，增氏197.78%,增长的主要原因是农业项目支出增加经济社会发展项目。个.保障运转经费O个。其他项目6个.主要是年苹果3S蛾疫情监测与防控补助资金、市第三次全国土填普查经费、年省级财政农业生态环境保护项目资金、废I日农膜回收利用项目、年省级财政耕地质量提升与保护补助资金、基层农技推广体系改革与建设。（三）支出功能分类说明1 .农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年饯算数为万元，比年饯算增加万元，主要原因是人员新增和工资晋级。2 .农林水支出（类）农业农村（款）农业资源修更与保护利用（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是农膜项目支出增加和年未将省级项目纳入预算。3 .农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将省级项目纳入校尊“4 .农林水支组（类）农业农村（款统计监测服务（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将全国第三次土壤普杳项目纳入预算。5 .农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年预算数为万元，比年预尊增加万元，主要原因是年未设置此支出功能分类.6 .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是年未实现全部支出，需在年逐月支出。7 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年预免数为万元，比年预算增加0.00万元.Z社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预算数为万元，比年预算增加万元,主要原因是事业单位退休人员增加1人,导致预算增加.8 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位笫本养老保险缴费支出（项）年预獴数为万元,比年预免增加万元，主要原因是人员、工资增加,缴费基数上涨导致预算增加.9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为方元，比年预算增加万元，主要原因是人员工资增加，装费基数上涨导致愦兑增加.10 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款事业单位医疗（项）年饯算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员新增和工资增加，缴费基数上涨导致预算增加。11 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务协医疗补助（项）年预算数为万元,比年预竟增加万元，主要原因是人员工资增加,缴费基数上涨导致饯算增加。12 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为万元,比年愤算增加方元，主要原因是人员工资增加，缴费掂数上涨导致预兑增加。13 .住房保障支出类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员增加，导致饯算增加，五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经附、培训费、会议费等情况<-）“三公”经费情况说明“三公”经费预免1.2万元，较年预算增加0.00万元“1 .因公出国（境费用0.00万元，较年预算增加0.00万元,增长0.（X）%2 .公务接待费（）.00万元，较年预算增加0.00万元，增长000%c3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费万元），较年预算增加0.00万元，增长0.00%.（二）培训费候算情况说明4 .培训费（）.（X）万元，较年预算增加0.00万元,增长0.00%。<三）会议焚预算情况说明5 .会议费0.00万元，较年预兑增加0.00万元，增长0.00%。图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况tsua“三公”号皆因公出IB<«>-fi",“三公”鞍国公务两军区H野Sfiffi1.ffW*tf六、一般公共预算财政拨款机关运行经步情况机关运行经窕万元，较年预算增加万元，增长2.30%,增长的主要原因是人员增加导致办公费、水电费等增加.七、政府采购安排情况年，单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算万元。年.单位面向中小企业预留政府采购项目预兑金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元.预算雎位共有公务用车辆，价值万元.单价20万元以上的设备价值0.00万元。年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金顶.兑支出情况表为空表，（）非,兑收入情况年本单位涉及非税收入.年计划征收万元。其中：省级批准设立1个，主要是其他非经营性国有资产场地租赁费，计划征收万元。（三）重点项目情况选取I个年单位预尊安择的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。项目名称：市废旧农膜回收利用项目1、项目概况：至ifJ农作物种植面积万亩，全年地膜覆盖面枳万亩，棚媵覆盖万而，年地膜使用吨，旨花耕地残存地膜捡拾率达85%.2、立项依据：依据£市废旧农膜回收利用补助奖励办法、市废I日农膜回收利用补助奖励办法（试行）实施细则。3、实施主体：市农业技术推广站4,实施周期：年I月1日-年12月31日5、实施计划：为推动我市废旧农膜回收利用工作,有效治理废旧农腺造成的环境污染，充分调动广大农户主动捡拾交告废旧地膜积极性，提高全市废I日地膜资源化利用水平，改善农村生产环境和人居环境，促进全市农业绿色发展，春耕前，乐购新地膜用于兑换。6、年度预免安排：省级财政安排万元：市级财政安排万元.7、预期总体目标：废旧农膜回收率达85%。（四）部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预并增加万元，增长，增长的主要原因是年转移支付资金下达时间均在年中或下半年，未能将部门管理转移支付资金纳入年预算并公开.1.-般性转移支付万元，具体项目有：（1）年苹果毒蛾搜情监测与防控补助资金万元：（2）年省级财政耕地质量提升与保护补助资金万元：2 .专项转移支付万元，具体项目有：（1）年省级财政农业生态环境保护项目资金万元；3 .政府性基金转移支付0.00万元。（五）国有资本经营预并支出情况未安排预灯，国有资本经营预免支出情况表为空表.十、预算绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况。按照£中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见§«中共省委省人民政府关于全面实施预免绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况。年度,按照“谁申请资金,i作设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个,按规定随年度预算一并公开项H17个，公开率为100%.2 .绩效运行监控情况.年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的76.47%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展.开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%«截至IO月底，如期完成预免执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为10（）%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。3 .绩效自评开展情况。年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，单位整体支出I个，项目支出17个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%.绩效自理结果班单位决算报送财政和随决算公开情况：转移支付项目自评工作已全部上报我单位主管部门并商同市财政部门印发绩效评价文件并上报至省厅对口处室。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，年度增加单位畏算项目3个，增长率17.64%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个.（二）年绩效目标编制情况年，纳入单位预尊绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标困绕部门管理、胆职效果、能力建i殳三个维度，设置二线指标12个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产山指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标35个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求.十一、名词解择I、财政拨款:指由-一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营畏算安排的财政拨款数.2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入.3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教仃收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护拢和公务接待费“共中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料责、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8,机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于燃买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、口常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护责以及其他责用。市农业技术推广站年月日附件：1.Hj农业技术推广站年单位预算公开表2.市农业技术推广站年单位整体支出绩效目标及预知项目绩效目标表附件I表一、单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二卜一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营演算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备物二十五、其他支出二十六、转移性支出二I七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三I、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计卜、上年结转三十一、结转下年十一、上年结余收入总计支出总计表二、单位收入总体情况表单位：万元项目预算数*I一、般公共候算财政拨款收入经费拨款二、政府性基金预兑财政拨款收入三、国有资本经营预驾收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经首收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入合计表三、单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴责支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴农林水支出农业农村事业运行农业资源修复与保护利用病虫害控制统计监测息服务耕地建设与利用其他农业农村支出表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（->一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款<=）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传保支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（I-）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（I四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（IA）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预兆支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备宽（二十五）其他支出（二I六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计表五、财政拨款支出表单位：万元总计一般公共预算支出政府性基金预更支出国有资本经营预算合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出I23456789术推广站表六、一般公共预灯支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预兑支出科R编码科目名称合计基本支出项目支出*123总计208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休2()80501行政单位离退休2080503机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2I0II0I行政单位医疗2101102事业单位医疗2101103公务员医疗补助221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公枳金2210203购房补贴213农林水支出21301农业农村2130104事业运行2130135农业资源修笈与保护利用2130108病虫害控制2I3OI11统计监测总服务2130153耕地建设与利用2130199其他农林水支出表七、一般公共预见基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预免基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*I23总计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30110职【:基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴班30112其他社会保障缴我30113住房公积金30199其他工资福利302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30211差旅费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30299其他商品和服务支出303对家庭和个人补助30302退休费30305生活补助30307医疗附补助表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表单位：万元“三公”经费会议费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费I23456推广站表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123总计I（30201办公费230202印刷费330205水费4302061电费530207邮电费630208取暖费730209物业管理费830211J差旅费930213维修（护）费IO30215会议费I1.30218专用材料费1230229福利费1330231公务用车运行维护费14130299其他商品和服务支出1531002办公设备购置表十、政府性基金预算支出情况表单位：万元项目预算数1总计备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。表十一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计股公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出市农业技术推广站I234总计年省级财政农业生态环境保护项目资金年省级财政耕地质量提升与保护补助资金年苹果猛蛾疫情监测与防控补助资金表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目读竟数*，1总计备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。附件2：市农业技术推广站绩效目标表