XX县垃圾收集处理工程可行性研究报告.docx

第一章总论2第二章项目申请单位概况7第三章项目建设背景及必要性9第四张项目选址与土地利用14第五章垃圾预测与建设规模确定16第六章垃圾收集、转运方案选择17第七章工程建设内容及方案20第八章环保劳动安全及消防21第九章组织机构23第十章项目实施进度24第十一章投资估算和资金筹措25第十二章效益分析27第十三章项目招标方案30第十四章结论和建议32附表5页第一章总论一、项目名称与项目申报单位1.项目名称?县全县域坨圾集中清运项目2.项目承建单位?市政管理所二、报告编制的依据1.?市财政局、环保局关于申报2009-2（Mo年中央、省、市环境保护专项资金有关事立的通知（廊财建（2009）26号）;2 .关于贯彻落实省委省政府（关于推进社会主义新农村建设的指导意见）的实施意见（党建村（2006J426号）：3 .仃县城市总体规划B（2005）：4 .上城市生活垃圾管理办法A建设部（2007）;5 .C?省环境保护条例：6 .，：建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7 .？省建设项目叔募其他费用定额？（？省建设厅、河北省发展和改革委员会2004年）：8 .项目承办单位提供的有关技术资料.三、报告研究的内容及范围1 .分析研究项目实施的意义及必要性：2 .根据现有各村的人口及经济发展状况,参照项目建设单位提供的其他基础资料和现状条件，研究坨圾集中收集及转运方案:3 .根据坨圾集中收集及转运方案进行投资估算，制定项目实施计划：1.对项目的收入和成本进行分析，并就社会效斐和环境效益进行评价，确定项目建设的可行性.四、项目概况1 .项目地址及初步方案?县共有I1.3万人口,其中回族人口2.4万,大厂县有9万人生活在农村，该县农业用地17.6万亩，盛产小麦、玉米、棉花、豆类和各种蔬菜，被中国农业部命名为“全国无公害种拍基地县”：大厂县还是中国北方最大的商品牛羊集散地和养殖、加工基地，牛羊年贸易欲达120万头（只），牛羊年属宰加工t100万头（只），年产牛羊肉8万吨、骨8万吨、血600吨、皮500万平方尺.大厂县丰富的资源带动了经济的发展人民生活水平有了提高。地者经济的发展，大批工商业产品涌入农村消钳市场，农村垃圾也Bfi之逐邠增加，远远超过农村环境的自净能力，原本被城市人柒翳的农村自然环境遭到产坦的破坏，由于缺乏专门的垃圾处理设施和队伍，农户门前一垛柴，院后一堆粪.家园环境“脏乱更”,生活垃圾乱堆乱弃。农村垃圾处理难已成为制约农村可持续发展的突出矛盾之"%大厂慎、祁各庄镇、陈府乡、然府乡共有75个村，各村实行家庭联产承包责任制，自主经营上地农民的生产积极性大幅度提高，农作物产量稠增，由于村民生活水平的捉岛，坨圾散道大、垃圾种类特别ii杂，农村垃圾呈现出两个重要变化：一是埴变，据不完全统计，农村人均垃圾产生量已增加到01吨班年，并有逐渐增长趋势：二是版变，现在的农村坨圾已不再是简单的村民废弃的脏IH衣物、草秸草灰、牲备粪便等,农资产品包装用品、“白色垃圾”所占的比重越来越大,对环境造成的污染程度也越来越高。由丁相关基础设施薄弱，没有足鲂的垃圾处理场.农村垃圾多数枝丢弃在坑地、村边等空闲地带，对农村环境造成r严重影响。村容整洁是社会主义新农村的基本要求之一，卜七届三中全会对改善农村人居环境也提出了更高的目标。农村迫切需要寻找新的垃圾处理机制来解决日益突出的村庄污染问胆.针对大厂县的实情.2007年12月底大厂县城区管理综合执法同在我住村破厂西坑建成个无告化垃圾处理场，投资400万元，设计11处理生活垃圾45"电,由于垃圾处理场仅局限于对大厂县城区的坨圾进行收集处理,更多农村垃眼仍乱排乱堆,得不到有效解决.为解决农村垃圾解不到有效处理的问SS,响应建设社会主义新农村小康环保行动项目的目标，大厂县政府牵头、乡镇级政府实施、村委会具体负责、村民广泛参与的工作机制，标本兼治.解决危咨农村环境的垃圾问题，全面实施农村垃股'组收柒、村转运、集中处理”工程,村庄垃圾收集处理要也盖到全体村民，按照“户聚、村收、钺运、集中填埋处理”的模式，农村生活垃圾集中无害化处理的要求，开展农村垃圾收集处理，建立村庄环境卫生“门前三包、分区包干、定责定薪、联合考核”的长效保洁机制.做到人员、制度、职责、经费四落实.2 .建设规模和主要内容村、户垃圾收集系统涉及105个行玫村，共有农户25359户,以每15户设置1垃圾收集池计，共需建1690个，各村配置I辆时风农用四轮车（大厂镇两村一辆），共需92辆,每炳车按1个司机2个保洁人员编制;城镣居民共有12360户，以每20户I标准池计，共甯建618个，按每275户配SU辆时风农用四轮车,共印配上45辆.垃圾埴理系统配置垃圾填埋用链式推土机I辆：（3）其他配套设施利用大厂县市政管理所闲置房间作为管理调度人员办公用，车库也利用市政管理所原有车库，不新建场地，做到节约资源。3 .建设期限该项目拟9个月建设完成,即2009年4月-2009年12月.4 .项目投资及构成大厂回族自治县全县域垃圾柒中清运工程总投入资金2238.7万元.其中：工程费用1778.2万元（土建1063.2万元，设备715万元）：其他责用212.39万元（包括土地责用，工程监理费等）；预备册167.67万元：铺底流动资金80.4万元。5 .资金筹措项目总投入资金2238.7万元。由大厂县人民政府出资671.6万元,约占总投资的30%：其余70尢即1567.1万元申请市财政局及河北省、国家财政局补助资金。6.项目上要技术羟济指标序号指标单位!总投资万元2238.72项目定员人2783年运行费用万元1058.8在大厂县建设环IJ.设施（垃圾收集、转运）工程本身是一个环境保护项目，项目功能是收集农村及城镇居民产生的垃圾，井转运至大厂县垃圾填埋场。它建成后对改善农村及城镇居民生活环境，建设社会主义新农村将产生很大的推动作用，不涉及经济效益分析。六、结论嫁上所述加强政府的引导作用。垃圾处理不仅仅是个人的私事，更是政府公共服务的一项里要内容.村落村民的自组设力薄弱，在农村垃圾处理问题上存在分歧。这时候能要一个强有力的政府介入给予引导.新农村建设与农村垃圾处理相结合，就是政府引导的一个典型范例。大厂回族自治县农科生活垃圾无害化处理试点工程的正式启动,为农村生活垃坡无害化处理,推动社会主义新农村建设起到示范引领作用.项目符合廊坊市财政局、环保局关于申报20092010年中央、省、市环境保护专项资金（标财建（2009）26号）文件的要求.项目建设是可行和必要的。第二章项目申请单位概况?县城区管理综合执法局下属市政管理所负费县城清扫、保洁、垃圾清运、厕所清掏、小广告清理“四清”工作自2008年6月以来，承担了五个城中村垃圾口产日清和集中无古化处理工作.目前,全所共有环卫职工90人，其中，环卫工人46人,消运、清拘、小广告清理44人。清运车18辆,其中五个城中村专用垃圾清运车8辆,司机、装卸工各8人，确保了五个城中村垃圾集中清运和无害化处理，2008年开始综合执法局对下属的市政管理所进行全面改革：一是对市政所清扫、清运人员进行工资改革，大幅度提高临时人员的工资和福利待遇,从而提而临时人员的相对检定性和枳极性、主动性，做到了以待遇留人；二是对中层以上干部进行人事改革，增加管理人员，调整干部分工，强化管理责任，规范管理程序，理财!管理关系，加大管理力度：三是进行体制、机制改革，为了减少管理层次，提高管理效能，取消市政所独立法人资格.实现全局“一盘棋”的管理格局.并建立相椀的规章制度，强化制约机制,激励机制和奖惩机制,使市政所的管理逐步走上制度化、规范化、科学化的轨道；四是不断改善机关环境,改善市政人员的工作设施和办公环境，从而提高工作效率，改变机关形象，为清扫、清运人员创造F净、籽适的环境，增强其主人翁遨识和贵任意识：五是加大投入,完善城区基础巾政设施建设，并加大管护用维修力度，实现县城的亮、绿、净、美，优化人居环境，提升城市形象：六是增加清扫人员,加大清扫保洁力度,延长保治时间,提高清扫、保洁标准.保证清运速度、质量,加强检查督导，促进环卫工作由突击型向长效a由治标向治本的改变，从而实现从根本上治“脏”.我正做了到让群众满意.让领导放心市政管理所以"严''字当头，"导''字为主，"查"要经常，“抓”要深入，“管”不放松，“惩”不手软的工作原则,坚持“教育与监管相结合，突击治理与长效治理相结合、分区治理与集中治理相结合”的三结合工作方针.同时工作中做到了“四定”、“三抓”、“三坚持”(“四定”即定人、定岗、定货、定时：“三搞”即抓宣传、二抓治理、三抓规范：“三坚持”即坚持分队、分工不分家,坚持集中清理定期检查，整持笆而不死、活而不乱，使县城环境明显改观。第三章项目建设背景及必要性一、项目建设背毋1 .行政区划和区位优势大?县始建于1955年，行政隶属于河北省廊坊市，是全国距首都北京最近的少数民族自治县，全县幅员面积176平方公里,下辖2镇3乡（大厂第、更垫钺、祁各庄镇、理府乡、陈府乡3105个行政村,总人口1.1.1.万,其中回族人口2.4万,占该县总人口的21.9改革开放以来，特别是近几年来，该县以建设“人口小县，经济强县'为目标，以一辄（项目）、二促（非公有制经济、畜牧产业化）、二增（国内生产总殖、财政收入、城乡居民收入）为工作切入点，解放思想，创新进取，实现了国民经济和各项社会巾业的持续快速健康发展.该县西距北京市区40公里，西北距首都国际机场38公里，东距秦皇岛港250公里，南距天津港120公里，地理位置得天独厚.便利的交通条件.北京至秦皇岛的电气化铁路.北京至哈尔滨的102国道横贯县境北部；北京至中国城工业城市沈阳的高速公路经过县境南端：有一条省级公路北与102国道、南与北京到天津的快速公路相连：县内县、乡'村之间柏油公路互联成网。2 .自然条件地形、地貌地势自西北向东南谖斜，自然坡降"3000.地势平坦,无地上建构筑物.(2)地质条件项目区浅层地下水埋深10米以浅，水质为的碱性，对混凝土无浸蚀性。新建筑物依据国家有关规范，抗截烈度按8度设防,(3)气象条件?县县届,半干旱半湖洞气候，一年四季分明。冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷少雪，仔手受蒙占大陆性气团影响，偏北或西北风为主，蒸发量较大，气候干燥，夏季受海洋气团及燕山、太行山地形的影响，降水集中，秋季为过渡季，降水较少，多西北风。年极端最高温度40.2-C,最低-25.5C;月平均最高气温31.2-C,最低TO.8-C;月平均地高地温29.8C,城低-5.5C;年平均地温13.8C;年平均降水砧593.7mm很大降水破899.2mm.i小降水诚2733mm;最大积雪深度27cm;最大冻土厚度60cm。二、本项目建设的必要性】？县农村垃圾的现状池塘、洼地、沟柒成为天然的垃圾填埋场各村内有一定数后的池塘、洼地、沟架，村民每天从家里清扫出来的生活坨圾在堆放地F1.积月累就成一个个“小山包”.池晚的水面上漂浮着一些塑料、纸片、树叶等：大量塑料袋、塑料包装盒、废弃塑料玩具、废弃塑料薄膜、废弃砖块等被他弃在注地和沟渠.(2)村舍前后树荫下垃圾前处可见村民会在房前屋后栽种一些树木,树荫下面除了圈前若大fit的楂物落叶外还堆放着大城的垃圾.树从中的坨圾有废弃电料制M,也有纸屑、尘土、果壳、布带等，当强风袭来，轻巧的垃圾陆风起舞飞向半空,尘土便又扬起吹入院子内，（3）垃圾随农家肥进入农田虽然近年来阕箱经济的发展，农民生活水平的提高，农村的机械化作业在逐渐增多.但传统的耕作方式并没有完全被现代化的生产方式所取代，还有部分村民家里养若黄牛或者耕牛，黄牛和耕牛除了帮助村民干农活外也是村民增加经济收入的一个途径。同时农户家里一般也会养一些鸡、鸭、册等禽由，受传统生产、生活方式的影响村民不会轻易将肉甜的粪便丢弃，而是沿袭传统的习惯用离面的粪便来拒农家史.一些村民在处理家庭垃圾的时候.为了方便,便公直接将垃圾委弃在院子里的泯肥池里.当农家肥被运往农田的时候，塑料等垃圾便随之一起进入农田.2,现有垃圾处理模式存在的问题本项目生活垃圾主要是农民在R常生活中产生的废弃物（主要指固体废弁物和液体废弃物）,主要包括燃料废渣（煤渣、草木灰等）、帆余物（剩菜、剩饭、剩汤等八日用品废弃物（废玻璃、废金属、破旧衣物、各种废弃蛆料包装盒等）、高科技废旧物（废旧家电、废旧电子产M、废电池等）等，这些垃圾现有处理模式中存在的问题如下：CD处理简单、防意，环境污染严重.村民住面对数盘大、成分更杂的垃圾时开始采用焚烧、填埋、泯肥等看似比较科学的方法来处理.但是与城市的焚烧、填埋、泯肥等垃圾处理方式相比，农村的垃圾处理缺乏完善的垃圾处理系统和运作机制,呈现出处理主体个体化、分散化，技术水平低，处理不沏底，造成巨大的环境污染等特点.缺乏足够的资金支持.农刷垃圾的处理许.要大依的资金，但是由于村庄可支配的公共产品有限，村庄自身无法拿出大量的资金来处理对庄内部的垃圾.市县乡等各级政府则会更多的格政府财政向城市和乡钝倾斜，大量的资金投入城市和乡钝的垃圾处理，基本没有专项资金参与农村坨圾的处理,农村产生的垃圾无法得到及时有效的处理。村民的环保意识薄弱。农村坨圾处理问题的解决需娈全民共同蓼与,需要农民的枳极配合。但是当前村民“各人自扫门前雪，莫管他人瓦上甯”的思想严理,村民的P生意识较为落后、环保懑识较为淡薄、价值观念滞后、生态意识不强、思想认识不足，成为制约农村垃圾处理的主观因素，工项目建设的必要性垃眼有序收集处理是环境保护及治理的重要措施是实现可持续发屣的保障措施环境保护和治理是我们国家的基本国策，也是科学发屣观的具体体现和落实.在新形势下，处理好经济发展和环境保护的矛后不仅体现了政府的执政能力和执政水平，也反映了政桶对人民的货任和对社会的态度.垃城仃序收集处理是保护廊坊市应急水源水侦的市要措施.大厂县有莉良好的地卜冰资源。目前,垃圾的无序处况一定程度上危需了地下水质，特别是一些有毒、有宙垃圾更是不利于地下水资源的保护.建设垃圾集中收集和转运工程可以解决垃圾刻地下水形成污染的可能，保证地下水资源的水侦。垃圾有序收集处理是改善老百姓生活环境的需要目前，？县所辖105个行政村在党和政府的正确引导下，在广大干部带领下,在广大居民、农民的共同建设下,已经逐渐呈现社会主义新农村的雏形，人们在解决了温饱后对环境改善的要求日益增长，实施垃圾仃序收集和转运也是满足这一愿里的重要举措.由上述分析可知.在?县建设全县域垃圾集中清运项I1.是十分必要的.第四张项目选址与土地利用一、慎域概况?县面积176平方千米,人口11.13万.牯3个镇、2个乡.5个社区居委会、105个村委会。县政府驻大厂钝。大厂镇镇政府驻大厂四村。面积11.33平方千米，人口4.32万.辖5个社区居委会、26个村委会：永安里、金升街'羊市街、和平路、柒昌街；大厂、大厂二、大厂三、大厂四、王必屯、西马庄'大马庄、西彭府、东彭府、于各庄'六合庄、河西营、崔各庄、小里庄、前木相、西杨辛庄、西马各庄、东马各庄、侯驸马庄'小务'小厂、芦庄金庄'梁庄、后店'袁庄“夏华镇谊政府驻熨举村，面积41.18平方千米，人口2.94万“辖30个村委会：熨垫、祁电、各庄、芮电、马房、毛厂、东庄、土营、北贾各庄、北太平庄、/匕坞一、匕坞二、北坞三、J幽四、王果广、赵沟子、北王庄、小躯盘、潘各庄、小定福、苇子庄、二电半、永太辛、南寺头、南王庄、陈辛庄、韩家府、兴隆庄.陈府乡乡政府驻陈忖村。面积47.52平方千米，人口1.20万.辖21个村委会：陈府、后营、东广、王指挥屯、南太平庄、漫兴首、侯官屯、许官屯、杨辛庄、吴辛庄、马家庙、荣马坊、刘各庄、蒋店子北小屯、大坨头、小陀头、兰庄户、工唐庄、沙岗子'威©心第八章环保劳动安全及消防一.环境保护措施1、保证坨圾贮存设施的完好.垃圾飘逸、气味歧主要是由于垃圾贮存不严密所致,但也有时是捡拾垃圾人的翻、捡所致，因此，在保证贮存设施的完好的情况下，还要对捡拾垃圾人员的管理和教育，确保垃圾不产生二次污染。2、由于垃圾堆放时间久/会产生/滤液，蜕天通过自然挥发处理.冬季港渔液多时可利用我便收集下抽吸后送入污水处理场处理,因此本项目要做到秘村每日至少运输一次至垃圾填埋场.3、运输可能产生的遗做主要是主观造成的，可以通过对运输司机的规范作业要求进行防止和解决.本项目本身即为环境保护项目,是为了解决镇区和农村生产、生活垃圾对环境造成的危害而定设的因此,项目建设通过上述保护措施，不会对当地环境产生不良影咱.二.安全作业措施垃圾中含有多种致病细菌及微生物，作业时还有不良气体挥发,因此可能对作业人员身体和健康造成危害。对此，要做到以下几点：1、加强对职工进行教育：2、佩带安全生产的必要劳保用品,如工作服、口罩、手套等：3,严格执行设得的操作规程,定期对设翁进行必要的保养和维第十二章效益分析-、经济效益分析（一）收入分析本项目的收入主要来源以下方面：1、垃圾处理收费收入本项目建成后，农业人口按I元/人月,非农业人口按1.5元/人月收取垃圾处理费达到设计规模（既项目达产后）年收入为149.4万元.2.财政补贴作为公益性项目,在前期坨圾收集St达不到规模而造成亏本运营时,需要政府给亍一定的补贴,以满足本项目的正格运行.（二）成本费用分析项目建成后的经首成本由燃料动力费、工资福利济、维修费、管理费及其他费用组成。本项目计算期按10年计算,第1年按60%运营，第2年按80%运营，第3年开始满负荷运营.1、本项目各忖配置一辆时风农用四轮车,人员配置为-车上有一司机和两个保洁人员,则共有四轮车137辆，司机137人，保洁人员274人，四轮车油费及维修费按8000元，司机年薪按21000元，保洁人员年薪按16000元计算，则总成本为（800021000*16000×2）X137835.7万元”2、本项目管理蠲度中心人员初步定为4人，年酬按每人30000元计算,共计12万元，水电费每年2000元计,共计12.22、农村的整体面貌得到改善促使农村社会的和谐对农村坨圾收集、转运基础设施的完善,使得普通Z仃姓和农民的生存环境得到改善，使富裕后的农民对环境改善的!思柒得到满足，促使驻地人”素质不断提高,这充分体现r和谐社会和文明社会的脓络，3、促进当地产业结构的调整城饮基础设临的完善和发展必然桁来物流'信息流的快速增长，使群众购买力扩大，增加地方财政收入和居民收入，促进第三产业的发展，4、增加就业机会本项目可以带来约278人的长期、稳定的就业机会，有利于社会环境的稳定，环口工作是一项劳动密集型产业，就业者的门槛较低,专门技术较易掌握有利于解决剩余劳动力的就业问题，为当地提供大出的就业机会,就业率的提高有助于社会的治安和稳定。三、生态效益分析通过对生活、生产垃圾的有序收集和转运，从根本上消除了这些可能的污染源，使当地的自然环境、水体环境和地下水水资源得以保护，业终使得整个大厂县应急水源地的生态环境安全得到持续保证.建设项目建筑程及设备采购采用委托招标方式进行招标，整个工程分为4个标段，即：建筑工程、设备采购、勘察设计、工程监理行为1个标段。四、揪示方式本项目的建筑工程、设备采购均采用公开招标方式进行招标.拟发布招标公告媒介是：河北招标投标综合网(http:WW)”五、其他内容本项目工程采用招投标价款一次性包干，其材料采购由投标胞位自行采第十四章结论和建议一.结论本项目以有利于大厂只城镇化电设和社会主义新农村电设发展的电势为前提，完善农村的基础设施，不但改善r当地生态环境,还确保应急水源地安全，具有良好的社会效益和生态效益.本项目建设期颈计9个月，项目总投入资金2344万元,大厂县镇人民政府出资703.2万元，的占总投资的30%;其余70%.即1046.8万元申请Itj财政局及河北省、国家财政局补助资金.本项目各收集池选址介理，设备可鸵、先进.在保证收集量稔定的前提下，政府适当进行补贴，项目可正常运转和发展.综上，大JI可挨自治县全县城垃圾集中清运项目社会、经济和环境效靛艮好，市场发展前毋广阔，必将建成为大厂县建设社会主义新农村建设的典范之一.二.建议为保证本项目顺利实施,需要项目总位在以下方而开展工作：1、抓紧项目的环境影响评价工作。2、尽快和各村签定垃圾收集和转运协议。3、尽快和开发区各企业签定垃圾收集和转运协议。4,尽快与大厂县垃圾填埋场签定有关协议，确保垃圾的最终处理流向。5、建议政府有关部门尽快出台对项目运行期间所需资金的补贴政策。总投资估以改序号费用名称投资额占总投资比例估算说明固定资产投资2158.396.4%1工程费用1778.279.%2其他w用212.399.5%3预备费用167.677.5%二铺底流动资金80.43.6%-总投资2238.7oo附第1（单位:万元）建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备的置费设备安装费其他费用合计技术姓济指比单位数极投资强度（元/单位）1工程费用1063.2715001778.21.1土建工程1063.20001063.21.1.1垃圾收集池507507个169030001.1.2标准池556.2556.2个61890001.2设一7157152其他费用212.39212.392.1土地使用费79.879.8由13.3600002.2建设单位管理费22.622.6附表2（单位:万沁2.3勘察费9.49.42.4设计费38382.5招标代理费1.131.132.工程监理的41.441.42.7图纸审查的4.564.56小环境影响咨询费332.9可研编制费2.52.52.10保活人员培训班10103预符费167.67167.674建设总投资(1+2+3)1063.2715380.062158.3个，年份项目原值折旧年限(率it设期运昔期固定资产合计12345678910KittI1778.2折旧费135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.21J5.2135.2净值16431507.81372.61237.41102.2967831.8696.6561.4426.21建筑物155%Hitft1063.2折旧费67.367.367.367.367.367.367.367.367.367.3净值995.9928.6861.3791726.7659.4592.1524.8457.5390.22设备IO5%Ktft715折旧费67.967.967.967.967.967.967.967.967.967.9净值71579.2511R，心4375,51Q769397171.8IfHq36附表3固定资产折旧费估舞表总位:万元总成本费用估算表序号年份项目建设W1.第I年必年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年合计姓营负物60%80%100%100%100V100V100¼100¼100100%I燃料及维修费65.7687.68109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.6109.610302工资及福利费726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.1726.172613折旧费135.2135.2135.2IS5.2IS5.2135.2135.2135.2135.2135.213524推销也55.755.755.755.755.755.755.755.755.755.75575水电费0.20.20.20,20,20,20,20,20.20.226力保用品35353535353535353535350合计10552附表4电位:万元