雨花区农业林业水利局整体支出绩效评价报告.docx

雨花区农业林业水利局整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）职能职责1、贯彻执行党和国家、省、市关于农业、林业、畜牧水产业、防汛抗旱、水务、动物防疫检疫、农机、移民等方面的法律法规和方针政策。2、研究拟订全区农业、林业、畜牧水产业、水利的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。3、负责全区农业、林业、畜牧水产、动物卫生监督、动物防疫检疫、农产品质量安全及水行政等方面的行政审批和行政执法工作。4、负责农业、林业、畜牧水产业结构的调整优化。负责全区农业、林业、畜牧水产业和水资源的综合开发及相关技术推广，负责全区城乡一体化组织协调工作。5、负责全区农村经营管理工作。负责指导全区农村集体财务管理、集体“三资”日常监管、农村土地承包经营权流转管理，负责农民减负及农民专业合作社等新型农业生产经营主体的培育与管理，承担农业经济数据统计工作。6、负责农业生产的指导管理及相关环节的质量安全监管工作。组织制定优势产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。负责全区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，对初级农产品开展常规质量安全检测。7、负责全区林业生产管理，负责林业资源、野生动物的保护和林业有害生物的防治，负责管理辖区内木材及林产品市场，负责林权纠纷的调解和林权承包经营管理。8、负责全区水务管理工作。负责全区水域面积的保护,开展水资源保护及水土保持工作，组织指导全区水利工程建设和水利设施的管理和维护，负责水利行业安全生产和工程质量监督，负责推进全区农村安全饮水工程建设。9、负责全区畜牧水产业生产的指导、管理及畜禽水产资源的保护、合理开发利用。负责全区渔政、兽医、兽药的管理。负责畜禽屠宰的监督管理，牵头组织实施畜禽养殖污染治理。10、牵头组织开展全区防汛抗旱工作。组织编制发布区级汛情、旱情通告。组织开展防汛抗旱工作督查、检查、督促区防汛抗旱指挥部成员单位及涉水涉堤工程建设单位制定并落实防汛预案。承担区防雷安全工作领导小组办公室日常工作及全区气象防灾减灾的具体工作。11、负责组织、监督全区动物疫病预防控制工作。负责动物产品的检疫和其他有关动物防疫的监督管理工作。12、负责全区森林防火工作。组织拟订森林防火应急预案，负责开展全区森林火灾的监测及信息管理工作，承担区森林防火指挥部办公室的日常工作。13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。（-）机构设置及人员情况从预算单位构成看，雨花区农林水局部门预算包括：雨花区农林水局本级预算，以及局所属二级机构预算。纳入雨花区农林水局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、雨花区农林水局机关本级，办公室（行政审批科）、畜牧水产科、林业科、农经科、水利水建科五个内设机构。2、直属全额拨款事业单位（参公）：雨花区农机监理站（长沙市雨花区农业服务中心）3、直属全额拨款副科级事业单位：雨花区跳马电排站。4、直属全额拨款副科级公益一类事业单位：雨花区动物卫生监督所。5、直属全额拨款公益一类事业单位：雨花区林业站。截至2018年12月31日，我局人员编制58人，实际在职在编人员58人，其中行政编制人员14人、局属事业编制人员44人（含引进人才1人）；雇员9人、退休人员32人、享受遗属补助5人。我局现有公务用车4辆。（三）2018年度预算执行情况2018年预算批复2315.14万元，全年实际到位指标15245.19万元；实际支出16011.40万元，其中基本支出1809.90万元，占总支出的11.3%;项目支出1420L50万元,占总支出的88.7%；上年结余3602.93万元,本年结余2836.71万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）收入支出预算安排情况2018年度收入年初预算为2315.14万元，支出年初预算为2315.4万元，年中调整增加12930.05万元，比上年增加6224.31万元，主要原因一是年中增加军转干部3人，圭塘河引水工程项目投入使时增加4名政府雇员；二是考核新增水利工程建设项目及2018年上级主管部门下拨资金年初未予以预算。（-）收入支出预算执行情况2018年度末资产总额3462.14万元，比上年度减少684.28万元，主要是以前年度未完成的工程项目支付工程款。本年度结转资金为2836.71万元，其中基本支出拨款结转5.58万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出拨款结转2831.13万元，其中上级专项资金拨款结转2262.70万元。2018年收入决算数为15245.19万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款收入1815.38万元，占11.9%；项目支出拨款收入13429.81万元，占88.1%o支出决算数为1601L40万元，其中基本支出决算数1809.9万元，占11.3%；项目支出决算数14201.50万元，占88.70%。（三）基本支出2018年度基本支出决算数1809.9万元，占支出总额11.3%；主要包含2018年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数13.2万元，决算数29.2万元（2018年购置无害化处理车1台14.78万元）；公务接待支出预算数4万元，决算数0.68万元，接待7批次，接待人员73人次；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。（四）专项支出1、专项资金落实情况2018年专项资金收入决算数是16011.40万元。主要包括“菜篮子工程”扶持；圭塘河生态引水工程电费和扶贫工作；水务信息化项目监理服务；跳马绕城高速李家塘至浏阳河苗木环城绿化带工程；冬斯港山体滑坡抢险工程；圭塘河流域黑臭水体整治及清淤清污工程；瘦肉精检测卡试纸、消毒药剂、动物卫生证章标志灯的购买及非洲猪瘟防控专项；土地确权登记颁证与对外交流与合作招商引资；动监所及跳马动物防防疫日常运行农村集体产权制度改革；农残检测；疫情监测和免疫抗体抽样；农博优品平台的创建与特色产品营销促销；农业生产支持补贴；乡村振兴；森林禁伐宣传；森林督查技术服务外包；森林防火；防汛；浏阳市镇头镇风光带建设；社港镇新光村社区异地搬迁等。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况其他政府办公厅（室）及相关监管事务，社港镇新光村村级建设和产业发展专项经费70万元，实际使用70万元，结余0万元。其他发展与改革事物项目，“菜篮子工程”扶持资金41万元，实际使用20万元，结余21万元。其他一般公共服务项目，圭塘河生态引水工程工程电费和扶贫工作100万元，实际使用90.5万元，结余9.50万元。其他技术研究与开发项目水务信息化项目监理服务费78.27万元，实际使用78.27万元，结余0万元。其他环境保护管理事务，跳马镇绕城高速李家塘至浏阳河边苗木采购及环城绿化带工程415.48万元，实际使用415.48万元，结余0万元。水体冬斯港村山体滑坡抢险工程项目329.8万元，实际使用257.36万元,结余72.44万元。其他城乡社区公共设施圭塘河引水工程项目1180.33万元，实际使用1134.33万元，结余46万元。其他城乡社区圭塘河流域黑臭水体整治及清淤清污工程150万元，上年结转1573.43万元，实际使用1723.43万元，结余0万元。农业一般行政管理事物动监所及跳马动物防防疫日常运行41.71万元，实际使用41.71万元，结余0万元。病虫害控制瘦肉精检测卡试纸、消毒药剂、动物卫生证章标志灯的购买及非洲猪瘟防241.97万元，实际使用169.79万元，结余72.18万元。农产品质量安全农残检测、疫情监测和免疫抗体抽样49.78万元，上年结转13.98万元，实际使用61.18万元，结余2.60万元。执法监管采购无害化处工具理车16.36万元，实际使用16.36万元,结余O万元。统计监测与信息服务农博优品平台的创建与特色产品营销促销IO万元实际使用IO万元，结余O万元。农业行业业务管理土地确权登记颁证55万元，上年结转55.22万元，实际使用IIo.22万元，结余O万元。对外交流与合作招商引资10万元，实际使用10万元，结余O万元。农业生产支持补贴农机购置补贴5万元，实际使用10万元，结余O万元。农业组织化与产业化经营百企培育项目80万元，上年结转80万元，实际使用80万元，结余80万元。农产品加工与促销农产品加工引导20万元，实际使用20万元，结余O万元。其他农业项目农业产业化发展项目、市级美丽乡村示范村建设扶持349.58万元，上年结转534.5万元，实际使用569.68万元，结余314.40万元。森林培育项目草皮种植133.36万元，上年结转40万元,实际支出53.37万元，结余120万元。森林资源管理项目森林禁伐宣传1万元，上年结转2万元，实际支出2.96万元，结余0.04万元。森林资源监测项目森林督查技术服务外包19.28万元，实际支出19.28万元，结余O万元。森林生态效益林补偿项目中央、省、市级生态公益林补偿421.62万元，上年结转381.31万元，实际支出778.58万元，结余24.35万元。林业产业化项目花卉苗木产业升级发展36万元，上年结转42万元，实际支出42万元，结余36万元。林业防灾减灾项目街道及跳马镇森林防火194.96万元，实际支出149.96万元，结余45万元。其他林业项目，李家塘至浏阳河环城绿带建设项目工程范围测量、木槿优良新品引种与扩繁示范33.48万元，上年结转24.97万元，实际支出53.45万元，结余5万元。水利工程建设项目，圭塘河生态引水工程水系恢复、征地补偿及附属工程5975.12万元，上年结转573.05万元，实际支出6362.51万元，结余185.66万元。水利工程运行与维护项目小微水体管护及水管体质改革224.40万元，上年结转20万元，实际支出198.40万元，结余46万元。水利前期工作项目水库除险加固设计、检测、测量及监理230万元，实际支出200万元，结余30万元。水土保持项目世界水日宣传上年结转6.30万元，实际支出6.30万元，结余0万元。水资源节约管理与保护项目，跳马镇古井保护及圭塘河生态引水工程泵站取水工程70万元，上年结转3.61万元，实际支出73.61万元，结余0万元。防汛项目，防汛物资采购、防汛抢险应急预案编制196.08万元，上年结转12.58万元，实际支出198.66万元，结余10万元。信息管理项目水务信息化建设IOO万元，实际支出100万元，结余0万元。农村人畜饮水工程项目跳马镇农村自来水工程上年结转234.40万元，实际支出5444万元，结余180万元。其他扶贫项目，浏阳市镇头镇风光带建设、社港镇新光村社区异地搬迁230万元，上年结转5.30万元，实际支出231.3万元，结余4万元。3、本单位专项资金均专款专用，按照局“三重一大”议事制度和内部控制手册进行资金预算、使用等管理工作。三、部门专项组织实施情况（一）本单位专项资金使用均按相关要求、相关制度进行，其中货物类20万元以下，工程服务类10万元以下的政府采购采用三方询价方式进行；货物类20万元以上，工程类、服务类10万元以上的政府采购按区采购招投标程序进行，得到了有效监管。（二）专项资金使用均按相关制度进行。四、部门整体支出绩效情况2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，我局领导班子认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，坚持以“四个全面”为统领，转变作风,强化服务，有计划、有步骤地开展各项工作，全面完成了各项工作目标和任务：（-）乡村振兴战略稳步实施今年以来，全区上下认真贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的部署和要求，迅速出台雨花区全面落实乡村振兴战略实施方案，突出发展壮大新型村级集体经济和农村人居环境“五治”两大抓手，实现了乡村振兴工作的良好开局。一是农村集体产权制度改革不断深化。我区在2017年被确定为全国农村集体产权制度改革第二批试点单位，在区委、区政府的坚强领导下，紧扣时间节点，科学铺排，稳步推进，目前，参加改革的53个村级单位，完成改革方案制定的有43个，完成资产清查的有49个，完成成员清查的有45个，完成集体股权配置的有27个，雨花亭街道井塘村已领到了全区第一张集体股份经济合作法人登记证书（同时也是全省首张）。整章建制方面，出台了农村集体经济合作社示范章程关于认真做好农村集体经济组织登记赋码工作的通知等文件，切实加强工作指导。二是现代都市农业做大做强。搭建花卉苗木产业发展和服务平台，着力引入高端花卉苗木产业链项目，发展集花木生产、研发、交易、观光会展、教育为一体的田园综合体项目，加快花卉苗木产业转型升级。结合跳马全域旅游，与红星美凯龙、中惠旅等社会资本方进行了对接，启动了跳马金屏文旅小镇项目和跳马曹家冲“樱花谷”民俗生态旅游区项目，与湖南现代农业产业控股集团进行深入对接。三是新型村级集体经济逐步发展。农村土地承包经营权确权登记颁证工作进入扫尾阶段，已颁证L3万余本。发展土地合作型经济，指导和支持跳马镇三仙岭村利用村集体所有的土地入股组建1家土地合作社。发展物业经济增收，对有条件的社区（筹委会），利用集体土地合作开发建设酒店、写字楼、商铺、仓库等，通过返还物业收取租金，使集体资产增值。盘活集体资产增收，利用原有的集体资源，开展承包租赁经营，使集体资源发挥效益，实现保值增值。实现年度集体经济薄弱村全面消除的工作目标任务。四是农村人居环境整治取得明显成效。强化领导，建立长效机制。先后10多次组织召开了农村“五治”（治厕、治垃圾、治水、治房、治风）牵头部门和涉农街道（镇）主要负责人参加的农村人居环境工作会议和观摩活动，安排部署全区改善人居环境工作，落实了责任，明确了目标，督促了进度。建立了人居环境整治的长效机制，农村生产生活环境得到全面提升和优化。强化宣传，营造良好氛围。通过制作宣传标语、展板、户外广告、发放宣传单等方式，扎实开展改善农村人居环境宣传活动，动员广大干部群众积极关注、支持、参与人居环境整治工作。强化联合整治，确保重点突破。通过组织对新洞株路两厢等重点区域的联合整治，保证了全区人居环境工作整治的有序推进。强化巩固提升，对前期整治后的成果，坚持专项行动与日常工作相结合中，防止问题反弹，确保了常态保持。（二）“河长制”工作全面推行全面落实“河长制”各项工作职责，协调解决重点难点问题，推动各项措施的落实，积极探索创新举措，出台了圭塘河流域综合治理四年行动计划，明确短、中期治河任务20项；区级河长累计巡河IOO余次，发现并交办问题245件,累计办结229件，正在办理16件；出台圭塘河流域管理办法，整合执法力量，对企业、单位或工地等违法偷排行为严格执法，共出动3208人次、立案处理198件，罚款158.7万元；加大了对圭塘河的治理和投入力度，已实施和铺排各类治理措施共24项，涉及投资约28.5亿元；建立健全“属地为主、上下联动、部门协作”的河道保洁工作体系，投入资金近800万元专项开展河道砍青、排口保洁、水面维护、“清四乱”等工作；投入资金1470万元，对9.2公里圭塘河河段分8段开展底泥清淤疏浚,清除淤泥约6万余立方米;圭塘河引水运行中心运行3817小时、调水849万立方米，有效解决了圭塘河生态基流不足的问题。浏阳河（雨花段）、双溪港持续稳定保持在I类水，圭塘河入河口水质一改过去长期劣V类局面，水质已连续四个月稳定在IIl-IV类，“河长制”工作效果明显。（三）精准扶贫精准推进一是推进跳马脱贫攻坚。全区上下凝心聚力，狠抓扶贫领域作风整治，加强结对帮扶，深入贫困户调研，因户施策,落实教育帮扶、健康帮扶等一系列帮扶政策，推进产业帮扶、就业帮扶等措施，顺利完成今年脱贫6户23人的目标任务,帮扶工作取得明显成效。目前跳马镇有建档立卡贫困户378户1078人，已脱贫334户1019人，未脱贫44户59人。其中已脱贫的334户建档立卡贫困户中，产业帮扶200户、就业帮扶222户、教育帮扶128户、医疗健康帮扶328户、危房改造47户、综合保障性帮扶310户、生活条件改善103户、社会帮扶139户，有171户接受了扶志教育。对未脱贫的44户逐一制定脱贫计划，其中产业发展9户、教育助学5户、医疗救助5户、危房改造2户、社会保障43户。二是积极开展对口帮扶。我区今年对口帮扶浏阳市社港镇新光村、浏阳市镇头镇、龙山县石牌镇和桑植县，支持帮扶资金2820万元。在对口帮扶新光村方面：12个区直部门、72名领导干部与60户贫困户组成帮扶对子，开展“一对一”结对帮扶活动，先后完成29户贫困户易地搬迁。发展了2家专业合作社，推广秀珍菇等特色种植、支持黑山羊等规模养殖，形成“合作社+基地+贫困户”发展模式。在对口帮扶龙山县石牌镇方面：大力推进项目援建，2018年援建项目8个。依托雨花区驻石牌镇就业培训服务站，定期发布就业信息，举办培训和招聘会等活动2次，2018年“春风送岗，幸福同行”活动，成功推荐150余人赴长沙就业。受到了中央、省、市各级报道，又作为典型在全市对口帮扶会议上发言。在对口帮扶桑植县方面：重点支持桑植白茶产业发展，引导神农茶都、高桥大市场、红星大市场为桑植白茶优惠提供展销平台。成功引进电商平台公司与葛根生产企业落户桑植县。搭建就业平台，在桑植县众创空间挂牌成立了“雨花区就业创业帮扶中心”，建立了1个智能制造人才培训基地，多次组织开展招聘会，帮助贫困户就业。得到了省扶贫办高度评价，并在全省推广雨花帮扶模式。（四）重点业务工作落实到位一是森林资源保护持续加强。注重做好护林与造林的结合文章，目前已完成27公里森林防火生物隔离带二期建设和环城绿带跳马段建设，完成“五边”植树绿化2300亩，完成辖区22个小班黄土裸露地、矿山矿洞等调查摸底；对全区范围的一枝黄花进行了清理，清理面积达160亩。年初,在森林病虫害监测中，发现我区跳马镇杨林新村等区域有部分（含疑似）病死松树，确认为松材线虫疫情后，全区迅速启动了松材线虫病疫情防控HI级应急响应，落实防控资金60万元，组织专业除治队伍全范围清除处理；积极应对气温偏高、林下可燃物增加等多重考验，狠抓各项森林防火措施落实，实现了区划调整以来连续四年零火灾事故，有效地保护了我区生态建设成果和森林资源安全。二是农产品质量安全和动物疫情形势平稳。通过完善责任体系，加大监管力度，加强应急处置，广泛宣传教育，全区未发生一起重大动物疫情和农产品质量安全事故。全年完成农产品质量安全检验监测4.5万余批次，蔬菜农残检测合格率100%,“瘦肉精”阳性、畜禽水产品药残检出率均为零。完成生猪产地检疫2239头，生猪屠宰检疫63万头，监督处理不合格生猪340头、处理不合格生猪产品15.6万余公斤,生猪屠宰检疫率达100%。完成免疫注射猪瘟疫苗L2万头、生猪五号病疫苗1.2万头、生猪蓝耳病疫苗1.2万头、禽流感疫苗9.2万只，免疫率均达应免数的100%。免疫犬只狂犬病L3万只。提前谋划、调度，积极应对非洲猪瘟疫情，各项工作目标和任务按计划进行。三是防汛备汛工作成效显著。今年以来，全区各级各部门未雨绸缪，精心组织，周密部署，通过压实各级防汛责任、开展汛前安全工作大检查、加强水利防汛体系建设、做好防汛抢险物资储备和抢险队伍演练、加强防汛值班值守、精准调度有效应对雨情汛情。四是水利项目建设进展顺利。抓好水利项目安全生产和工程质量管理，加强业务指导，确保水利工程建设和运行零事故，市水务局在2017-2018年度水利建设质量工作考核情况的通报中，我局被评定为A级单位。全区水利建设项目共计铺排12项，资金总投入约2.63亿元。五是农业领域综合执法力度加大。2018年，我局以保障林业生产、农产品质量安全、水安全为根本，加强与公安、工商、质检、食药监局、城管等部门配合，强化了农业领域综合执法。在农产品质量安全执法方面：立案查处违法案件22起，结案20起，移送公安机关2起。其中办理动物卫生监督案件15起，没收销毁不合格动物产品1300多公斤，先后联合食药监、公安、工商、城管等部门开展打击生猪私屠滥宰联合执法行动12次，办理非法屠宰案件6起，取缔私屠滥宰窝点15个，收缴未经检疫的白板肉2000多公斤、活猪30余头、私屠乱宰工具100多套。在林业执法方面：配合市林业执法大队办结林业行政案件4宗，配合市森林公安局办结林业刑事案件2宗，配合调解林权纠纷24起。重点配合处理了同升湖小区违规毁林的环保督查交办案和长沙通途运输有限公司（长沙他山石生态农业发展有限公司）毁林卸土违法行为。五、存在的主要问题2018年度我局各项工作有序开展，但在资金预算方面还存在一定的滞后。上级临时性考核变化较大，工作任务繁重,监管对象覆盖面广，在进行2018年度预算时，尚无法全面预计2018年度各项工作任务及其经费需求。六、改进措施和有关建议2019年度，我局将对全局各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序。