化工企业质量环境职业健康安全管理手册.docx

O引吉O1.0.1书目010.2公司概况050.3发布令060,4管4者代表任吩咐070.5方针和目标080.6公司组织机构图091范围101.1 总则101.2 应用102引用标准103术语和定义104质量/环境/职业健康平安管理体系104.1 总要求114.2 文件要求114.3 .1总则114.4 .2防盘/环境/职业健康平安管理手册114.5 .3文件限制124.6 .4记录限制124.3相关文件125管理职费135.1 管理承诺135.2 以顾客为关注焦点135.3 质量/环境/职业健康平安方针135.4 Jf1.t环境/职业健康平安管理体系策划145.4.1 管理目标和指标145.4.2 管理体系策划145.4.4 环境因素155.4.5 对危急源辨识、风险评价和限制措施的确定165.4.6法律法规和其他要求175.5职责、权限与沟通175.5.1职成和权限175.5.2管理者代表195.5.3估息沟Jfi195.6管理评审195.6.1 总则195.6.2管理评审输入205.6.3管理评审输出205.7相关文件206资源管理206.1 资源供应206.2 人力资源206.2.1总则216.2.2实力、培训和意识216.3 基础设施216.4 工作环境216.5 相关文件217实施和运行227.1 产品实现的策划227.2 与圆客有关的过程227.2.1 与产品有关的确认227.2.2 与产品有关的评审227.2.3 顾客沟通237.3 设计和开发（删然237.4 选购程237.4.2 选购信思237.4.3 选购产品的险证247.5 生产和眼务供应247.6 5.1生产和服务供应的限制247.7 5.2生产和服务供应过程的确认（IM减）247.8 .3标识和可追溯性247.9 .4顾客财产257.10 5.5产品防护257.11 视和测fit设备的限制257.12 行限制257.13 急打算与响应257.14 关文件268测录分析和改进268.1 总则268.2 监视和测量278.2.1 顾客满足278.2.2 内部审核278.2.3 过程监视和测量278.2.4 产品的监视和测量288.2.5环境监视和测取288.2.6职业健康平安绩效监视和测收298.2.7合规性评价298.3不合格品/不符合限制298.3.1不合格品限制298.3.2不符合限制298.4数据分析308.5.2订正措脩318.5.3预防措施318.6相关文件31附录一生产工艺简介及流程图32附录二质量/环境/职业健康平安职能安排表33附录三程序文件书目36O.2公司概况公司概况O.3发布令发布令本手册是依楙GB/T190012008GBT240012004/GB/T2800120011标准,结合公司实际状况.编制了£质玳/环境，职业健康平安管理手册K它阐述了公司管理方针以及目标与指标,弁对政用/环境/职业健康平安竹理体系过程，依次和相互作用进行描述。本手册是公司断肚/环境，职业健康平安管理体系运行的基本准则.也是公司对遵守国家法律法规、保证顾齐权益、爱护环境和维护员工平安马健康的承诺，遵守本手册是公司姆个员工应尽的责位.现予以公布，于年月日起实施，希各职能部门和全体员工必需仔细学习，切实用彻执行，确保公司版IiV环境/职业健康平安管理体系的实施和挣续改进.O.4管理者代表任命书任命书为确保公111质量/环境/职业健康平安管理体系有效运行,加强对管理体系运作的领导,特任命同志为公司的质量/环境/职业健康平安管理体系的管埋者代表.其职进如下：a）确保他贵质量/环境,职业健康平安整合型管理体系的建立、实施和保持并持续改进：b）向最高管理者报告质量/环境/职业健康平安管理体系的业绩.包括改进的需求：c）确保提高员工满足顾客要求和环境、职业健康平安的参与、持续改进的意识：d）负负质埴/环境/职业健康平安管理体系内部协调和对外联络。O.5方针和目标O.6公司组织机构图1范围1.1 总则本手册依据GB/T19001-2008/GB/T24001-2001./GB/T28001-2011标准要求，提出了公司的管理方针和目标,明确/质fit/环境/职业健康平安管理体系组织机构和职贲.对管理体系各要求、活动各环节IS行了原则性阐述，对产品砥取/田大环境因素/职业健康平安风险限制的程序作出了规定和说明.1.2 应用a）本手册适用于公司生产等产品所涉及的活动、产品和服务，b）公F产品为定型产品.不存在产品设计和开发：公M产品实现过程中,任一子过程情出均能通过监视或检验加以验证，不存在须要确认的特殊过程,因此对产处的设计和开发（7.3）、生产和服务供应的过程确认予以删减，其合理性在7.3）和（7.5.2中阐述。c）本手册可用于对外供应其次、第三方审核时运用.2规范性引用文件GB/T19000-2008质M管理体系蔚础和术语?GB/T190012008质用:管理体系要求GBZT21001-20014环境管理体系要求及运用指南3GB/T28001-2011C职业健康平安管理体系要求3术语和定义本手册引用GB/T19001-2008/GB/T24001-2001/GB/T28001-2001中的定义外，还采纳如下定义：a虫大风险是指组银通过风险评价，确定的不行接受的风险，b）重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因泰。c）四不放过一一事故缘由查不清不放过，事故责任人与四周员工未受到教化不放过,不实行措施不放过，当W人未受到处理不放过.d）“三同时”-新建、改建、扩建'技术改造和引进的工程项目.其环境爱护设施.劳动平安R生设施、消防设施必福与主体工程同时设计、问时施工、同时投产运用.C）职业病一一是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危杏因素叨起的疾4质量/环境/职业健康平安管理体系1.1 总要求1.1.1 公司依据GBT9001-2008CBT24001-2（W4GBT28001-20U标准及法律法规的要求,建立、实殖和保持并持续改iSJ负累/环境/职业健康平安整合型管理体系，以确保管理体系的有效性、相宜性和充分性.1.1.2 公司依据产品生产流程图（见附录一），识别质感/环境/职业健康平安管埋体系所Si的过程，碉定其依次、相互作用,制定相应的准则和方法实施限制，以保证有效运行.1.1.3 供应必要的资源和信息以支持过程的运行和监视并对过程进行监控、测盘和分析,实行必要的措,施，实现所策划的过程和结果的持续改iS,1.1.4 对影响公司产品质地/环境/职业健康平安的活动，制定并实施相应的限制文件，使其符合版麻/环境/职业健康平安管埋体系的要求.1.1.5 公司对任何影响产品符合要求的外包过程实施限制。公司外包过程有：产品包装、液制液缸产品防护和产品运输.其限制执行法律法现及公司相关管埋规定.1.2 文件要求4. 2.1总则5. 2.1.1公司旗曜/环境/职业健康平安管理体系文件包括：a）管理方针和目标；b）管埋手册：c）管理体系程序文件：d）作业文件为确保管理体系过程的有效策划、运行和限制所需的作业性文件,包括管理规定、作业指导书等：e）记录（为活动的完成及其结果供应证据的文件）.6. 2.1.2公司管理体系文件结构如下：作业文件8.2 5.2对环境监视和测量结果超标时.按订正和修防措施限制程序*进行限制.8.3 .5.3环境监视和测瓜所用的设备的校准、维护执行本手册“监视和测麻设备限制”要求.8.2.6 职业健康平安绩效监视和测量8. 2.6.1对具有或可能具有重大风险因素的运行与活动的关犍特性进行例行监测和测fit主要包括：a）职业健康平安目标的满足程度的监觇；b）职业健康平安管理方案、限制措施和运行准则的监视：0员工健康状况的监视；d）适用法律法媒和其他要求遵守状况的监视：c）事务、疾病和其他不良职业健康平安绩效的历史证据的赛视.9. 2,6.2对职业健康平安监测的数据和结果进行记录和分析，将分析的结论与设定的标准和有关的法规进行比较.如有差距.按订正和狡防指地限制程序进行限制.10. 2.6.3职业健康平安绩效监视和测M所用的设备的校准和维护执行本手册”监视和测俄设备限制”要求.8.2.7 合炕性评价8.2.7.1建立、实施并保持&合规性评价限制程序h对适用环境和职业健援平安的法律法规和其他要求遵守状况定期进行评价.8. 2.7.2保存合规性评价结果的记录，8.3不合格品/不符合的限制8.3.1 不合格品的限制8.3.1.1建立、实施并保持不合格品限制程序3,确保不符合产品要求的产品得到识别和限制，防止不合格品非预期的运用或交付。8.3.1.2不合格品的处置方式包括：a）返工，以消退不合格；b）让步运用、放行或接收不合格品,必需经有关授权人员批准：适用时必需得到帆客的枇准：c）拒收或报废。8.3.1.3当在交付阶段或顾客运用阶段发觉不合格品时,应组织分析、确定不合格品的范用及严岐程度，并实行相应的措6色8.3,1.4不合格品按规定订正后，应对其进行再次验证，确定是否符合要求“8.3.1.5记录不合格品的性质及对不合格品所实行的措施.包括批准让步接收的记录.8.3.2不符合的限制8. 3.2.1建立、实施并保持不符合限制程序瓦确保发觉的环境、职业健康平安不符合得到限制,防止再发生提高绩效.9. 3,2.2管理体系运行中出现的不符合，有关所任部门均应刚好订正，以消退或减轻其影响了危害，必要时，应现织实施订正措瓶,以防止不符合再发生。10. 3.2.3对发生的事务应刚好组织开展事务冏查.11. 3.2.4对拟实行的订正和预防措施，在其实施前应先进行风险评价，为消退实际或潜在的不符合绿山而实行订正或预防措施.应与问遨的严政性和面临的环境/职业健康与平安风险相适应。8.4数据分析8.4.1 建立、实施并保持数据分析和应用限制程序规范数据的收集、分析和应用，为判定管理体系的相立性和有效性寻求改进的机会供应依据.8.4.2 数据收集、分析时象包括：a）顺客湎足程度；b）产M要求符合性状况：c）过程产品特征和玲势，包括实行预防措施的机会；d）对产品质量/环境/职业健康平安绩效的监视和测量结果：e）对相关方的要求处置、落实状况：8.4.3 数据的收集8.4.3.1各部门应依据所管辖范阚收集相关的数据.8.4.3.2所收集的数据可为能客观反映小实的资料和数字。8. 4,3.3数据的收集可以干脆采纳现有记录、统计报表,也可采纳交谈、调查等方式进行。8.4. 3.4各部门应对收集到的数据进行适当的整理，以利于分析.8.4.4分析数据8.4.4.1采纳相宜的统计技术如限制图、调连表、排列图等对数据进行分析。8.4.4.2通过数据分析，驾驭数据收集对象方面有关的侑息.8. 4.4,3通过数据分析所得到的信息,对发觉的问题应实行有效的订正和预防措施，8.4. 4.4将数据分析的结果与公F的目标或规范进行比照,以评价公司整合型管理体系的业绩.有效性和效率，并确定改进的领域。8.5.1 持续改进持续改进内容包括：a）通过管理方针、目标指标实施明确改进的方向；b）通过内部审核、数据分析不断找寻改进机会：c）实俺仃正和预防措施以及其他相宜的措施实现改进；d）通过管理评审评价改进效果，确定新的改进目标和常定.8.5.2 订正措的8.5.2.1为消退发觉的不符合应迸行缘由分析，并实行订正措施防止不符合再发生。8.5.2.2实行的订正措施应与不符合的严峻程度、影晌范阳相适应,并实施以下步骤:a）对不符合（包括版客埋怨）进行评审，以确定其性质及影响程度：b）分析确定不符合的缘由，必要时可采纳统计技术确定主要缘由：c）评价确保不符合不内发生的措施需求：d）确定和实族所衙的措施；C）记录对不符合缘由分析、所确定的措施内容及其完成状况：f）评审所实行的订正措施的有效性，必要时对所实行的订正措施进行改进.8.5.3预防措施8.5.3.1为消退潜在不符合应进行分析缘由并实行旗防措施以防止不符合发生.8.5.3.2所实行的按防措施应与潜在问时的影响程度相适应，并实施以下步骤：a）确定潜在不符合并进行分析缘由；b）评价为防止不符合发生的措施需求：c）确定并实施所需的措施；d）记录对潜在不符合的缘由分析、所确定的预防措施内容及其完成状况：e）评审所实行的预防措施的有效性,必要时对所实行的预防措施诳行改进.8.6相关文件8.6.1顾客满足度调查限制程序5>8.6.2内部审核限制程序28.6.34过程的监视和测琏限制程序38.6.44产品的监视和测贵限制程序8.6.54绩效的监视和测依限制程序？8.6.74不符合限制程序8.6.81.数据分析和应用限制程序*8.6.9订正和预防限制程序附录一生产工艺简介及流程图附录二质量/环境/职业健康平安职能安排表手册章节号手册章节名称对虎标那条秋总理管J”若代衣煤合管理部生产技术部M务安:科AS*管理GwT19001G8/T24001GWT2800141总要求4.14.14.1OOOOO421&JM1.2.14.<t44.1.<1OOOOOO422管理手册12.24.4.44.4.1OOOOOO423文件未制1.2.34.4.54.4.5OOOOOO424氾录限IW1.2.44.5.I4.5.1OOOOOO5.1行理承诏5.I4.21.2OOOOOO52以庠客为关注性点5.24.3.14.3.24.3.I4.3.2OOOOOO53许理方针5.21.24.2OOOOOO5.4策划，.14.34.3OOOOOS41管理目标和指标5.4.I4.3.34.3.3OOOOOS42哲理体系策划5.4.24.3.34.3.3OOOOO&43环境，职配健模平安甘理方案4.3.34.3.3OOOOOS44环境因索4.3.1OOOOO545好急滋辨识、风险评价和收M版的网定一一4.3.1OOOOO546法律法M1.和其他要求一1.X24.3.2OOOOOOSSI职费和权限5.5.14.4.14.4.1OOOOOO552廿理者代表5.5.24.4.4.4.IOOOOOOSS3信息沟通5.5.34.4.34.4.3OOOOOO56管理评审5.64.6，OOOOOO（续表）质量/环境/职业健康平安职能安排表手册簟节号手册章节名称对应标那条秋总住理管理料代及嫁合；,：M部生产技术部M务部安*科质量管理GBZT19001G8/T24001GR/T28001S62旨理评审输入5.6.24.64.6OOOOOO563管理评审输出5.6.34.6，OOOOOO61资源供应6.14.4.14.4.1OOOOOOG2人力资源6.24.4.24.4.2OOOOOO621总M6.2.14.4.21.4.2OOOOOO622实力、培训和意以6.2.24.4.24.4.2OOOOOO63整口设施6.34.4.11.4.1OOOOO64I：作环境6.4OOOOOO7.1产从实现的第划7.14.4.64.4.6OOOOOO7.2与取客皆关的过程7.2OOOOOO7.21。产柚有关的两认7.2.IOOOOOO7.22与产品皆关的评审7.2.2OOOOOO7.23顾客沟通7.2.3OOOOOO7.41砌法呈7.4.I4.4.61.4.6OOOOOO7.42选明信总7.4.24.4.64.4.6OOOOOO7.43选购产晶的的证7.4.34.4.61.4.6OOOOOO7.51生产和服务佻血的现刖7514.4.64.1.6OOOOOO7.53标识和可地测性753OOOOOO7.54顿.客财产754OOOOOZ55产品防护7.554.«1.61.4.6OOOO（续表）质量/环境/职业健康平安职能安排表TiW章平号手册以仙名称对应标布条款总经理管F1.者代表综合管拜W生产技术W财务»安环科旗量管理GB/T19001G8/T24001GBZT280017.6监视和测St设在的JU利7.64.5.11.5.1OOOOOO77运行以制一4.4.64.4.6OOOOO7.8应a打灯和曲陶4.4.71.4.7OOOOOO81&则8.14.5.】4.5.1OOOOOO&21帧窖满足8.2.1OOOOOO822内部审核&2.24.5.54.5.5OOOOO823过程监视和测R8.2.34.5.11.5.1OOOO824产&的疝视和测业&2.4OOOOOOa25环境监视和测Iit4.5.14.5.2OOOOOa26职业健康平安监视和测笊1.5.11.S.2OOOOOO827台奴性评价一4.5.24.5.2OOOOOOaa不合格出限制8.3.1OOOOOOa32不符合限制一4.5.34.5.3OOOOOO8.4攻据分析8.44.5.14.S.1OOOOOOa&imii8.5.14.24.3.34.64.21.3.34.6OOOOOOa52订正惜旅8.5.24.5.34.5.3OOOOOOas3预防措施8.5.S4.5.34.S.3OOOOOO注I-打口管理部门O-协作部门附录三程序文件书目清单