008.万x超市各岗位要求-doc 68.docx

第五节店内库一、班长（一）任职资格1、熟悉公司店内库管理规定及相关制度。2、熟悉店内库与理货区的商品流转程序。3、熟悉店内库及相对应柜组商品的分类和存放位置。4、熟悉店内库电脑三级帐的运作流程。5、掌握商品的搬运、堆放、保养等仓储知识。6、掌握本库商品的验收知识。7、了解店内库有关财务知识。8、熟悉操作电脑设备。（二）工作要求1、合理安排库内商品存放位置。2、指定本库商品实物负责人。3,监督商品进出小库和记帐员的帐务工作是否按公司有关规定操作。4、协调店内库与柜组、理货区之间的工作关系。5、仓管员、电脑记帐员困休息等原因空岗时须顶班。6、及时反馈存货信息。二、仓管员（一）任职资格1、熟悉公司店内库管理规定信相关制度。2、熟悉库内商品流转程序。3、熟悉店内库及相对应柜组商品的分类和存放位置。4、掌握所辖商品的验收知识。5、了解理货区商品流转程序。6、了解商品的搬运、堆放、保养等仓储知识。（二）工作要求1、负贡库内商品的验收、调拨、退换货、削价、报损等工作。2、负责库内商品的打价、编码、摆放、整理等工作。3、负责库内的清洁、卫生工作。4、协助柜组人员将商品出库。三、班长、仓管员操作要求营业前1、到主管处领取店内库钥匙开门。2、把前一营业口未出的商品出货到柜台。3,整理库内商品。4、班长或带班长人员查看交班记录本。营业中5、验收：接理货区配送至店内库的商品时必须按公司有关验收标准先清点数量，后抽检质量，确认实物与验收单无误后在验收单上签名，并留下一联验收单及时传至电脑记帐员。6、调拨：按调出调拨通知时，应将需调出的商品整理好送至理货区按调拨程序办理：接调入调拨通知是，凭调拨单按验收商品程序办理，调拨完成后信时将调拨单传电脑记帐员。7、当商品入库数量与“验收预制单”、“调拨预制单”不符时，应在交易所上注明实收数并由仓管员和配送员在单上签名确认。8、商品验收入库后应根据验收、调拨单及时将商品按最小销售单位打价格、编码，并优先安排上柜，然后将商品放到指定位置存放，使用打价机必须按规定操作。9、退货：柜组需退供应商的商品须有电脑退货通知单方可撤柜并退入内库、仓管员须根据通知单将需退货的商品按供应商、单号封箱并在箱上标明供应商、退货单号及商品编码、品名、数量等，在退货登记本上登记以上内容后存放在指定地点，接到通货通知时，仓管员将需退的商品送至于理货区按退货程序办理，留学生下一联退货单及时传至电脑记帐员。10、换货：将需换货的商品入在指定地点，在“手工换货单”上填写需换货的商品内容及原因，传驻店采购员通知供应商换货，按理货区换货通知后交需换商品送至理货区，到传单组领取换货单，填写好交给传单组并在保安员的监督下按换货程序办理。11、调价、报损：接电脑调价、报损通知后将需报损的商品清理出来并与监毁人员一起销毁；将需削价的商品重新打价上柜，同时撤回柜组存放的该商品并重新打价，然后将调价、报损单及进传至电脑记帐员。12、如果调拨单、退换货单、调价、报损单等到单据的电脑数量与实物数量不符时应报主管申请单品盘点。13、小库商品必须按大类和编码存放，鞋库商品的存放位置应与柜组商品陈列位置相对应。14、必须经常整理小库存放商品，要求库容整洁。15、当小库商品上柜量大时仓管员就协助柜组人员将商品送至相应柜组。16、仓管员必须做好库存商品的保养、清洁工作，注意防火、防潮、防热。17、仓管员必须对店内库体积小、价值高的商品进行集中管理，交接班时必须检查，如发现问题及时向班长或主管汇报。18、仓管员必须保持店内库地面清洁，用完的包装箱、盒必须放到指定地点。19、在进货量多、打码工作量大或其它特殊情况下，班长可请示主管要求支援。20、当某些岗位空岗或工作量大时，班长必须顶周并按该岗人员的操作要求操作。21、班长应根据各岗位的工作量来调剂人员，确保各岗位之间的相互协调与配合。22、严禁非工作人员进入店内库，因工作需要进入必须由班长或带班长人员批准。营业后23、根据柜组人员的要求将商品出库并送至相应柜组。24、班长或带班长做好交接班本。25、班长或带班长人员锁好小库门，把钥匙交到主管处。四、电脑员记帐员（一）任职资格1、熟悉公司对店内库的有关管理规定及相关制度。2、熟悉库内商品分类与存放位置。3、掌握店内库电脑三级帐的运作流程及基本财务知识。4、熟悉操作电脑设备。5、熟悉理货区的单据流程。6、了解店内库及相应柜组的商品分类。（二）工作要求1、负贡店内库、柜组间商品进出的电脑记帐与核查工作。2、负责各种业务单据的保管。3,负责店内库的各种报表的打印及对帐工作。（三）操作要求营业前1、打开电脑设备并检查是否正常运行。2、检查前一营业日的各种单据是否归类存放。3、打印前一营业口的“商品进出店内库汇总口报表”。营业中4、根据“商品进出店内库汇总口报表”核对柜组交接班本。检查“日报表”与交接班本进出记录是否一致。5、柜组从店内库出货或将商品退回时，按商品的编码、数量输入电脑，核杳电脑显示商品资料（品名、规格、单价）与实物是否一致。6、当柜组需换相同编码、数量的商品时，应检荏柜组退回的商品与调换的商品是否一致。7、按公司要求打印“店内库商品进出汇总月报表”并与驻店财务人员核对。8、柜组核券员来店内库取有关单据时必须在登记本上登记并签名，返还时由电脑记帐员登记并签名。9、每月必须把各种业务单据按类别和序号装订成册，过保存期后按公司有关规定处理。10、如发现丢失单据时必须立即向班长或主管汇报。营业后11、对当天各种业务单据按类别、序号归类并标明各种单据总数，然后装订，在登记本上登记单据类别和总数。12、按关机顺序关闭电脑设备。第六节行政分店行政工作主要是对分店服务台、存包组、令后服务组、维修组、促销小组、清洁组，以及其它行政、后勤等进行管理。一、主管（一）任职资格1、熟悉商品退换货、告后送货及其它行政工作运作流程。2、掌握中华人民共和国消责者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、部分商品修理更换退货责任规定、八大商场联合服务公约、商品销售退换货管理规定、万佳百货服务公约等法规、规定。3、熟悉物料用品管理办法、费用报销制度、供应商促销管理办法、公文流转制度等有关规章制度。4、熟悉商场清洁卫生、杀灭虫鼠的基本要注和委外合同内容。5,了解本市各区域分布，并有合理安排送货路线。6、了解基本的交通和车辆运行知识。（二）工作要求1、对分训经理负责，分管分训行政后勤工作，全面负责分训行政、服务台、售后送货组、维修组、存包组、清洁等的管理。2、检查员工的仪容仪表与工作纪律。3,负贡商场环境、卫生、设施的监管。4、负责顾客意见箱的管理，对顾客投诉进行受理、跟踪、处理和反馈及顾客遗失（留）物品的管理。5、对服务台值班人员退换货的处理情况进行监管。6、负贡商品售后送货安排的监管。7、商场物料用品的发放、领用以及帐务的监管。8、根据企划部的计力,组织分店促销小组开展促销活动。9、员工宿舍的管理。10、其它营业后勤保障事务。（三）操作要求营业前1、根据公司要求安排行政口当天的工作。2、参加分店例会，检查员工的礼仪仪表、出勤情况与现场纪律，对不符合要注的人员作出处理。3,安排、检杳当天送货人员及车辆，如送货量较大应与区域主管协调增加人员，与其它分店或总办协调增派车辆。4、检查促销车的发放与摆放。对摆放不合理的及时进行调整。5、巡查商场的环境卫生、商品卫生，特别注意夜间进行了施工的柜组卫生情况。营业中6、检杏商场设备运行情况，如有异常及时驻店动力工程日对接。7、审核员工住宿申请并提出意见报总办。8、协助经理处理商场营业事务。9、每天开启一次顾客意见箱，对顾客投诉、表扬信件，转交服务台值班员按规定登记、处理。10、到服务台了解顾客投诉与退换货情况并检查“消费者投诉、表扬日报表”等各种记录。IK对未能及时处理或顾客对处理结果不满意的，应了解原因并跟踪处理，同时在“消费者投诉/表扬日报表”上加注意见，于次口上午10：30前返回服务台值班员。12、对顾客投诉事件应及时向经理、当事区域主管反馈。对有质量和价格问题的应向驻店物价、质检员和采购员反馈，请其配合进行调查、跟踪处理。13、检查维修组的维修工作记录以及商品返修情况，对于返修率较高的商品应向驻店质检员、采购员反馈。14、对公司下发文件的整理、传阅及张贴情况进行检查。15、对分店营业用品、办公用品的需求计划进行审核，加注意见后报分店经理。16、根据公司交接班制度对服务台、售后送货组、存包组员工交接班情况进行检查。17、对服务台、存包组上交的无人认领的物品提出处理意见并报分店经理审核。18、接到总办驻店动力工程口“施工单”后及时传相关区域主管。19、对商场清洁卫生工作进行检查，对不合格的应立即安排清洁工作进行打扫。20、向清洁工班长安排、俏置当一天和尚撞一天钟天夜班清洁工作并强调注意事项。21、每周组织召开清洁工作对接会，每月底将当月清洁工作情况报总办。22、根据公司规定对员工宿舍进行监管。23、交接班时应做好书面交接班记录，并与对班人一同巡场交妆，注意售后车辆、人员安排等情况。24、检查所管各组下班前准备情况，对顾客遗失（留）物品进行处理：检查次口送面包车辆安排情况等。25、如夜间需进行施工，应检查柜组准备情况，并与驻店动力工程组进行对接。26、检查夜间清洁工的到位情况。二、文员（一）任职资格1、熟悉电脑操作。2、熟悉公司公文流转制度。3、熟悉公司物料用品管理办法。4、掌握基本财务帐务知识。（二）工作要求1、负贡商场文件、信息的传递。2、负责商场营业、办公用品、工衣等物料的申报、验收、发放和收回。3、负责对商场各种计量器具建立台帐。4、负货员工工衣柜的管理。5、负责商场主管以上人员的排班并报经理审批。（三）操作要求文件传递、信息反馈1、负贡起草分店上报公司的各种报告。2、接到各区域传来的报告，首先检查是否符合规范要求，对不合要求的必须给予完善。3、对上报公司领导审批的报告统一传递总办文秘处，其它文件、6、兑奖员必须在兑奖后的奖票上划线，以示作废：并放在指定地点，保存至规定的销毁时间。7、兑奖员根据前一营业日的兑奖日报表填写奖品明细帐。8、奖品数量不足时兑奖员必须及时通知班长申领。9、新到的奖品必须及时摆放到奖品陈列柜上，并摆放好相应的兑奖票数标牌，要求与奖品一一对应。营业后10、根据当天的兑奖单填写兑奖口报表。11、清点奖品数量，做好交接班本。第八节缝纫、试衣组一、缝纫、试衣管理员（一）任职资格1、熟悉试衣间管理体制制度和操作要求。2、熟悉本商场服装的品种。3,熟悉不同单位的尺码换算。4、熟练操作缝纫设备。5、掌握基本的缝纫技巧。6、了解服装类商品的基本知识。7、了解各种面料的基本知识。8、熟悉公司存包规定和操作要求。（二）工作要求1、负责试衣牌的申领、保管。一、照相、冲印1、按公司规定给顾客开购物单并通知顾客到指定收银台交款。2、作废的相片及底片必须用碎纸机粉碎。3、由于操作原因而影响相片质量时必须重新加工。4、遗失、损坏顾客相片及底片必须按中华人民共和国消费者权益保护法或服务公约赔偿。5,废弃的药水必须倒入指定地点。二、餐饮1、顾客进入本柜时，营业员应主动向顾客问好，并根据顾客人数的名将顾客带到合适的位置就坐。2,顾客坐定后，营业员应递上酒水单等候顾客点菜并记录。3、记录完后应向顾客再复述一遍。4、请顾客到指定收银台交款后将菜单传制作间。5、根据顾客点菜摆上相应的餐具、调料等。6、应按顾客交款先后顺序上菜。7、顾客如有需要营业员应及时上前应答。8、顾客离开后营业员应及时清桌。9、卫生要求按照生鲜熟食区卫生标准执行。10、商品、用具陈列要求：（1）即食食品必须陈列于透明展示柜内，将温度调至食品保鲜状态,不需用保鲜膜包装，注意各类食品颜色的搭配，并保证陈列食品新鲜、丰盛。六、钟表维修1、准备充足的零配件。2、不能立即修第的应给顾客开修理单，并联系特约维修点维修。七、鞋类维修1、各种修鞋用料及修理项目必须明码标价。2、对修理部位提供两个月的免费维修。3,开购物单时需在单上注明鞋的品名、型号、修理部分等事项。八、图书1、所有图书应分类摆放整齐。2、根据销售情况及时调整图书品种与数量。3,保证新书及时上柜。4、确保图书质量。第六章商品知识第一节食品1、了解中华人民共和国食品卫生法、关于对经营进口食品实施卫生注册管理的规定、中华人民共和国食品标签通用标准、中华人民共和国特殊营养食品标签、保健（功能）食品通用标准与商品销售有关的内容。2、全面掌握本柜组商品的主要成份、配料、价格、产地、标识与标志等。3、掌握食用方法，侧重掌握禁忌食用的条件。3、掌握商标和制造单位、型号、规格、价格、原料的成分和含量,必要时还应标明特殊辅料的成分、产品特殊使用性能包括阻燃性、防蛀、防水、防缩等、洗涤方法及注意事项、穿用或使用进的注意事项、贮藏条件和注意事项。4、掌握使用说明的基本图形符号和有关规定。5、服装类，了解近期或本年度的不同年龄（青年、中年、老年）的流行趋势。6、力求理解服装的风格及所属的消费对旬，掌握规格、款式、结构、布料、洗涤方法、熨烫方法。7、对于名牌服装，侧重掌握质量品质（规格、缝制、外观、色差）的优势。8、床用类、掌握规格、面料、图案布局、组全、色泽、洗涤方法、熨烫方法。9、具有保健功能的床上用品，侧重掌握其保健功效，使用方法。10、内衣、针织类，侧市掌握规格、面料、款式、洗涤方法、熨烫方法。11、具有特殊效能的内衣，侧重掌握面料、特殊效能。第四节皮革制品1、 了解中华人民共和国行业标准皮鞋验收、标志、包装、运输和贮存与商品销售有关的内容。2、 了解皮革近期或本年度的流行趋势。3、 了解皮革的表现风格，侧重注意与其它服饰的搭配效果，综合培养推介商品的能力。4、掌握皮革的鉴别方法、特点、价格。5,掌握鞋面材料的种类、了解鞋帮式样的工艺特征和结构型式、鞋底式样、成型工艺和材料种类。6、鞋类，掌握制作的主材料特点、鞋号、型号、产品等级、保养方法。7,名牌鞋，侧重掌握质量品质（外观质量、同双鞋各部位误差、针码密度、原材料质量、物理特征）的优势。8、箱包类，掌握制作的主材料、皮料的特点、分类、用途、款式、清洁方法、保养方法。9、有密码锁的箱包，掌握使用方法及开启、设置密码锁的方法。10、掌握皮革的贮存方法。第五节化妆品1、了解（中华人民共和国国家标准消费品使用说明（化妆品通用标签）与商品销售有关的内容。2、掌握化妆品的分类、使用方法、功效、价格、生产口期与保质期、香型、安全警告，必要时向顾客说明保质期和安全性要求的储存条件。3、根据顾客的皮肤类型，侧重介绍相适应的化妆品。4、进口化委品，掌握原产国、商品检验标识、香型。5,对有特效的化妆品，掌握主要万分、产品说明书的产品介绍。6、对有保存要求的化妆品，掌握贮减条件。7、香水类，掌握香型特点、持续时间。8、美容用具，掌握使用方法，能进行正确演示。第六节钟表1、掌握钟表的分类、每类的特点、调试、注意事项、保存方法、使用说明、保修期、简单维修、价格。2、进口钟表，掌握原产国、常用外观英文标记。3,机械表，掌握养护的方法、上发条的方法。4、石英表，掌握正确使用方法、电池的使用寿命、简单故障的判断及处理。5、表带，侧重掌握与手表的色彩谐调、质地相配、表带质量（缝针、色泽、弹性）。6、掌握现有品牌、产地、价格、外观、产品特色说明书。第七节首饰1、了解国家标准贵金屈首饰纯度命名方法、珠宝玉石名胜古迹称、珠宝玉石鉴定、钻石分级与商品销售有关的内容。2、了解近期或本年度的流行款式。3,掌握首饰的分类、常用的鉴别方法、每类的特点、重量、含金量、价格、养护方法、等级。4、普通饰品，侧市掌握装饰、点缀、美化、实用等方面的推介方法。5、贵重的金银、玉器，侧重掌握含量、万分、等级、保值等到方面的推介方法。第八节电器1、了解中华人民共和国国家标准消费品使用说明（家用和类似用途电器的使用说明）与商品销售有关的内容。2、了解各类电器的基本工作原理。3、掌握电器的分类、性能特点、用途、规格、调试方法、外观英文标记、按键功能、注意事项、保修期、并能正确演示。4、掌握电器的通用符号的含义、基本量的换算（冰箱规格、制冷制热量的选择）。5、同类型商品，侧重掌握彼此的功能、特点、适用范围等方面的知识。第九节音像1、掌握分类、名称、版本、内容、标识、养护方法、价格。2、掌握试音设备的操作。3,掌握音像制品真假的基本鉴别方法。4、掌握近期的中外热点乐曲。第十节JK用品1、了解中华人民共和国国爱标准消费品使用说明（玩具使用说明）、C中华人民共和国国家标准玩具安全与商品销售有关的内容。2、掌握儿童用品的分类、规格、色彩图案、价格。3、掌握近期或本年度的儿童卡通的热点人物。4、童装，掌握面料的特点、原料的万分与含量、规格、图案、色彩、洗涤方法、熨烫方法。5、童鞋，掌握主材料的特点、鞋号、型号、图案、色彩、养护方法。6、玩具，掌握品种、功能、适龄范围、警告条件、正确演示。7、游艺机，掌握价格、功能键的使用并能正确演示。第十一节游乐场1、掌握游乐场的游乐项目、适龄范围、价格、游艺内容、突发事件处理。2、出票游之，侧重观察游艺机的运行情况、掌握排除得意故障的方法。3、活动量大的游艺，注意儿童的适龄范围、并进行正确的指导。第十二节体育1、掌握体育用品的分类、价格、功效、用途、使用方法、材料组成、保养方法、警告说明。2、健身用品，掌握种类、结构、功效、使用、警告、正确演示。3、球类、球拍，掌握种类、材料组成、价格、规格。4、运动服装、运动鞋、袜，掌握品牌、面料、价格、规格，了解各品牌的风格及消费对象。5、棋牌类，掌握种类、规则、材料组成、价格。第十三节文化用品1、掌握文化用品的分类、主要品牌、价格、材料、功能、保养方法。2、高档笔，掌握品牌、组成材料、特点。3、电子产品（电脑记事本、计算机），掌握品牌、特点、产地并能进行基本的操作。4、光学产品（望远镜、照相机），掌握品牌、特点、用途、保养方法并能进行基本的操作。5,精品，理解作品内涵及表现力、掌握材料、保养方法。第十四节小百货1、掌握小百货的分类、种类、规格、用途、价格。2、钮扣、针线，掌握种类、规格、材料、价格。第十五节书刊1、掌握书刊的分类、归类、书名、价格。第十六节烟1、掌握烟的分类、品牌、价格、香型、等级。2,掌握烟的品牌、进口标识、产地（原产国）、香型。3、掌握烟的贮藏方法。4、掌握真假烟的基本鉴别方法。第十七节酒1、了解进口酒类国内市场管理办法、中华人民共务国饮料酒标签标准与商品销售有关的内容。2、了解各种酒的生产工艺。3、掌握酒的种类、品牌、原料（或原料与配料）、洒精度（乙醇含量）、净含量、生产日期、质量（品质）等级、价格、产地、香型。4、进口酒，侧重掌握防伪标志、标签内容、分类的依据、品牌、原产地、等级或年份。5、啤酒，侧重掌握原麦汁浓度（含量）、酒精度、质量（品质）等级、(4)回收：每天早上驻店内勤出纳员核对收银员未售完余币：对营业中收回的机内币，由驻店内勤出纳员与收银监察员一起点数并填制游艺币回收表。(5)对于回收的游艺币，由收银监察员整理点数交驻店内勤出纳员签收，驻店内勤出纳员再上交总部财务部。10、驻店内勤出纳员应定期清理收银员短款，对过期既未缴纳短款乂未调整的收银员应主动向财务主管汇报。对收银员短款超过三天未做缴纳或未做任何调整的，驻店内勤出纳员应除将情况向驻店财务主管汇报外，并上报总部财务部商品组知会人事部从其当月工资中扣除。11、不得以白条抵现，不得套换外汇现钞。12、发生的经济业务必须取得或填制合法的原始凭证。对记载不正确、不完整、不符合规定的单据，应退回补填或更正。13、支票、收款收据填错，加盖作废印记，不得撕毁。(一)外勤出纳员1、营业款收取由总部出纳组与银行签订协议，委托银行提供上门收款服务，银行每天两次专人专车到商场收取当日营业款。驻店外勤出纳员每天早上九点准时到银行开箱并与银行工作人员对营业款当场点数，点数完毕，取得现金缴款单后即视为该款已存在公司帐上。2、在点收过程中发现假钞，由驻店外勤出纳员将假钞带回交收银主管传收银员，假钞数额按公司有关规定由收银员赔偿。3、节假日（春节、国庆等）收款安排.节假日的营业款，由财务部出纳组主管与银行协商确定收款时间，并将银行上门收款的时间安排，提前三天以书面形式通知驻店财务主管及营业卖场收银主管。驻店财务主管通知外勤出纳员按总部安排时间到银行点收营业款。4、外勤出纳员负责收银长短款核对。外勒出纳员到银行和银行工作人员一起点收商场当日营业款，对前一营业日发生的短款必须在二天（节假口顺延）内根据收银员实交款与电脑POS机上应收数核对，并做出收银一览表、收银员长短款明细表及收银短款缴款通知单，将复查无误的缴款通知单交收银主（或班长）签收，再下传收银员，收银中必须在三天内将短款上交驻店财务。收银一览表定期集中传总部商品组，收银员长短款明细表及时传内勤出纳，便于内勤出纳核收短款。5、驻店外勤出纳员配合收银员查找短款原因，需调整短款的收银员将情况填写收银短款调整表并附上调整资料，经收银主管审批后交驻店电脑部主管在当天查明原因，确认后传驻店外勤出纳员审核，审批完毕后传驻店内勤出纳，内勤出纳员在收银员长短款明细表核销收银员短款，并定期汇总调整表传总部财务部商品组。（三）开单销售区销售核对员1、负责开单销售区的销售金额核对。开单销售区柜组每天下午1点前将上日柜组的手工购物单、商品销售明细表上交驻店财务核对员，核对员将柜组销售与收银员的实际上收款及电脑销售数核对,核对不符的须查明原因。核对完毕，在商品销售汇总表上签名后传柜组核算人员核算。2、定期（五天一次）将核实后的开单销售区金额填制开单销售区销售汇总表传部商品组，月初计算上月各柜销售金额累计数，并与柜组核算人员的商品进、销、存日报表核对，无误后传总部商品组。第五节单据审核人员一、任职资格1、熟悉公司（商品流转程序。2、熟悉商品类别及商品大类的存放位置。3,熟练运用电脑及打印设备。4、具有会计员职称。二、工作要求1、驻店单据审核对员对理货区传来的预制验收单、退货单、调拨单（含调入、调出、行政调拨单、拍卖调拨单等）、削价报损单、调价单、转柜单等有关单据进行审核、确认。2、不定期检查商品换货情况。三、操作要求1、对电脑部驻店录入组传来的各种业务单据进行审核，主要内容：单据的种种手续是否齐全，数字是否准确、真实（不允许涂改，确需更改必须使用红笔划线，用蓝笔填写正确数字，同时由有关人员签名），相关人中是否签名，送货清单、退货单上是否盖有供货商公章，商品品名、数量、规格、型号、价格等是否与电脑中的资料一致，如发现错误，应及时退回理货区传单组，待其更正后方予以确认。要求确认单据时逐单及时确认。2、对因手续不全或其它原因而压单的单据，设木登记，登记内容为单号、供货商名称和压单原因，待手续完善单据返回时予以注销。3、营业结束前与理货区保安员核对当口发生的预制退换货单是否相符。4、单据审核、确认要求：单据确认人员对于理货区当口传递的所有单据，必须在当天审核并确认完毕。审单过程中发现问题，应立即向驻店财务主管反映。5、根据手续完善的换货单，不定期抽查商品换货情况。抽查内容是:商品品名、条码、规格、型号、换货数量等。第六节储值卡人员一、任职资格1、熟悉公司（储值卡运作流程及规定）、（储值卡回收处理规定等规定。2、每分钟电脑打字在60个字以上。3、熟练运用电脑及打印设备。二、工作要求1、制单员：负责售卡、换卡、挂失、解挂失、退卡制单及回收卡核对。2、收款员：负责售卡收款，售卡单确认、卡挂失与解挂失处理及传单。3、发卡员：负责新卡卡号检查，销售卡发入，补磁及回收卡封箱。三、操作要求（一）制单员1、售卡制单。制单人根据顾客在购卡登记表上填写的要求，将购卡金额、卡种、面额、张数、折让率等输入电脑，折让金额及卡号由电脑自动产生，制单完成后打印出收款通知单一式三联传收款人收款。2、换卡、挂失、解挂失、退卡制单。根据相关业务单据内容输入电脑，打印换卡单、挂失单、解挂失单、退卡单传收款员。3,回收卡核对。程序如下:（1）收银主管或班长将前一营业口所有回收储值卡交驻店储值卡组制单员签收，指定专人与储值卡组制单员一起清点并填写储值卡交接表，核对完毕后双方签名确认。（2）核对后如发现丢卡，由制单人填写待回收卡知会一式二联，交驻店财务主管审核签名后，再交收银主管签名，一联交收银主管，一联留存，制单人次日必须追查收银员是否已交卡或已交罚款。（3）与回收卡熨核人员一丐对回收卡封存。（二）收款员1、收款。收款人根据收款通知单收款，收款后在本上登记该单实收金额，支票收款要予以注明，收讫后在收款单上签名并在第二、三联上加盖收讫单交发卡人。2、确认。现金购卡当天确认，支票购卡款到确认确认中最重要的是核对购卡数与分配卡的合计数是否一致，如发现问题，应立即停止确认并报主管及时处理。3,卡挂失与解挂失资料传递。收款人应将挂失或解挂失情况（包括挂失卡号、金额、顾客姓名、单位、电话、挂失原因）传真到总部财务部，由总部财务部将挂失或解挂失情况知会各分店和保安监察部。4、传单。每三天将售卡单、确认单、支票进帐单、现金缴款单、售卡口报表等资料传总部综合组。（三）发卡员1、新卡卡号检查（I领到新卡后先核对分配单与卡号，然后进行密码检查，检查方法：卡面号与写入磁条的卡号是否一致，检查完毕后登记备查，注明核卡人并签名。2、发卡。发卡人根据售卡单内的卡编号与所发出卡号进行核对无误后让顾客在收款单收卡人处签名，并告知现金购卡者第二天使用，IE现金购卡者款到后通知其使用。3、补磁。当顾客持卡不能使用要求补磁时，发卡人应将卡交驻店电脑人员做补磁处理，完毕后检查补磁是否正确，并在登记本上做记录备查。4、封存。发卡人对已回收卡与储值卡回收表核对，核对无误后在储值卡回收表中签字并与制单人一起将回收卡封存。第七节柜组核算人员一、任职资格1、熟悉公司商品流转程序、（柜组核算办法）、（店内库商品管理办法。2、熟悉商品类别情况和柜组商品陈列位置。3、具有会计员职称。二、工作要求1、柜组核算员：负责柜组商品进、销、存口报表和柜组业务单据汇总表的核对。负贡交接班本的检查。2、传单员：负责发票、收款收据领用、发放、回收、保管，负责记帐单据打印及分店财务业务单据的传递。三、操作要求（一）柜组核算员1、每天根据理货区传递上来的业务单据，与柜组商品进、销、存口报表和柜组业务单据汇总表核对，对未达单据填制柜组未达单据调节表，如有错误数据应及时将信息反馈总部商品组及柜组记帐人员，确保柜组、驻店、总部财务三方数字吻合。2、月底将商品进、销、存口报表的销售累计数与开单销售柜的销售汇总表进行核对，无误后将商品进、销、存日报表和柜组业务单据汇总表传总部商品组。3,商品检查。具体程序如下：（1）柜组核算员随意抽取五至十个商品，填制商品检查明细表交分店经理或主管，由其通知柜组或仓库准备检查。4、柜组核算员对所选商品进行检查，柜组、店内库应如实出具有关进、销、存单据，柜组核算员如实填写商品检查明细表。5、出现差异，检查人员应及时查明原因，并填明原因及处理意见。6、柜组核算员将检查表在检查后当天传真至总部抽盘小组。7、检查处理方法：柜组核算员对违反公司规定的责任人，按公司有关规定进行处罚。违规罚款由柜组核算员知会分店经理或主管。（二）传单员1、负责办理分店所需发票和收款收据的领用、供应、保管及存根联收回。传单员必须按各种版本发票合理配置并保障预留正常营业半个月所需的用量。2、根据发票、收款收据的存量，及时向财务部综合组领取。3、核定商场各种面额发票的用量，确保其库存量，在发放时必须收回用完的发票存根联。4、传单员应对发票加强管理，对已使用完毕的发票面，必须检杏收银员是否开错，如有错误，应向驻主管汇报，并对责任人进行相应罚款。对收回的发票存根联，由驻店传单员按发票号码将发票整理好、财务部综合组派人到分店核对销号后打包封存。5,单据传递：各种业务交易所由理货区核对、整理后，于第二天传驻店传单员签收，驻店传单员核对、整理完毕，并打印记帐单据登记后传财务部各相关业务小组。