企业落实食品安全主体责任监督管理规定食用动物油脂生产企业食品安全风险管控清单.docx

企业落实食品安全主体责任监督管理规定食用动物油脂生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供XX油脂公司使用。2024年09月OIEJ品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用、脂其品食油油及制03用物脂02食动油产所境理生场环管区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁.定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害宙度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查演次,这议每周进行厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，绐生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险.1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据李节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。运立生产和生活垃圾的运粉、哲存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行间部境理车内环管车间地面增而设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水.1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同城次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平.符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理制施备控设配虫等侵入造成污染风险。措施（如妙布、纱网、防鼠板、防婶灯、风幕等）,定期检查，做好除虫灭害工作记录。虫害控制计划目标制度中明确防虫防鼠设施维护频率.建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污杂、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。迸、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产监要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空气过速装置并定期清洁；空气过源系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检交供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染他品OI.多介质过液器、活性炭过滤器、精密过波器、超速系统等定期清洗更换。2.当涉及到以上过滤骞时.符合GB14881供水设施要求.生产设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人响.计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明瑜检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的推护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质2.未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、肉、接口等的密封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行,保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品读生物超标的风险。运立并实能清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并脸证清洗和消毒效果.清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒撅次.建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅控到原料节供应商管理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商申核或评价不严,导致采购的原辅料、作品相关产品不合格。1 .未速立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审梗不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管造、容晶、工器具本部件等）的采购管理制度,未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等.I.建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .建立并严格执行处品相关产品采购管理制度确保进货查验过程中的原辅料、食品相关产品符合相关标准和要求，防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为合格供应商供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次，建议每年或准入时、每批次进行料的收原采验原料、理化和污染物限量等指标超标：原料油品种、质量等级等不实造成各种接IiA，的质量风1 .未落实食品原料供应商检查评价制度,使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质贵疏于检查或未落实原料检龄制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造1 .健立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。货质用要原保品合准：进的全使合内确产符标求保料安止符卡，购量关要确原量防不求料采质相和采购管理制度中明确管控频次.健议每年、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人险成的混用。确保进货查龄的原料品种、质量等真实、准确，防止各种掺假、掺杂的质量风险.品加采骁反盒添剂购收果购变质、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查毅，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂验收。确保采购的食品添加剂符合相关标准和要求，防止因采购变质、过期或不合格食品添加剂而导致产品物理性、化学性或生物学污染。采购管理制度中明确管控频次，建议每年、每批次进行食品相关采购、使用含塑化未建立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结确保食品相关产品采购管理制度中明确管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品采购险收剂的食品相关产品，尤其是内包材索证和进货查验要求，购进塑化剂不合格的内包材。合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道，容器、工器具零部件等进行塑化剂管控,减少化学性污染迁移风险。的质量安全，防止使用不符合要求的内包材导致产品污染风险。控频次，建议供应商评价每年进行,进货变险每批次进行料处原预理异官盐酸氧、感性、过质,发氨、值杂物挥基价化I.清理不彻底，杂质含量高。2.熬制熔燎温度等操作参数选择不当，导致酸价、过氧化值等指标超标。制定原料预处理、溶炼提取等工艺流程，识别关键控制环节及各环节控制要求，严格执行纠偏措施,监测感官、挥发性盐基氮、酸价、过氧化值等指标有效除去异物，产品质量符合标准要求。生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行产程制生过控精炼有害物、酸价、过氧化值，色泽等指标不达标未根据毛油的特性选择符合要求的精炼工艺，主要包括油脂的脱酸、脱色、脱臭，导致成品成分不稳定。根据精煤工艺确定毛油的火理量和质量要求，至少包括水分、杂质、酸价、色泽、过氧化值。脱除油脂中臭味成分、游符脂肪酸、苯井（八）葩、明化剂等有害物质.生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行包装（海装）包装（遨装）关键工艺出现偏差1 .关键控制环节控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流1.控制酸价、过弱化值及其他产品标准要求的项目。2.加强人员培训，落实岗位责任,严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关关镀工艺控制不出现偏差,产品康量符合标准生产工艺规程中明确管控频次.健议每批次或生产工艺变更食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人程操作，未对关键控制叁数进行设控和记录。键岗位人员开展年度培训和考核。3,鼓励企业建立危害分析与关键控制点（HAeCP）体系,按照验证要求，定期对关键控制点进行脸证及改进。要求.时进行料食添剂辅及品加造法添加或超范围超限量使用食品添加剂等1 .生产管理制度落实不到位。2 .企业存在故意违法违规情形.对生产及关键控制点控制记录定期检查、复核，对食品添加剂使用量迸行盘点。确保生产过程中不出现违法添加或超范围超限量使用食品添加剂等行为。生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行包装材料的使用生产中使用的包材，没有领用和使用记录;生产中使用的容器、包材造成产品污染的风险1 .内包装领用记录制度落实不到位。2 .生产过程记录制度未严格落实。3 .员工食品安全意识薄弱。1.完善并严格执行内包装领用记录。2 .严格执行生产过程记录。3 .加强人员培训，落实岗位责任。对相关岗位员工开展年度培训、考核。符合相关标准和要求包装材料管理制度中明瑜管控频次，建议每枇次进行化学化学品清1.未建立化学品清单，未识别运立化学品清单并定期进行符合GB化学品管控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品管理单、存储等管理化学品名称等，导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂。核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油罡、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，并上锁管理。14881的相关产品要求制度中明确管控频次.建议每月进行制滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂，并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控频次，建议每次使用前后进行生产切换原料或成品切换管控不到位，造成非预期的交叉I.前后物料切换不彻底造成物料交叉混用。2.切换混合料掺混造成产品掺杂。1 .建立完善的生产系统物料切换控制系统.2 .财物料切揆过程进行记录,明确切换过程迎合料的去向。确保不同原料的清场严格，防止产品品种混和，降低因清场不产而带来的产品质量风险。物料切换管控制度中明确管控频次.建议每次换产时进行件准理一文标管一使用非现行有效版本的文1.文件管理制度落实不到位。2.管理人员对于文件使用意识薄弱。1.严格落实文件管理制度。2.食品安全负责人严格落实定期自查制度。确保生产过程中使用的文件文件管控制度中明确管控频次，建议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人件，文件管理混乱为现行有效版本.文件管理规范有序。每年进行物合理异珠管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，速议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或苏地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控频次,健议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效俅康证明，有传播病菌、污染食品的风险。1.健立并执行从业人员俅康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾细菌性宿疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和符合GB14881盒品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证明管控要求，筑每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人肠伤系带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b.活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾忐的人员。装理服管进入清洁作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险.2 .工作服破损,腰部以上有口袋,内容物或扣件掉落污染食品。I.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作股管控频次,建议每日进行人员管理更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放,造成交叉污染的风险。2.洗手消毒执行不到位，造成微生物污染.I.车向入口处设有更衣宦，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣憎。更衣室入口有换鞋（穿或鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2.在清%作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应假戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次，速议每日、每月进行笔、首饰、钥匙等异未时笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管将合GB14881盒人员卫生管控制度中明食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人物品控，此类易脱落物品不得进入车间,或进行出入车间登记复核；发网必须遮盖所有头发。品加工人员及来访者管理要求确管控.频次，健议每日、每班次进行检验控制产品检验环节检验能力及计量实验室的检险能力不足，不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力验证，检舱设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控频次,建议每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂.委托有资质的检验机构进行检验；有能力的企业定期查阅检测原始记录，并进行实验室间结果比财。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行检脸方法的选择未按照标准要求选择检脸方法，造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控频次,建议每次进行检测记录1 .出厂检骏报告不规范（如生产日期、取样日期、检舲日期混清，缺少检验依据）。2 .缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检聆报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录O3 .企业出厂检驻报告及原始记录应真实、完整、清晰。检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.出厂检骏报告一股应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检脸合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。贮存、运输与交付控制料的存理原油贮管不同原料油混合使用，混合罐的油品信息未清晰记录且批次定义不清晰1 .原油储罐的油品信息及进罐批号无清晰记录，造成原料油非预期的掺混。2 .未对原料油质量进行监控。3 .未严格按照原辅料、成品的要求迸行储存，导致产品变质。1.按油脂的品种、质量等级等做好分球存放，储存条件应符合相关原物料的要求，并做好出入罐记录。2 .定期对储罐品质进行监测，确保质量符合要求。3 .制定油罐清洁要求，避免物料切换及罐底等连成原物料的交叉和污染。确保不同原料油品种、品质符合要求,无非预期的掺海原料贮存管理制度中明确管控.频次，健议按瀛监测生脂的贮存管理未按生脂要求进行储存及质量监控I,未严格按照生胎的要求进行储存、运输，导致产品变质。2.到货信息及批号无滑斯记录。1.定期对运输、储存环节进行温度监控，确保质量符合要求。2.按生脂的品种、批次等做好存放工作，并做好出入记录。确保生脂品质符合要求原料贮存管理制度中明确管控频次.建议每批次进行装品的存理散成油贮管未按成品油要求进行储存及质量匿控1 .成品油储罐的油品信息及进罐批号无清晰记录.2 .未对成品油质量进行监控。3 .未严格按照成品油的要求进行储存，导致产品变质。I.按成品油的品种、质量等级等做好分镇存放，储存条件应符合相关成品油的要求，并做好出入罐记录。2.定期对储地品质进行监确保不同成品油品演符合要求成品贮存管理制度中明确笈测频次.这议每端、每批次、每月进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人测，确保质量符合要求。3.制定油球清洁要求，避免物料切换及罐底等造成原物料的交叉和污染。行袋品的存理包成油贮管未按成品油要求进行储存及质量监控1 .产品基本信息（品种、批次等）标识不清晰。2 .未对成品油质量进行监控。3 .产品因淋雨、暴晒等防护不良导致出现质量问题。1.严格按要求做好产品信息标识。2 .制订完善的成品油质量监控计划并有效执行。3 .产品存放在阴凉干燥处，避免因淋雨、器晒等防护不当出现质量问题。确保成品油贮存符合要求成品贮存管理制度中明确监测叛次,建议每她次进行存度制贮温控部分原料及成品未按要求控制温度部分原料及成品库未设置冷藏设施，油脂贮存过程中指标不达标.原料及成品库按要求设置冷蕨设施，并定期迸行监控及校准。确保成品及原料贮存符合要求物料储存管理制度中明确管控频次,建议每天进行前、品加、袋料储管里,料作添剂包物的存理辅料、食品添加剂、包装物料等的储存不符合要求1 .辅料、食品添加剂、包装物料未按物料特性进行储存.2 .不同特性的物料未有效隔离,造成污染。3 .未时贮存的物料进行有效监控，存在变质等风险。I.根据企业经营状况合理配置仓库。2.根据生产和仓储能力合理安排采购。确保包材和辘料存储在符合要求的场所.防止被污染。物料储存管理制度中明确管控顼次.建议每天进行原辅料和包装材料没有相关的标识和原辅料和包装材料没有相关的标识和标签造成错用或混用.定期检查原辅料和包装材料没有相关的标识和标券。辅装识齐原包标签保和料标确科材和物料储存管理制度中明确管控频次.然议每天进食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人标签全，防止错用或混用。行运输环节产品运输环节不符合要求.导致产品变质或污染的风险运输过程中操作不当造成产品污染或温度控制不符合要求导致品质劣变不符合产品标准。对运输工具（包括车、船等）进行清洁要求检查，根据产品要求做好运输过程温度控制及产品防护并做好监控。符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次，建议每车进行交付环节卸货及入库产品卸货场所或操作过程存在污染风验。严格执行作业场所管理要求及袋卸货操作规范，避免产品污染。符合产品交付要求产品交付管理制度中明确管控叛次,健议每批次进行废弃物泊脂管理油规于域弃按放区废未存定会被误认为原料再次投入使用。加强废弃油脂管理，存放于指定区域.并做好台账。确保废弃油脂存放于指定区被i吴认为是原料并再次投入使用。废弃物管理制度中明确管控频次，建议发生时或每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合品理食安事处支不格管与品全故T合品理不格管误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估,根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控.频次，健议每枇次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况,及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次，建议每年进行产品召回管理召回产品的处理品规处为料产照行作原回按进或品用召未定理食误1 .未定期收臬内外部不安全食品相关信息.2 .未按照召回食品处理要求进行销毁、采取补救措施。1 .定期收集内外部不安全食品相关信息。2 .建立产品召回管理制度，明确召回产品处理方式，严禁非预期用途使用，并严格遵循处理要求进行销毁等。确保召回的产品得到正确处理，防止再次流入市场或作为食品原料误用。召回管理制度中明确管控频次，StU召回发生时进行召回演练的记召回演炼相关记录不全1 .产品召回制度不够完善.2 .产品召回演炼重视程度不够，流于形式，未开展有效运1 .补充完善产品召回管理制度。2 .定期迸行产品召回模拟演确保产品召回演炼相关记录召回管理制度中明确管控频次，建议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人录行.练并做好相关记录，评估并更新产品召回预案。有和回，估召。全评进案齐效改预每年进行品发产研产品研发管理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时,有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点,充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次,建议每个新产品量产前进行法标管里和规淮锣规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准.戢者对法规标准的辉读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期殂织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪受新，每季度适时调整培训计划标签和说明书标缸书管理标签、说明书内容不规范1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疔、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。I.对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识.符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年/必要时进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任。I.对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明瑜法督频次，建议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的延续、变更、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产：超出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。I.建立自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产,严格按殖规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更时/新港类别品种时进行业理度企管制实品全体任落食安主责食品安全主体责任全面落实1.企业未有效落实风险防控机制。2 .未有效制定风险管控清单或制定的风险管控清单流于形式。3 .企业责任心不强.食品安全总监和食品安全员能力与岗位不匹配。1 .有效落实风险防控机制。2 .企业结合自身实际，制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管控清单。3 .加强食品安全总监和食品安全员的能力培训。业实全责立执防，企落安点建效险制保面品加，有风机确全食主任并行搜食品安全管理制度中明确管控频次.建议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人制定并执行与企业实际情况相匹配的风险管控清单，提高食品安全总监和食品安全员的能力水平。品规准管里产法标的理标准的识别或解读未充分识别巳更新和新发布的法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化及更新，确保企业获得和识别最新法规标准。及时识别新法规标准法规标准管理制度中明确更新频次.建议每月或每次法规标准更新时进行品全溯系食安追体食用动物油脂生产企业未定立完善的食品安全追溯体系1 .次品安全追溯体系要求不完善。2 .未按规定做好信息采集和记录、3 .物.平稳数据系统未进行分析、纠偏.1.建立完善的食用动物油脂企业的食品安全追溯体系，明确追溯要求。2 .按追溯要求做好信息采集、整理分析工作。3 .对追溯体系实施过程发现的问题应及时分析并枭取有效的纠偏措施。4 .定期通行模拟演壕,确保确保追溯系统有效.记录完善、真实可靠。食品安全追溯管理制度中明确追溯演练频次，建议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人系统有效。品全查食安自1.无食品安全自查制度文件：2.未定期时食品安全状况进行自查并记录和处置。1 .食品安全意识不强.时自资工作不够重视。2 .自查工作机制不健全，缺乏有效的监督和评估。未定期对食品安全状况进行自查并记录和於置。I.建立完善的食品安全自查制度文件，明确自查目的、范围、频次、程序等内容。2 .定期泡织开展食品安全自查，并做好记录和处置，发现问题及时整改。3 .加强食品安全培训，提高自查人员的专业素养和风险意识。4 .建立自查工作机制，明确责任分工和流程要求，加强监督和评估。确保企业建立食品安全自查制度，定期开展自查并记录和处置，及时发现和整改问题，降低食品安全风险。食品安全自查制度中明确自查频次，建议每年进行