某某住房公积金管理中心各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

某某住房公积金管理中心各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某住房公积金管理中心填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持中心全面工作主任、党蛆书记1、在人事调整、干部员工选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审1«C关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事2）严格执行干薛逸拔任用工作各项规定.41导干部带头做到廉洁自律，坚决打击“钱权交舄，从体制机制上解决付A1.遏制用人上的不正之风.3）严格执行干部监工作责任制从体制机制上杜笫逸拨任用中的不正之风，明确干部推荐、考察、决策各个环节的责任主体和责任内容.2、在较费使用、基破建设项目、中心贵一周中及在采购、中心资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和物责处摩、公务按特、资产处时可能出现不廉行为.D大宗姓费开支实行党Ia集体研究决定.2）所有基破建设、中心责毒配和物责处置，严格按程序实行招投标.依IR制度办事，从思1B3Bif反JK关.3）规范工作范程，56持公开、透明原则，杜给吃拿卡襄和IiA鼻鼻现象.3、对中心管理工作，不督促落实，工作流于形式,导致管理工作不到位和处应忿事唳对策可行，可能造成严后果而被追究责任.1）认真抓好履行职贵管理工作落实和检查，确保管理工作到位.2）确立明确的责任分工与评价体系，明确每个人的责任范围和具体任务，并建立相应的评价体系，对责任人的履职情况进行评估和激励.3）建立健全的监督机制,通过制定规章制度、开展内部检查等方式，强化对责任人的监督力度，确保责任人能及时、有效地履行自己的责任.4）加强信总共享与沟通，建立信息共享平台,确保他!息的及时流通.同时，加强对信息的解读与传达，现保责任人能够准确理解上锻要求和指示，做出相应的行动.4、对NnK案件版不产，管法人员在11检查、行政强制行政处过程中济人情，对违法连俄事实认定不准，证据不清，自由如无依据或者收受购姑，违规a>ejME.D认真履职，严格执行行政处JHE件集体审议决定IM度，防止个人说了墓和暗箱掾作.2）严格依UR管理程序办案、按IR规定监督管理各N工作.3）强化工作检及，严格责任追究;定期对检查填衣记录和业务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的监督.4）加SUk政教育,产格执行办案制度和电子监察制度，规范掾作自由IUt权.5）建立行政管理全漉程管理的办案系或，实现“双IK机”抽查全程宙痕，搭座血管佶息化管理平台，建构横向纵向全面监管网络，推动管理标准化，实现管理行为的全面监督和管理.5、在中心管理行政核准、确认核准、许可和事犷处Jt中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权4寓务上的影为自己、亲属、朋友兴取私利的风险1）里持处事项、行政核准许可集体审会制度I严格依Ie程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）9Kt中心管理监督检盍，产格费任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的监督6、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题.1）皇符民主集中制原则，党馅户格按Ie中心U三一大”事项决策程序规范及监督管理办法v）集体研究决定虞大事项.2）自觉接受人大、政协和社会IMF.3）严格执行中国共产党je律检查机关监执纪工作短JB（试行7、不正确履行党建工作，使党鬟管党工作弱化而被追究贵任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，正足党务干部队伍.3）做好党的般和党员管理、教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的:»识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党蛆帆和党员队伍建设，创新.三会Tr内容和形式，提升叫生活的活力、吸引力.8、恁防体系落实责任不明确.没有发算党风Jft政建设责任制第1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手仅，以管人促管落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一一责任人的作用，对导班子成员监管不力.由于监督、管理教I1.不产,造成下属严违纪违法.岗双贵”，严格管理，扎It制度的茏子.2）深入基层，调查研究，关心爱拧下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作短期试行.9、不意视觉风JK政建设，落实“一岗双责”不到位，造成产如果，D认真落实党要管党从严治党原则，加SUk政敦育，规范自身行为,类高政治素质,增强R取全局的能力.2）把党风廉政设要求Ik入到分管费务工作中,完善制度加定，加强风陂防控，注执行到位.3）运用IMHMe"四种形态”，针对党员的苗头性、倾向性问题,及时开展提的法，注头治理，加强学习教育.带头济好JKjS曳谍.10、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受俎做和醉众的监督.IK未IK好中心*3工作和落实有关承诺的时限、JI务规定，可能导致被投诉而被追免责任抓好中心相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、履务般定，加大对违反各批定的恁处力度.12、未掌a职工的思想动态，不能及时发现不和定因素，有可能造成下属建Ie违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加遢对队伍的教才和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先疝低以身作则，当好表率.深入茶层，H未研究关心爱护下属.1、在&R人管理调整、员工选拔、任用、推养、职太评聘、轮岗、定岗、进修、人员培调、各类僻选表彰推优工作中审核把关不严,可能出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体侬*原则和提拔使用断的相关程序办事严格遵守党政领导干部选拔任用条例，饕持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按IiR有关短定进行考核、推优，并对讦定结果进行审核、公示.3）严格执行织学评1的各则章制度I产格按聂求公开、公平进行人员招舄，杜电#短行为I健全公开、透明的If1.版人管理工作流程I增强坦W管理保密意火.4）严格按中心规常襄求管理好进修、培训人员t执行.一把手”不直接分管组织人事管理制度.2、对本中心党员管理工作，不2伪助中心主任分管党务工作，负责党办管理，的助中心主任分管姐版人事管理、宣传、纪检监察审计、风IMfir拄、离退休管理、中心工会（妇联）等工作副主任督促落实，工作流于形式.导致管理工作不到位和处Wfi急事项无对策可行，可能造成产亶后果而被追究责任.认真抓好中心党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.3、在履行梵妃监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宣要求、发现向不追究处理等这可能导致就督机制失效，为腐败行为提供机会.1）完善各事工作IM度，规范权力运行程序.通过制度建设，确保权力运行在阳光下，腐败的机会.2）皇持公正、公平的原则，对所有单位和个人一视同仁.4、不落实d导干部的各事制.在干部的违纪处理上处不当、定性不准，造成产as果.对违娜!纪行为以及歪艮邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风淡散.用斗力差而被迫允贵任.1）提升纪检戢察工作贵任意识,正确处理池侬僚事项.2）认真履职，严格按照M1.定监督管理各琬E作.认Iwf实廉洁自律准则、从业若干镇定等党纪党规，提高业务工作水平民.5、在组纲党办管理、Ia纵人事管斑、宣传、纪检监察审计、风险防拄、离退休管理、中心工会（妇联）等工作事项过程中未认真更纲实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和遣成严重后果被逼究责任.或对I1.t寒风陂大的育危奇未制定应急调案，导致出列n情况时无对策、造成产后果被追究责任.D坚持1项集体审会1度I严格依黑程序、依法依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监，检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自接受群众和纪检监察茄门的监督3）在履行分管范BI职责时，要明确责任清单，做到有权即*».权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自堂接受秤众和纪检监察部门的监督.6、在工作管理中，利用职务便利悔私鼻鼻收受吃请耽演h在管理过程中，接受请托，致使处不的1,不公开透明，不公平、不公正开及业务；爻人请托，违1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、般茶化水平.2）严格执行住房公枳金业务相关标准短粒，严格落实住房公枳金业务程序有关规定，对违反知定人员产京处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教反程序审核审批，利用职务便利收受Jtwb为他人弄虚作假办理住房公积金业务1项等.学过程中存在的向7、不正确履行党建工作，便党奥管党工作弱化而被追究责任.D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党组职和党员管理、做盲培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手第、两手硬.4）加强党但税和党员队伍建设，创新“三会Tr内容和形式.奏升Ia做生活的活力、吸引力.8、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了舞而引起的决策问.D坚持民主集中制a党Ia严格按Ie中心（三一大”，项决策程序规苗及监督管理办法"集体研究决定值大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监3）产格执行中国共产党Ie律检查机关监”纪工作短则试行9、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性被育，严格自律，定期报告个人有关*事,自觉接受蛆织和解众的监督.10、不视党风JK政建设，落实“一岗双贵”不到位，工作抓得不实，造成严后果.1）里符“两手抓、两手你要硬”，定期研究部皆中心党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保！*2）认真落实觉要管党从严治党原忠，加强廉政饮育，规范自身行为，提育政治立须，增量若取全中心的能力.IK未掌握员工的思想动杳，不能及时发现不秋定因素，有可能造成下I1.a1.ie违法的行为发生.D根据形势变化不断克善各项管理制度，加强对员工的效育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入蓦层，查研究关心爱护下属.1、在分管工作中，可能违反相关IM度相定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.1）加费职业道教育，SUtA险虫和贵任派.2）廉洁自律，产格依M1.程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉里想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在财务计划管理、采购、中心资11E和物资处置、公务接1）严格财务和中心贵配管理短定，依法依短法行财务和中心责11E置管理，明确岗位职责权限，定期开展笥门审计，3的助中心主任分管办公室、绿合业务管理、政务中心IR务窗口、科技信息管31、计划财务管理、资产管理、采购管双、基管理、政策法规稽核、行政审批JK务、客户厦务报导管理、安全保卫等工作副主任待、资产处工、项目工程建设、中心贵金使用时可能出现不廉洁行为.聋化监督和制约.2）严格执行借款、报债审批权限和工作流程，技分工落实岗位职责，杜绝小金»、帐外帐.3）产格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2Afi办以上，采用物品验收制.3、对中心Itt管处震，件监督不严，实*1过程中未认真&R实施和督促指导，工作人员在监检索、行政处过程中执人情脚，对违规，实认定不盘,证据不清，自由3无依据或者收受IIr盛，靖知违纪处事.D认真履职.坚持处事审会制度，依规横灌审批,筑牢防腐廉思想防线.2）严格依IR处事程序办/、按1«镇定监督管理各事工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检监察部门的监督.4、对稽核案件牍不产，管法人员在监检查、行政逑制行政处皿程中讲人情，对违法违爆事实认定不准，证据不清.自由H无依据或者收受贿略，M违纪办案1）认真履职,严格执行行政处案件集体审议决定餐度，防止个人说了算和暗箱掾作.2）严格依照管理程序办案、按I1.R规定血管理各91工作.3）强化工作检查，严格贵任追究;定期对检查巡查记录和业务系或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4）加SUk政教育，产格执行办案制度和电子监察制度，规莅操作自由3«U5）建立行政管理全流程管理的办案系及，实现"双机”抽查全程留双，搭鼻血管佶息化管理平台，建构横向纵向全面监管网络，推动管理标准化，实现管理行为的全面监暂和管理.5、在中心管理行政核准、确认核准、许可和事项处中可能出现不公不廉行为.在工作中可俺存在利用职权或职务上的影为自己、亲属、朋友煤取私利的风险D坚持处置事项、行政核推许可集体审会制度I产格依JB程序、依法核痕审批筑牢防腐倡廉思IB防线.2）强化中心管理Ift检查，严格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自觉接受解众和纪检监察部门的监督.6、未按规定履行办公事务、像合业务管理、政务中心JI务、科1）加强JK政收肓，加大对廉洎从政各则章制度的贯彻和监督力度.技信息管理、计划财务管理、贵产管理、采购管理、基建管理、政策法规稽核、行政审批J务、客户JI务指导管现、安全保卫等管理积费.对JK务工作管理不产，检查落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成NMk*故发生而被追究贵任.2）加强职业道德教育，强化风除，识和责任意识.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检配S查记录和业务系航进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检赛察部门的监督.7、在姐纲办公事务、合业务管理、政务中心服务、科技信总管理、计划财务管理、资产管理、采的管理、基建管理、政策法规稽铁、行政审批JgI务、客户JK务指导管理、安全保卫等工作事项过程中未认真岬实越和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严后果被迫完责任.或对It患风险大的肉危事本未制定应急调案，导致出现餐急情况时无对策、造成产后果被追允贵任.1）坚持事项集体审理制度t严格依照程序、依拐核准审批，筑牢防腐偈廉里想防线.2）量化工作检查，严格责任班先;定期对巡查记录和业务JK统进行H;建立健全投诉举报柒道，自觉接受群众和髭检监察部门的监督3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检血案部门的监督.8、在工作管理中，利用职务便利何弘鼻鼻收受吃请或Kmth在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，连反程序审核审批，利用职务便利收受购赂，为他人弄虚作假办住房公积金业务事项等.D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知W学习.高工作制度化、俄范化水平2）严格执行住房公积金业务相关标准短粒，严格落实住房公积金业务程序有关镇定，对14反镇定人员严肃处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法.发现并纠正审批和收学过程中存在的向Ji.9、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决D星持民主集中制原剜，JMa严格按m中心（三*一大”事项决策程序短范及监督管事办法集体研究决定耿事项.策问题.2）自觉按爻人大、政的和社会Jft.3）严格执行中国共产党纪律检查机知（督执妃工作规则（试行10、不视党风JK政建设，落实“一岗双贵”不到位，工作抓得不实，造成严.后果.D坚持”两手气、两手IwWr,定期研究部中心党的建设、精神文明建设工作.在人员、经费等方面给予保障2）认真落实党要管党从严治党原J加强廉政饮育.自身行为，提高政治索质，增强驾双全中心的能力.11、不能带头遵守廉洁自律各费！定.加强党性被育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉按爻俎做和群众的监督.12、未拿握分Ir员工的思想动态，不能及时发现不鼻定因素，有可能造成下属违纪违法的行为妙.D根据形势变化不斯完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管/两手抓，以管人促管事2）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，及研究关心爱护下属,4协助中心主任分管归集管理、住房资金提取管理、理、结算核算、宣I1.业务管理、住房公积金假存托管JR务中心管理、住房公积金贷款中心管理等工作副主任1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权求取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道（tv,强化风险意识和责任意织.2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事,筑牢防腐倡廉思想防线.时刻按制度禁令要求妁束自己2、对中心监管处件监督不产，实-Jtt管事项过程中未认大&R实*和督促指导，工作人员在Ii检查、行政处过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由H无依据或者收受IIn,违如违纪处1）认真履职，室持处事审会1度,依规核准审批，筑牢防腐偈廉思想防线.2）严格依1»处程序办/、按Iiwj1.定IHMr理各项工作.3）强化工作检查，严格责任退究;定期对检索巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3、未按规定履行归集管理、住房黄金提取管理、贷款管理、结算铁算、直属业务管理、住房公租金做存托管腰务中心管理、住房公积金贷款中心管理职责.对J1.务工作管理不产，检查落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成（BH事故发生而D加SME政教育，加大对廉洁从政各项短章制度的贯物和监，力度.2）加强职业道教育.强化风除意识和责任意织.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系毓进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受评众和纪检监察部门的监督.被追究责任.4、在坦炯归集管理、住房责金提取管理、贷款管理、结*核算、直属业务管理、住房公枳金t存托管JK务中心管理、住房公租金触中心管理等工作项过程中未认真粗蛔实It和促指导，可能出现不公不廉行为和适成严*g果被遑完贵任.或对戢风险大的商急种未制定应公91案，导致出现1.ift情况时无对策、造成严后果Uft先费任.D坚持事项集体审理制度t严格依照程序、依短核准审批，筑牢防腐偈廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任Ia先;定期对巡it记录和业务系统进行H;建立健全投诉举报柒道，自觉接受解众和纪检监察部门的监督.3）建立健全投诉举报臬道，自觉接受群众和纪检IX案部门的监督.6、在归集管理、住房资金提取管理、贷款管理、结算楼算、直属业务管理、住房公积金缴存托管JR务中心管理、住房公职金贷款中心管理工作中，利用职务便利何私号弊收受吃请或照«1在管理过程中.接受请托，致使处事不的1,不公开逡明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受期咯.为他人鼻虚作假办理住房公积金业务事项等1）加强政治理论、政策法战、党纪政妃和业务知识学习，美离工作制度化、规范化水平.2）严格执行住房公积金业务相关标盘规器.严格落实住房公积金业务程序有知定，对违反规定人员严肃处理.3）采取定期抽查、集体讦议的方法.发现并纠正审批和被学过程中存在的向.6、民主集中制原IH抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题.D里持民主集中制原则，JMa产格按IR中心U三*一大.事项决策程序牌范及监督管理办法集体研究决定大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪籍检查机关Ii号执纪工作用Je<ce>>7、不视党风廉政建设，落1）坚持“两手摞、两手都要硬”，定期研究部署中心党的实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成产ae果.建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障.2）认其落实党要管党从产治党*18,加量廉政效肓，MM自身行为，提育政治素质,增强鹫以全中心的能力.8、不能带头遵守廉洁自律各项*加强党性较肓，产格自律，定期报告个人有初网1,自觉接受烟飘和爵众的监督.9,未掌握分管员工的里18动态，不能及时发现不稚定因素，有可能迨成下属逢纪违法的行为处.1）根据形势交化不听完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于神已，率先垂色以身作则.当好表率.深人基层，调查研究关心爱护下属.5中C办公事务（办公室）成员（办/人）1、在开展中心方面不务中不能严格按镇定标准进行公务接物.严格财务管理的接待JB定，明确岗位职责权隈范围，定期开展内部审计，遢化监督和制约机制.2、因个人工作失谀，未能及时上传下达文件，彩看工作效率和及量.未按短定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害.D认真学习相关理论知识.提商自身素质.2）强化岗位责任与核，增91责任感，提升工作能力.3）贯南落实中心各项制度、短定和办法.4）严格按中心事务审批管理制则定的权限审批事.3、可能存在违反车辆管理、印章等制度制定导致事故发生.1）贯物苒实中心各项制度、规定和办法.2）严格按中C车辆管理制度焜定的权限审批使用车.执行中心公务接播管理JR定；执行按待提前审批程序.4、在中心办公务中办公用品使用时违规滴匏，或虚报使用情况.不坐持物资管、用分离原则.没有安规定每项使用活物均登记各案.在处置办公用品时擅自增加或流少滴粘用品.鼻虚作假、少用多报等.1）贯南落学实中心各项制度、规定和办法.2）严格按中心物资管理制度规定的权限审批支出，项，3）执行固定资产和办公耗材有关规定，执行固定资产和办公耗材报事制度执行中心物品耗材管理制度九实行管俵、管物、采购相M的措施.经集体研究，实行大宗物贵帏材使用审批制度.5、在中心方面务中物资管理时擅自占有、使用、处同定责产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失.物品用时擅自占有、D执行中心办公设备配管理R定.2）执行中C办公用品管理Ja定，执行定期盘点制度.使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失.6、在开展中C办公事务工作中，违反工作税律，渣保密事事或利用职务便利何猿鼻舞接受吃请赖三h在履行职责中,按受请托，致使操作不短茶，不公开透明，不公平、公正评处受人请托，违反程序审校审批办公务事项,利用职务便利收受9,为他人弄虚作假办理中心办公事项答.D加整改治理论、政策法规、党Ie政皿业务知我学习,提高工作制度化、规茶化水平.2）严格执行中心办公事项等业务相关文件，严格落实中心办公事项等业务工作有关短定，对迨反加定人员产京处理.3）采取定期抽查、集体讦议的方法.发现并纠正审批过程中存在的向题.7、工作推楼，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异带，业务工作不能正常开展，造成严后果I没有定期检硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设钥坏等1不落实数据管理的各项规章制度，不视数安全工作.没有做好效据的备份工作，迨成败福丢失等安全事故.费任心不强，有关捉章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中所，或发生网络安全事故.1）贯落实机关各项制度、现定和办法.2）认真学习相关理论知织，提高自身靠质.3）强化岗位责任考核，增强责任修.提升工作能力.4）落实设备备案管理制度.产格执行中心管理信息化目核审管理办法、中心管理信息化系观网络倡息安全管理IM度.办公室主任在中心方面办公务中利用职权，连规办理中心办公事项或指使经办人违损办理中心办公管理事项，收受理管对麓好处.D加叠职业道-帙育和JK政敦育,强化又除意识和责任熊双；加强业务培翻,热修掌握中心办公管理政策法短，自觉遵守相关中心管理«1定.2）开展对中心办公管理事项督办.3）加逑对中心办公事项处现情况的审核.4）建立中心办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期公*】2、在人事工资管理务中办理干g工工资时，可能存在违反政策*利的风除.严格按8文件镇定精神办理教职工工费，对外公示工资明细衰，做到透明、公正.3、在中心继反人事管理*务中未严格按照评选条件、范围、程序进行推春;在评选中讲人情、拉知;加料未产IHE关,褥选的个人或集体不具各先进性和代表性.1）认真M定许选表彰方案，明确讦选条件和低B1.严格讦逸程序，阳光操作.2）认真审查，严格把关，广泛听取群众意见.科长（股长）成主任在中心IaiR人事管理务中利用职权，迨规办理中心3R人本管事项或指使短办人加!办理中心坦纲人事管理*项事项，收受管理对我好处.1）加强职业道务教育和磔铁育，强化风险意识和责任意IR:加S1.业务培训，IMft学中心组根人事管理政策法灼，自觉遵守相关中Cia圾人事管理规定.2）开展对中心也做人事管W项办.3）加强对中心蛆蚁人门管理事项处理情况的审楼.4）完善中心姐织人事管理制度;定期将中心如R人*管理信息录入管理系统;定期或不定期向中心梵蛆（MW）及有关鹏门通报中心俎取人事管理情况.5）强化中心盥帆人事管理事项检查，产格责任追究.定期对中心俎织人事管理事项进行督衣;建立健全投诉举报渠道.自量接受群众和纪检航安部门的监督.6）严格执行中国共产党je律检查机关监督执纪工作短用监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执陀工作规则分管镇导利用职权，违场办事党务管理事项或指使科长主任股长主任、经办人违规办理党务管理«.收受管理对象好处.1）加强91业道较育和Jma育，遢化风陂1R和责任意识；加襄业务培训，第修掌握党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理率则定.2）开展对党务管理不项督办.3）加a对党务管理事项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，产格责任迫究;定期对党务管理1项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的屋督.5）产格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规则试行9财务计划管理，财务计划科（股A成员（经办人）1、在财务计划管现、采购和物费处置、公务按符、资产处n、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洎行为.1）严格财务计划管理加定，依法进行财务计划管理，明确岗位职责权隔，定期开展部门审计.强化监，和制的I2）严格执行借款、报期审批权限和工作流程，技分工落实岗位职责，杜纶小金库、帐外隹；3）严格执行收支两条线和执行招标采购M度，购买物品要有2人是办以上，采用物品舱收制.接受各班管，实行阳光操作.2、存现金超限，.白条.抵库存现金，RrK借支、非法疝用贵金，银行支票与印整未分开保管.D执行银行支票和印整分开管理制度.2）立内部率制制度，明出纳职责和限制条件.3）定期检查单位麻存现金.3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自编蚊财政H；套开财政M.1）实行使用财政电子票据镇定.2）执行W发楼精制度.3）开及收费票据使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进行支出审核.1）执行财务收支审批制度.2）加强财务审核工作的隘督.3）Jfi时进行螂位交流.5、违反J1.摧纪律，违规报«1费D坚持学习,提素质.10采购管理【财管计划管理科（股）长】成员（能办人）主管部门审批，较中Ctt复后方可执行.3） 91*追加由财务部门和资产部门审核后，按IR规定程序上报审批，姓中心批复后方可执行.4） 算支出环节由财务部门进行审核，审核通过的方可执行采购如1*调整须短中心批准或由单位会议研究决定.2、计划制不合理，对供货商有修向性，对需求内容具有修向性和挎他性不按规定进行审批，自行采购项目未经单位审批，采购方式不的1,采取化要为零售手段加K公开招标或者规避采购收受供货商的好处.D采购计划制逐进行审批.纭时进行明量可行性论证.需求方面审核时要求需求部门不得体现品牌型号等，不得羯出具有含或排他性的技术移«央求.2）采购事目严格执行审批程序，审批采取需求部门和中心审批双层废方式，自行采购项目需由需求部门采购管理员和分管导进行审批，委托招标项目还经短费主管部门、财务部门和贵产管理部门进行审批.工程项目还报审计部门对鹏目M算进行审计.3）严格按廉法律和战章制度有初定确定采购方式，防止寒意拆包现象采取非招标方式既要，足善招标方式的条件，还资产管理部门同意1超过公开招标敷的项目若采用非招标方式，应蝴定程序报上谶主管单位审批.3、代理机构的逸逸未经规定程序，不进行抽取，宣按指定代理机构而收受对方好处.1）代理机构itt逸产餐采用直按指定方式，代理机构的选界方案和选定家校招标工作G片小蛆同意，并按细定签订委托密议，妁定双方权利和义务.2）代理机构抽取JKJH上采用机抽取方式，任何单位和个人不得直接指定代理机构.因目情况特殊确需采取指定方式的，须较中心研究同意并形成会议纪襄.4、采购招标文件未按规定一制,技术指标和讦分标准不科学，具有修向性，导致货物和JK务质次价育，出现舞弊或者遭受欺诈收受对方好处或造成损失检追究责任I工程项目违规指定工要设备及材料供应商或生产商，采购招标活动不短荒，未按短定发布1）严格按IR采购招标有关规定审核采购Ie标文件，必要时由相关职能部门和中心分管（导审核：付款、验收等方式严格技照中心要求】采购招标文件中的技术指标不得体现品牌型号，评审体现公平公正性，谛分标准不得体现其他P1.性指向的内«1工程项目不得直按指定工要设备及材料的供应商或生产商，必要时建请专家论证，规范工要设备及材料采购行为.2）采购招标项目均在镇定网站和中心或政府网站进行公告，自行采购项目在需求部门网站公告，公告期不善少于加定公告信息，淮购买招标文件单位信息，开标讦标现场未按镇定程序进行，评标信息泄露，评审中出现不客观公正情形,不承认讦标结果，未对W标结果进行公示受对方好处.期限.3）开标评标均在电子14控下进行.政府采购在同锻政府采购网上佶息公开系统进行评审.4）中心派出人员进行Itt标，粤调保宙纪律,并且要求采购招标需求指定者不以讲委会成员身份进行讦审，确保过程公平公正.5）尊褥标专家的评审量见，需求部门须在5日内确认中标结果中标不确认筑合理说明正当原因并奏供有效证明材料按短定期限对中标结果进行公示.5、不按规定订立合同.违反规定订立合同收受管理对象好处.如存在合同条款模粗、不充善，未期确合同订立的范鼻和条件.应订立但未订立合同I合同内容违反上位法有关镇定I擅自更改货物和JR务的内容及要求I格需招标或需更育级别&导审批的合同拆分所干较小的合同I对合同条款、格式审核不严格，流于形式I未明确授权审批和签署权限I合同生效后，对合同条款未明确妁定的事项没有及时Ifr议扑充I违反合同条款，或未按IM合同短定的时限、金和方式付款；未能及时发现已经或可能导致单位经济利益受艰的情况.或未能采取有效指I1.h未按短定的程序办理合同变更、解除等.合同及相关资料丢失，影响到合同的正常履行和纠酚的有效处现IEI家秘密、工作秘密或商业稳密泄露.合同纠的处理不当，可能损害单1）明确合同核心条款内容，产格按跟上锻主管部门合同范本或者中心合同范本审核合同.对于非合同范本的合同短中心法律JH问进行审核I短范合同审核程序.合同审犊须般Ii求部门、采购主管部门审校后方可签订，必要时由法律原问、有关职能部门和中心分管导进行会签.2）冬订时需求部门分管IS导在委托代理人处签字.并在资产管理处in合同专用章.由合同订立双方相互监督，严格按照合同的定条款进行支付，财务部门对付款金和方式严格按照合同就要求进行审核一旦对方连的，严格按黑合同要求迫允通的方责任.3）合同变更或解除按M1.中心要求签订补充协议或者解除协议.合同逐条登记，专人保管和存档I对合同知情方加强教育活动，产格保守合同秘宙.4）处理合同到给时，Ii及中心单位利总、值并和形象,注意收集充分的对方违的行为的证据，会同法律IR问，按照合同的定条款追，允建的方责任.位利歌、佶誉和形象I未收集充分的对方建的行为的U1.i；未按照合同妁定追允对方的违的责任等等问.6、不接受潜在投标人朋疑，对质爰不按规定答发或者不予答直收受对方好处.在采购文件中戴明接受质疑的方式、联系方式等信息.在规定期限内的防疑必须按规定予以按收I在规定期限以书面方式予以答复】中心纪检部门对项疑予以11督.7、未3收成者未按程序进行险收.IMfc程序流于形式，未按规定指定专人对所购货物取服务各项内容进行验收存在不廉行为.D货物和原务采购产格按照合同规定核对供货清单，特安奘潮试完成后由需求部门进行初险收，初验收合格后请专家进行最终验收.X万以上的验收项目由中8与，X万以下的验收项目由需求部门自行改收并向中心报备.2）工程项目严格按照工程有初定由相关职能部门进行改收和备案.中心定期对自行3收项目进行抽查，对抽查结果全中心通报.科长（股长）利用职权,建焜办理采购管理事事或指使经办人违规办理采购n«9.收受管理对象好处.1）加强职业道教育和JK政敬育，强化风险和责任意iR;加强业务培调，掌采购管理政策法加，自觉参守相关采购管理规定.2）开展对采购管理事项督办.3）加覆对采购管理事项处理情况的审核.4）完善采购管理制度;定期将采购管理信息录入管理系统；定期或不定期向中心党坦及有关部门采购管理情况.5）量化采购管理事项检杳，严格责任追究.定期对采购管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执IS工作用则分管导利用职权，出I办理采购管斑事项或指使科长或长主任、&办人违规办事采购管理事项，收受管理对象好处1）加强职业道教育和Jft政收育，强化风险重祖和责任意识；加强业务培训，IMK掌采购管理事项政策法提，自觉遵守相关采购管理事则定.2）开展对采购管理项，办.3）加强对采购管理事项处理情况的审核.任、短办人违规办SMt合业务管理6项，收受管理对象好处.续合业务管理政策法短，自觉遵守相关嫁合业务管理有关加定.2）开发对集合业务管理6项督办.3）加强对瀛合业务管理处理情况的审核.4）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系筑进行督查;建立健全投诉举报渠道，自常接受群众和纪检H案部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关监督*纪工作短期（试行14纪检监察审计管理【监察审计科（股”成员（较办人）1、不落实镇