岗位安全生产标准化管理办法.docx

中国石油华北油In公司二连分公司体系文件商位安全生产标准化管理办法文件塌号：QG/HBYT06-09Q-2017修改次数：O发行版本：DJ页码：1/251范阻本办法是根据油田公司基层站队标准化建设标准结合分公司实施制定，规定了分公司岗位安全生产标准化管理的职贲、管理内容和考核标准.本办法适用于二连分公司各地位.2规范性引用文件卜列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法.凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本办法，£中华人民共和国安全生产法3W内蒙古自治区安全生产条例3集团公司4基层班组安全活动管理规定3安全（201S）258号3职击3.1 安全生产管理部负贡制（修订分公司岗位安全生产标准化管理标准，祖织安全生产标准化脸收达标考核，3.2 各部门负贲业务范围内的岗位安全生产标准化管理标准的制（修）订.参与达标验收考核.3.3 各联层电位负由按岗位安全生产标准化要求开展达标建设。4管理内容4.1 岗位安全生产标准化内容,包括：安全机构与职责、制度与规程、风险与陶患、人员与培训、设备与设施、安全管理、承包商管理、作业许可、职业健康、清洁生产、应急管埋、安全文化建设、生产现场管理等方面。4.2 基层单位是岗位安全生产标准化建设的主体.包括:各联合站、接转站、采油班、作业队.测试队.车队、食堂、招待所等.4.3 岗位安全生产应依据分公司相关管理要求，结合本单位、本班组（两位）生产经营实际，建立健全各项管理制度，定期对制度进行修订完善，4.4 慨位安全生产应建立健全设备工艺操作规程，完善操作卡，班姐（悔位）员工严格按操作规程操作.4.5 岗位安全生产生产现场应按法律法规、标准规范和目视化管理要求,对本班组（岗位）生产现场、设备设施、职业健横、环境保护、工器具等规范管理。4.6 岗位安全生产标准化应突出风险管控和应急处置，各班姐（悔位）直细化标准，建立对标、达标的长效机制.4.7 分公司岗位安全生产标准化笆理标准需经相关领导审核后发布.4.8 各单位应制定肉位安全生产标掂化建设实施方案，将岗位安全生产标准化达标工作纳入日常工作中,与生产经营同步开4.9 为加强岗位安全生产标准化管理分公司成立惋位安全生产检查考核领导小组.组长为分公司经埋、书记,副组长为分公司领导班子其他成员，成员为机关部门负贡人.4.10 分公司词位安全生产标准化达标验收傩年组织次“4.11 考核结果分为优秀、达标、不达标三个等娘“岗位安全生产标准化总分10分，考核得分折柒成口分制（实际得分/WOOk100）.得分超过90分为优秀,得分85分以上为达标.得分低于85分为不达标.4.12 考核结果为达标及以上的同位，方可参加分公司安全管理先进队站、五型班级、铁人式队站等评选，并按分公司相关制度进行奖励.4.13 对发生安全环保事故的岗位安全生产实行一票否决仃以汗定为不2标.5附录附录A：:连分公司闵位安全生产（HSE）标准化建设考核标准附录A:连分公司岗位安全生产（HSE）标准化建设考核标准项目内容及标准分值考核规则机构与职责（45分）对站队情况进行筒要介绍,包括地理位置.、人员情况、主要功能等。站认简介（5分1.对站队情况进行简要介绍，包括地理位置、人员情况、主要功能等：设置平面风险图、全站（岗位）工艺流程图等.全部符合要求.如5分：其他情况，由审核员判断得03分。咕队应按以下要求设置相关管理人员：1 .站队长：对站队安全工作负全责.2 .安全监督：联合站、中转站及人数在100人以上的基层站队.应设专职安全赛督：其它站队可设兼职安全监.（除危险物品的生产、经营、存储等单位，其他单位从业人员超过100人的设专职安全生产管理人员.从业人员在1人以下的设我职安全生产管理人员。从业人员不足三卜人的非煤矿山和危险物品的生产、经营、储存等单位应设专职安全管理人员。组织机构10分）1.站队建立安全生产管理组织机构.全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分。2.站队安全生产管理组织机构成员职责清晰，费住明确.全部符合要求,得5分：其他情况.由审核员判断得03分.熟悉公司企业文化理念，HSE理念、方针、目标.HSE行为准则.安全保命法则,反违章禁令等.文化理念（5分）1.现场抽杳提问站队协工,验证员工是否熟悉本梅位相关安全制度标准、集团公司六条禁令、华北油H1.公司HSE方针、HSE目标、HSE理念、HSE行为准则和保命法则.全部符合要求.得5分：其他情况，由审核员判断褥0-3分，机构与职责（45分站队应结合各岗位管理职员，对胧地进行划分.并在属地管理手册中明确属地区域及相关管埋要求（属地分布区域图）。M地管理（15分）1 .属地划分清晰，”属地划分说明及示意图。全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得OS分.2 .站队明确了局地主管，井对隔地主管进行动态管理，全都符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得03分。3 .属地主管清楚自身职责,清楚胧地内的风险、防控措施及应急措施,能垓严格落实展地职员，对外来人员进行安全风险提示.全部符合要求，得5分：其他情况，由审核g判断得>3分.姆个岗位应结合同位管理要求，建立愠位描述,岗位描述应包括岗位职责、HSE职责等相关内容.岗位描述<10分）1.站队各岗也职费描述清晰完善.针对性强.前装全员,做到了“一词双击”，全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分，2.员工熟悉本岗位职责及HSE职责,并严格落实.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得03分，制度与现程（40分）站队应建立以下管理制度：交接班制度、会议（安全活动制度、安全检查制度（包括巡回检查、隐患排查等）'培训教育制度、缄效考核制度、设备管理制度等。管理制度（5分）1.站队应建立以下管理制度：交接班制度、会W（安全活动）制度、安全检杳制度（包括巡回检查、隐患排查等、培训教育制度、绩效考核制度、设备管理制度等.全部符合要求.得5分:其他情况，由审核员判断得0-3分，咕队属地管理手册中应建立本站适用的所有操作规程<R）目录清单.操作规程（20分）1 .按照国家标准、行业标准和油H1.公司标准的要求，进行各类生产操作和设的操作规程的制定,现场保田操作规程最新版本.全部符合要求，得5分：其他情况,由审核员判断得03分，2 .新工艺、新技术、新工具投产或投用前，需获褥新产品使用说明书并能按说明书要求操作.全部符合要求，得S分：其他情况得43分.3,岗位人员在作业中能熟练按操作、维护、保界规程操作.全部符合要求.得5分：其他情况，由审核员判断超53分.4 .根据风险辨识内容，姆年组织闵位员工针对母项操作规程，开展工作砧环分析，查找人员能力蔻识、操作规程存在的何跑井及时改进.全郃符合要求,如5分：其他情况，由审核员判断得03分。岗位作业指导书中应有本岗位适用的操作规程（R）的具体内容.站队应在梳理操作观程的基础上，对现行操作规程符合性进行确认，井及时组织修订.制度与规程（40分>咕队凤地管理手册中应隹立本站队适用的所有应急处置措施（卡）目录清单.应急处置措靖（15分）1.站队建立适用本站队的所有应急处置措施<P）目录清单.全都符合要求，得5分：其他情况,由审核员判断得0-3分.词位作业指导书中应有本岗位适用的应急处置措施（卡）的具体内容.1.站队建立的岗位作业指导书中应有适用本岗位的应急处置措族卡）的具体内容.全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。站队应在风险册识的基础上.定期惟仃应急处置措检的主要内容，对现行应急处置措施（卡）的符合性进行确认，并及时组织修订.对照风险册识、评估等结果.端制、完善及修订岗位应急处置措施（卡，处置程序应满足工作实际情况。内容完善、可操作性覆.全部符合要求,得5分；其他情况,由审核员判断得0-3分.风险与胞患（I1.O分）员工参与岗位风险辨识,建立岗位风险识别消单,辨识范围应包括作业场所、环境、人员、设得设施和作业活动等，员工清整本岗位风险和控制指诙.风P辨识（40分）站队成立了危害因素辨识小组,且人员组成包含站队长、班组长、技术人员、管理人员、技师和关键琳位员工等。全部符合要求,得5分；其他情况,由审核员判断得03分。2 .站队每年组织开展两次危害因素调查,并保留相应的痕迹资料（如写风险活动.全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分.3 .站队危害因素辨识活动中,合理选择风险管理工具（安全检查火、工作前安全分析、危险与可操作性分析、故障类型及影响分析八访谈站队员工，清楚辨识、评价的葩阳及步骤，全部符合要求.得5分:其他情况,由审核员判断得0-3分.4 .站队建立岗位危方因索辨识清单,清单内容府盖本悔位的主要风险，能鲂通过追溯体现辨识清刑的动态更新.全部符合要求要求.f!S分：其他情况，由审核员判断料0*3分.，站队组钮员工开展危书疥识评价工具方法培训，并对评价结果及控制措牖进行宣贯，用有相应的记录.全部符合要求.得5分:其他情况，由审核员判断得03分.风险与隐患（110分）M工参与岗位风险辨识，建立冏位风险识别清单，疥识范留应包括作业场所、环境、人员、设备设施和作业活动等,员工清建本商位风险和控制措施，风险辨识（40分）6 .站队在非常规作业项目实施前,组织开展工作前安全分析等活动，识别风除、措施得当.全部符合要求，得5分：50%及以上做到，得3分：MTSOKttSI,不得分.7 .站队通过检理生产作业活动，建立了完整的生产作业活动清单，生产作业活动风险识别全Si.且具有针对性和可操作性。全部符合要求，得5分：其他情况由审核员判断得0-3分.8 .站队根据辨识评价结果确定了空点防控的风%明确了防控贡任和贡任人,落实风险防控措施.且具有针对性和可操作性。全部符合要求,知5分：其他情况由审核员判断得0-3分.站队要采用安全检查衣等方法，通过肉位自查、员工互位、安全员检克、班组长检查、开展隐患排查.安全检S（40分）1.按规定要求定期开展站队周检、节的安全检色及各种专项检锂，建立问烟清单，上报并录入HSE信息系统.全部符合要求，得5分：其他情况.由审核员判断得03分.2 .巡检符合巡检查制度要求,巡检标志牌标明Ift点检查内容,将巡I可检查发现向SS记录到匕交接班记录3中，全部符合褥5分：其他情况,得03分。3 .针对各种检查发现的问题制订有效管控措施,按期完成整改,全部符合要求.得5分：其他情况,由审核员判断得03分，4 .对将改措施实牖结果进行跟踪滁证和关闭，全部符合要求,得5分:其他情况,由审核员判断得0-3分，5 .站队定期对检杳发现的向SSia行汇总分析，制定纠正及预防措施，并确定责任人、时间表.全部符合要求,得10分：其他情况得06分“6.各基层站队每年3月、6月、9月和12月的中旬,编制完成下季度每周一次的HSE检杳计划和检查表。全部符合要求，得10分，其他情况.由审核员判断得06分.未制定计划或检查表，该项不得分.注；科级单位每年1月和7月上旬，编制上下半年HSE检交工作计划和检育表.风脸与隐患（I1.O分隐患实行动态管理,及时更新隐.世台帐;按照分级治理的原则进行险患治理，站队不能斛决的，要提出相应防范描辄及整改方案上报有关部门并做好记录.重大驿故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案，除患管理（30分）1 .站队结合日检、周检、专项检老、监督检杳'HSE体系审核等工作.组织开展安全环保事故陷患排查.全部符合要求，犯10分：其他情况，由审核员判断得0-6分。2 .基层单位现场所有安全环保脸患被及时发现.全部符合要求.得5分：其他情况,由审核员判断得0-3分.出现未被发现的理大安全哙世此项不得分。3 .站队建立了站队、悔位两级脱患台账，台账记录实行动态管理.全部符合要求,得5分：我他情况,由审核员判断犯03分.4,站队能组线整改的安全环保除患，整改完成率100%,全部符合要求,得5分：其他情况.不得分.5 .站队将不能整改的安全环保障患，按照要求上报，制定落实有效的防范措脩，并指派专人仇责,全部符合要求，得5分；其他情况，不得分.人员与培训（125分班期长、安全员应经过岗位任职能力培训.线作业区考核合格后方可任职,塞本要求（25分）1.站队长、班组长、专兼职安全员应经过岗位任职能力培训,经考核合格后方可任职,全部符合要求，得5分；其他情况得03分，2.新入厂人员在上饨前经过三级安全教方培训后,提倡班组开展师带徒活动.制定系统的训练计划，进行指导和考核.全部符合要求，新入厂人员在上岗前羟过三级安全教育培训后，提倡班组开展师带徒活动，制定系统的训练计划，进行指导和考核.得5分：其他情况由审核员判断得0-3分.3 .岗位员工转岗、离岗半年以上就新上岗者.应迸行工区（大队级）、班组安全教Ff培训，经考核合格后,方可上岗工作。全部符合要求.得5分；其他情况由审核员判断珥0-3分.4 .从耶特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上词作业，全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得03分。5 .在新工艺、新技术、新材料、新设爵设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。全部符合要求，得5分；其他情况,由审核员判断得03分。在新工艺、新技术、新材料、新设备设脩投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。询位员工转访、离岗半年以上流新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训I,经考核合格后.方可上岗工作.从事特种作业的人员应取褥特种作业操作资格证书,方可上岗作业.人员与培训（125分结合员工的工作岗位、工作性质,由站队制定各岗位需求矩阵,明确各岗位上梅条件和能力要求.结合员工能力评估结果和岗位人员的能力要求，制定有计对性的培训计划,并按计划对操作岗位人员进行安全教育和操作技能培训，使其熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，好年培训学时不少于20学时。培训应经过考核,未经安全培训,或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。培训矩阵（50分）1.建立覆前站队全部岗位的培训需求矩阵。全部符合要求.得5分：其他情况,由审核员判IftfU0-3分.2,结合员工HSE履职能力评估结果，站队建立包含HSE内容的培训计划,全部符合要求,得5分：其他情况,由审核员判断得03分.3.丰涌培训方式方法.结合岗位培训实际选取脱产培训、班组讲座、师徒合同、田位练兵、预案演练、技能竞赛、模拟操作等多种培训方法实施培训.培训计划全部落实完成.得20分:其他情况，由审核员判断符（M2分.4,培训资料完整.培训结束将培训需求矩阵、培训计划、实施方案、培训课件、考核结果、评价记录等资料收集齐全.全部符合要求,得10分：其他情况，由审核员判断得06分.5.按照员工的年度培训内容，完善员工培训档案O全部符合要求，得5分：其他侍况，由审核员判断得0-3分.站队应根据员工日常工作表现和岗位HSE目标指标完成情况定期对岗位员工的HSE意识、知识和叫作技能、应急处战等进行评价，并确认其能力符合岗位要求，能力评估（40分）1.站队自行制定或执行上级安全环保履职能力评估年度工作计划（实施方案，执行肉位HSE股职能力评估标准全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断狎03分，2 .站队开展全员履职能力褥估的资料齐全.全郃符合要求，得10分：其他情况，由审核员判断得06分。3 .站队对于转岗和重新上岗的员工，组织进行安全环保屐职能力评估.资料齐全.全部符合要求，得10分，未做到不得分.4,站队根据安全环保履职能）评估结果，提出了有针对性的改进措施，并得到执行落实.全部符合要求.得10分：其他情况.由审核员划断窗0-6分.5 .站队根据HSE履职能力评怙结果，对不胜任本岗位的员工,来取调岗或培训合格后重新上岗等方式合理安排全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分.基层站队应建立师资队伍，可优先聘用技师、安全监饵、班站长、资深员工等担任授课教师。培训资源建设（10分）1.站队聘用技师、安全监督、班站长、资深员工等担任授课教仲,提供授课教师名单e全部符合要求,得5分；其他情况由审核员判断得0-3分.设备与设施（45分设备设旗基础资料齐全,实行动态管理：相关人员熟悉设备设施管理要求。设侪与设防（35分）1.也立.各类设备台账.按要求填写设备运转记录和技术档案，及时更新、动态管理.全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分.2 .建立消防设描、器材分帐,及时更新、动态管理.全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得03分。3 .魏立仪器、仪表、报警器等监视测量器材台帐,及时更新、动态管理.全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得03分.设备设施及时雉护保养，定期检验检测，确保正常运行。1 .员工熟知操作规程,并按现定要求定期对设招诳行维护保养.全部符合要求，得5分；其他情况,由审核员判断科03分。2 .建立设备巡回检查3度,明确巡回检查时间、路规及检查标准,员工按规定的翔次巡I可tfi.及时发现设备患、异常和故障并采取风险防范措施,全部符合要求,得5分；其他情况.由审核员判断得03分.3 .对备用、闲也设备按规定进行维护保养，确保设备处于完好状态，全部符合要求，得5分：其他情况,由审核员判断得03分。4 .岗位员工了解特种设备的注册登记等相关信息.全部符合要求,得5分：其他情况,由审核员判断得0-3分.防雷防静电设施、安全检测设备设施、安全报警设施,放空泄压设随等按标准配置齐全，定期检测、检查、保养安全设施（10分）防雷防静电设施、安全检测设密设施、安全报警设施、放空泄压设施等按标准配置齐全，定期检测、检查、保养.全部符合要求得10分：其他情况,由审核员判断好06分.安全管理（120分）消防器材按标准配置定期检查.并填写检查记录.消防管理（35分）1.按现定用齐消防器材，灭火器实施“三定一桂”管理，确保完好有效，井保留检杳记录。全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判新得03分。2.消防器材配置并全、完好，放置在便于取用的指定地点，不准珈意拂用，用后及时补充。室外设置的灭火器应有防雨、防Mi措施，全部符合要求.得5分I其他情况，由审核员判断得0-3分，安全管埋（120分消防设备、设施齐全完好，建立相关价账并定期保养.消防管埋（35分）1.消防管线、消防栓（井）完好,外观无变形、无损坏，无锈蚀，栓体漆面无脱落，顶靛、闷就齐全完好，检体阀门完好，无锈蚀；地卜消火栓在地面上设置了明显的提示标志,栓体无浚漏.全部符合要求,得S分：其他情况，由审核员判断得OS分。2 .站队消防通遒、逃生通道的标识和设置应清建、明显、合理.便于识别,保证通道畅通.全都符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得03分.3 .消防应急设需设施功能正常，全部符合要求,得5分:其他情况.由审核员判断期0-3分.定期开展防火巡杳、校杳，1.定期开展防火巡查、检杏，及时填写记录.全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员利断得0-3分。定期开展消防培训,相关人员持证上岗.1.定期开展消防培训,相关人员持证上岗。全部符合婴求,得5分:其他情况,由审梭员判Iftf?J0-3分，生产、使用的化学品应保存MSDS,抵险化学品的使用、销毁等应符合相关规定，危化品管S（35分）1.站队建立危险化学品台账和反应矩阵.全部符合要求.如5分：其他情况，由审核员判断汨0-3分.2,站队例存危险化学品安全技术说明书。全部符合要求.得5分I其他情况，由审核员判断得0-3分.3,站队现场所Hf用的危险化学品,全部符合要求，得5分：其他情况,由审核员判断得OJ分.4 .站队危险化学品的生产、使用、储存场所设置的通讯、报警、安全检测设施等工作正常，个人防护用品符合标准规范要求。全部符合要求,得5分:其他情况.由审核员判断期0-3分.5 .站队危险化学品按照相关技术标准W定的储存方法、储存数域和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存:性质相抵触、灭火方法不同的危险化学品必须分开存放.全部符合要求.得5分;其他情况，由审核员判断得0-3分.6 .站队对员工及相关方进行危险化学品安全培U1.1.员工了解场地区域涉及的危险化学品特性，掌握预防及应急处理措施.全部符合要求.得5分:其他情况，由审核员判断得0-3分，7.危害化学品销毁符合相关规范要求。全部符合要求.得5分：其他情况，由申核员判断得33分.安全管埋（120分重大危险源应设置风险告知、监控等设施，定期报告Hi大危险源运行情况。重大危险源管理（30分）1 .站队开展重大危险海识别，建立健全景大危哙源基本情况登记衣、安全评估报告、安全运行情况、历史事故记录、管瑰制度清单、应急预案及培训演练总结等安全管理档案资料,且费科满足要求，全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得03分。2 .站队现场设置重大危险源标示牌，包括理化性质、危险特性、应急处置、消防措施等内容.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得OS分。3 .站队操作人员对重大危险源认真巡回抽克.认真执行操作规程严格控制工艺指标,员工熟练掌握各项防范措施和应急操作卡，能够正确果断地处理各种#常情况。全部符合要求，得5分：其他情况.由审核员判断得OS分，4.站队保留重大危险源行关设备设施检测检验记录.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得03分.5根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材装备和防护用丛，建立应急管理台账记录，员工正确掌握救援器材装备和防护用品的使用方法。全部符合要求，得S分：其他情况.由审核员判断得0-3分.6站队及时将重大危险源侑息（上报工区）录入HSE信息系统中。全部符合要求，得5分；其他情况,由审核员判断得O3分。人员：员工应按规定统一着装，外来人员和承包商员工进入生产作业场所，其劳保岩装必须符合安全要求：安全帽网就应严格执行规范要求.目视化管理（20分）1.内部员工进入生产作业场所按照岗位统一智装.外来人员进入生产作业场所，著装应符合生产作业场所的安全要求，马内部员工有所区别,2 .进入作业现场.工作服应按“三索”标准穿也3 .所有进入油气集输（场）站、油气储存库区、油气净化厂等易燃易爆、有毒有害生产M域的人员应只戴入厂（场）证。内部员工和外来人员的入厂（场）证件式样应不同,区别明显易于辨别.4 .进入作业现场，必须贼好安全帽，操作员工戴纣色安全帽.管理人员戴门色安全相.安全监督戴黄色安全帽，承包商员:岐蓝色安全阳，5 .特种作业人员应持有有效的特种作业资格证书,只威特种作业资格合格目视标签.以上内容全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断符0。分。安全管理（120分工揖具：所有工渊具必须每季度进行一次检查,以“检查合格证”的形式拈贴于工器具的明显位置：各种工具、用具、便携式仪需等应定置管理.目视化管理（20分）1.压缩气瓶的外表面涂色以及有关警示标签应符合国家或行业有关标准的要求，同时，应采用标牌标明气瓶是否处于满瓶、空瓶、使用中、故障等的状态，2,施工单位在安装、使用和拆除脚手架的作业过程中，应使FH标牌标明脚手架是否处于完好可用或禁用状态.3.除压缩气瓶、脚手架以外的其他JCgS具，使用单位应定期检杏确认其使用状态,并在其明显位置粘贴检查合格标签.不合格、超期未检及未贴标签的工岩具不得使用.以上内容全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得03分。1 .站队在设得设施周边设困设备管在K、属地责任牌以及设备状态指示牌,明业部位标注名林或编号,改备状态指示牌可分为“运行”、“备用”、“检修”、“待修”、“停用”等:对有危险的设莅设施应有警示信息，时因误操作可能造成严重危害的设备设随.应在其旁设宏有安全操作注意小项的标牌.设备：设备明显部位应标明设备名称及编号,对设得UJ能造成严重危害的操作必须有操作警示：i殳备投用后应制作设备状态指示牌：设备控制被按钮及指示装附应设中文标注：设需拄制开关设行标签标注控制对象：设备使用单位在设备投产正常后，制作设备管理卡及属地所任牌.2 .站队管跳、何门的着色应严格执行国家或行业的有关标准，在管线上标明介质名称和流向,在控制阀门上悬挂含有编号和开关状态信息的标签.3 .咕队应在仪表控制世及指示装词上标注控制按钮、开关的中文名称。厂房或控制室内用于通风、报界等电气按钮、开关都应标注控制对象.4 .站队在指示仪表上标识出仪去的工作范IM.粘贴校脸合格标签。远传仪表在现场粘贴显示第号信息的标签.5盛装危险化学品的器具应分类挖放，并设竹.标牌，标牌内容应包括化学品名称等艇本信息.以1：内容全部符合要求.得5分，其他情况,由审核员判断得0-3分.安全管理（120分现场：应使用红、黄指示线划分固定生产作业区域的不同危险状况.目视化管理（20分）1.站队生产作业区域的安全标识应执行国家和行业有关标准.2,站队应使用红、黄指示践划分生产作业区域的不同危险状况。红色指示线告知有危险，未经许可禁止进入：黄色指示线提醒有危险.进入时需注意.3 .站队应按国宝和行业标掂的有关要求,对生产作业区域内的消防通道、逃生通道、紧急集合点设置明确的指示标识。4 .站队可根据地UF业现场的危险状况进行安全隔离.隔点分为警告性隔离、保妒性隔齿，使用夜间容易识别的专用隔离带、10栏.隔离区域应尽址减少对外界的影响，对于有喷滋、嘤酒的区域，应有足纺的隔肉空间.所有隔肉应在危险消除后及时拆除.S站队生产作业现场长期使用的机具、车辆、逃生和急救设施等物件，应根据需要隹放在指定的安全位置，并对物件搜放的位置做出标识，易于辨别。以上内容全部符合要求.得5分：其他情况,由审核员判断得03分.承包商管埋（45分承包商管理应严格执行“五个必须“：必须经过进站安全教育，必须羟过培训合格,必须持证上何，必须使用合格完好的设备，必须进行严格的HSE监督.管理要求（45分1 .站队对承包方员工在进入现场前进行安全教育，告知现场主要风险和HSE要求,站队设置手机火种留存箱，严禁任何人携带火种进入工作区域。全部符合要求.得5分：其他情况,由审核员判断得03分.2 .站队枪查承包方员工特种作业资质证书：施工企业主要负货人、顶H负田人和专职安全生产管理人员相关资格证书是否在有效期内.全部符合要求.得5分;其他情况，由审核员判断得0-3分.3 .站队检查承包方施工作业机具是否完好，确保符合施工作业要求。全部符合要求，得10分；其他怖况，由审核员判断得06分.4 .站队核实承包方的HSE作业计划书.其中HSEiI划竹应明确施工技术方案、风险辨识及控制消减措施、应急处置措施、主要安全联络人等内容。全部符合要求，得10分：其他情况，由审核员判断得。6分.承包商管埋（45分承包商管理应严格执行“力.个必筑Z必须经过进站安全敦百，必须羟过培训合格，必须持证上岗，必须使用合格完好的设备,必须进行严格的HSE监督.管理要求（45分5.站队选派专魏职安全监督对承包方现场作业过程进行全程监督依徐，确认现场作业风险消减措施全面落实，雅控现场作业过程中的作业程序、方案的执行、作业环境的变化,发现问题及时制止和纠正,确保作业过程安全受控，监督记录完整.全部符合要求,得10分；其他情况，由审核员判断得06分。6.进入现场作业的承包商员工必须按规定着装，穿戴符合标准的个人劳动防护用品.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分，作业许可（90分对站内经常进行的作业活动进行械埋，IR别现场所有非常规作业和高风险作业活动,对常规作业完售操作规程,非常规作业执行作业许可.相关人员熟悉、掌握作业许可管理程序。作业项目识别（10分）1.组织全体员工进行作业许可管理制度培训,相关人员做到持证上岗.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得03分。2,明确了所要控制的作业许可类别,建立了项目清单.全部符合要求,得5分：其他情况,由审核员判断得03分，对站内茶常规作业（不含承包商临时作业）进行工作前安全分析，制定工作前安全分析衣，确保能量隔离等控制措施有效可行.风险分析与交1|（15分）1 .员工熟练掌握工作前安全分析方法，了解工作前安全分析的范围及步骤.全部符合要求,得5分：其他情况由审核员判断得0-3分.2 .作业项目按规定进行了工作安全分析，形成工作安全分析表，且风险识别全面、准确，作为此类作业前培训和交底的内容。全部符合要求，得5分：其他情况,由审核员判断得03分.3 .严格执行上锁挂牌规范，确保能负得到有效隔离.全都符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得03分，作业前严格按要求办理许可票证,作业批准人到现场核查、确认后批准作业.许可证办理（25分）1.所有确定的作业许可项目全部办理有效作业许可a.全部符合.得S分：发现有1起及以上未办理作业许可的情况，此“评分项”不得分.2,识别出的风险制定并落实有效削减和控制措施。全邮符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得03分.3.作业批准人组织对工具设备'人员资质、作业监护、风险防控措施进行书面申查和现场核全部符合要求,得5分：发现有1项不符合的情况，不得分。作业许可（90分作业前严格按要求办埋许可票证，作业批准人到现场核荏、碗认后批准作业。许可证办理（25分）4.作业批准人资格或授权审批符合要求，在现场审批作业许可票证.全部符合，得S分：发现有1项存在不按权限批准、未经授权批准、不在现场审批的情况不得分。5.相关作业许可按要求进行升级管理。全部符合要求，得S分：发现有未落实升级管理要求的情况,此“评分项”不得分.作业过程中落实安全措施，安全监护、监管到位,作业风险全面受拄.作业许可票证存档管理.现场监管（40分）1.制定的气体检测、能址隔黑、个人防护和应急等措施全部得到有效落实，烟5分：发现有不符合的情况，不得分.2 .作业人员无违章行为，得5分；发现有违章行为的情况,不得分.3 .作业现场按要求设置了作业监护人和属地监f.监督、监护人员熟悉相关职员和监护要点，职责有效落实。全部符合要求,得5分：发现有1项作业监科监护不符合要求,不得分.4 .现场模拟测试1Jii作业许可实施过程或部分环节。全部符合要求，汨5分；发现有1处不符合的情况，不得分。5 .完工后的作业现场做到“工完、料净、场地清工没有风险遗留，全部符合要求.解5分：发现有1处不符合的情况，不得分。6 .由1谛人和批准人签字关闭作业许可票证,时间符合相关要求“全部符合要求,得5分：其他情况他审核员判断得0-3分.备注：发现代签现象.此“评分项”不得分。7 .作业许可的巾谛、批准、取消、延期和关闭等环节符合管理要求票证以写规范.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断褥。-3分，8 .作业许可证全部按要求存档，全部符合要求，褥5分：其他情况，由审核员判断得03分。职业健康（65分定期进行职业危宙场所监测，检测结果在公告栏公示。作业场所职业危害检测点应设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案，作业场所览测（15分）1.站队应在产生职业危击的岗位触目位置设置告知牌.内容有职业危害因素、防护措施、监测结果.并做到及时更新.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得缶3分。2 .站队针对职业危杏因素检测超标场所,对超标原因进行分析,制定防护措施和上报治理计划.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分.3 .存在严虫职业危杏的作业闵位，按照要求设附警示标识和瞥示说明，警示说明应栽明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分.职业健康防护设施齐全完好，仍工正确使用个人防护装符.劳动防护（35分）1.站队应建立职业危害防护设自、设脩台账,确保账物相符.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核g判断得O3分。2 .对可能发生急性职业中褥的工作场所,应设置报警装置、闻符现场急救用品及冲洗设的,设立应急撤离通道及池险区，并完好投用.全部符合要求,得5分:其他情况，由审核员判断得0-3分。3 .职业卫生防护设施完好率达到100%全部符合要求,得5分:其他情况,由审核员判断得03分.4 .站队睡立个体防护用品发放档案,员工进入生产作业现场按要求穿W.）戴个人防护用品。全部符合要求,得5分：其他情况,由审核员判断得OJ分。5 .岗位员工能够熟练使用职业危害防护设备、设施.全部符合要求，得5分：其他情况,由审核员判断得03分，6 .公用个体防护用品应设置专柜,并定点存放在安全、方便的地方,专人负责保管,定期校验和维护,保证处于完好状态WI时备用.全部符合要求，得5分：共他情况，由审核员判断汨03分，7 .急救箱药品使用后按照要求进行登记，箱内药品及时补充更新.确保在有效期内.全部符合要求,得5分：其他情况，由审核员判断褥。-3分，职业健康（65分接害员工定期进行职业健康体检.职业禁忌人员得到妥善安排,职业健康体检（15分）】从事接触职业病危害的作业人员上岗前、在U1.期间、网岗前职业健康检点率达到100%；全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得OS分.2 .及时向肉位员工反馈体检结果,对有职业禁息症的员工按现定进行安置.全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分*3 .根据体检机构的建议，及时安排需要找查和医学观察的员工进行亚查和医学观察.全部符合要求.得5分：其他情况，由审核员判断得0-3分，洁洁生产（50分环境因素辨识全面,风险评价准确,控制措俺有效可行:员工法是本闵位环境风险和控制措临。环境因索辨识（IS分）【站队组织开展环境因素识别，形成环境因素消难.全部符合要求，得5分；其他情况，由审核员判断得03分.2 .站队采用适宜的方法对环境因素进行评价,建立重要环境因素清单.全部符合要求，得5分：其他情况，由审核员判断得03分。3 .站队针对环境因素，制定并落实了控制措施，全部符合要求.得S分：其他情况.由审核员判断得0-3分，污染物处理、防护、肺测等设检完备且运行良好，员工能够