XX液压元件厂供应链管理.docx

宁波市郑州XX液压元件厂（卓案）供应链管拟定人：余渡批准人：执行日期:日期:2006-1218日期：供给商管理与流程图供给商管理制度文件名称供给商开发文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页1.总则1.】制定目的为标准供给商开发流程，使之干j率可循，特制定本规章。1. 2适用范I日本公司新厂商之开发工作,除另有规定外悉依本现今执行.2. 3权责单位<1)采购部负该本规章制定、修改、废止之起草工作.(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准.2.供给商开发程序3. 1供给商开发权费(1)枭购部负责供给商开发主导工作。(2)技术部负货供给商样品确实认。(3)品管部、生产部、采购部姐成厂商调变小组，负责供给商的调查评核。4. 2供给商资讯来源新供给商资讯来源般有以下方式：(I)各种采购指南。(2)新闻传播媒体，如电视、播送、报纸等。< 3)各种产品发表会.< 4)各类产M展示(销)会.(5)行业协会.(6)行业或政府之统计谓查报告或刊物.(7)同行或供给商介绍.(8)公开征询.< 9)供给商主动联络，(10)其他途径。2.3供给商问卷调查2.3.1问卷设计问费设计由果购部主导，品管、技术等单位协助。设计应注意的M项有：(1)依本公司海要设计内容及恪式.(2)应尽可能掌握、了解供给商的资讯.< 3）易于填写.< 4）通俗易懂.< 5）便于整理.2.3.2供给商根本资料表应由厂商填写供给商根本资料表K该表包括以下内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mai1.、网址、负费人、联系人.（2） 公司概况，如资本S?、成立日期、占地面枳、营业额、垠行讯息。（3）设住状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料，（6）主要客户。（7）其他必要那项。2. 3.3供给商问卷圜查表供给商问卷网查衣，一般包括以下内容：<1）材料事件确认.（2）品质验收与管制.（3）采购合同，<4）请款流程.（5）何后效劳.（6）建议事项.2.4供给商开发流程<1）寻找供给商。（2） Ift写供给商根本资料去.（3）与供给商洽谈。（4）必要时作样品鉴定.（5）供给商问卷调查.（6）提出供给商调查评核之申请.2.5后续工作依£供给商谓查规定,市调杳小组对供给商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供给商之列.附件：供给商根本资料表供给商问卷彻查表（范例）供给商根本资科表厂商编号：年月日名称地址法人传真E-Bai1.网址公司出况资本额万元川.器设备名称台数厂牌规格购入时间购入本钱性能建厂登记日期年月11首业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体协力工厂数讲力工厂利用率平均月营业额材材料名称供给厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪+4来源主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例联系人电话确认：审核：填表:供给商问卷辑查表（范例）供给商名称：年月日工程调查工程内容了解程度状况材料零件确认1.您对开发部门样从确认流程是否了解？口了解口不了解口请求当面沟通了解2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了耨？口了解口不了解口请求当面沟通了解3.您对开发部门认可之样品是否有保存，以作后续品质管理之用？有保存口未保存口请求当面沟通了解品侦验收管制1.您对本公司品管部鹿检验标准与方法是否了解？口了解口不了解口请求当面沟通了解2.3.采购合同1.货公司目前产崎足以应付本公司需求吗？口可以口不可以口需设法弥补2.3.请款流程1.您对本公司的付款条件、手续是否了解？口了解口不了解口请求当面沟通了解2.3.田后效劳1.您对品版有疑问时,会主动找疆一部门或主管？口品管口开发口采购口总经理2.3.建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供给商填写.文件名称供给商调查文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页I.总则1. 1制定目的为了解供给商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合本钱、交期、品质之物料的能力,特制定本规章.2. 2适用电眼对拟开发供给商之调查,及本公M合格供给商之年度复查,除另有规定外.悉依本规章办理.3. 3权费的位（1）枭购部负资本规章制定、修改、废止之起草工作.（2）总经理负资本规章制定、修改、废止之核准。2.供给商调杳作业规定2. 1供给而调杳程序（I）采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供给商调杳工作，目的是了解供给商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供给商名列.<2）M采购、品管、生产人员组成供蛤商冏查小组，对供给商实施漏查评核，并填写供给商调查表h<3）评核之结果由各单位作出建议，供总钱埋核定是否准予成为本公司之合格供给商.（4）未经供给商调查认可之厂商.除总经理特准外,不可成为本公司之供给商.2. 2供给商调查评核4. 2.1价格评核对供给商所提供之物料价格，由采购都依以下因来作评核：（1）原料价格.（2） 加工费用。<3）估价方法。（4）付欲方式。2. 2.2技术评核对供给商之生产技术，由技术部依以下因素作评核：<1）技术水准.（2）技术资料管埋.（3）设备状况.（4）工艺流程与作业标准.2. 2.3品质评核对供给商之晶质，由品管部依以下因素作评核：（1）品管组织与体系，（2）品质标准与标准，<3）检验之方法与记录.<4）纠正与预防措施.2. 2.4生管评核对供给商之生产管理,由生产副总部依以下因素作主核：（1）生产方案体系.（2）最短及最长之交货期限.（3）进度控制方法。（4）异常排除能力。3. 3供给商更查规定（I）经调含认可之合格供给尚，原则上姆年或筏一次。（2）或杳流程类同首次调杳评核，（3）或杳不合格之供给商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供给商之列。<4）若供给商之交期、品痂、价格或效劳产生重大变异时，可于一年中，随时对供给商作必要之史查.4. 附件附件供给商调查表（范例中附件供给商图杳表（范例）年月日供给商编号供给商名称调查评核工程得分评分说明谓查评核者备注价格评核1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式技术评核1.技术水准2.资料管理3.设符状况4.工艺流程5.作业标准品质评核1.品管组织体系2.品质标准标准3.悔蛤方法记录1,纠正预防措施生管主核1.生产方案体系2.交期控制能力3.进度控制能力1.异常排除能力合计调查时间第几次谢查文件名称供给商评鉴文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页I.总则I.1制定目的为标准对合格供给商之日常评鉴，f史供给商管理更合理公正，特制定本规章，I.2适用蒐国仍在采购之合格供给商的评鉴,除另有规定外悉依本规垄执行.1.3权责单位(1)采购都负觉本规奉制定、脩改、废止之起草工作。(2)总经理负货本规章制定、修改、废止之核准。2.供给商评签程序2.1评展工程供给商交优实绩之评笔工程及分数比例如下(总分10。分)；(I)品质评整:4。分。<2)交期评签:25分.(3)价格主饕：15分.(4)效劳评歌：15分.(5)其他评饕：5分.2. 2评分方法3. 2.1品质评鉴由品管部依进料脸收的批次合格率评分，每个月进行一次.(1)计算：进料批次合格率=(检脸合格批数/总交脸批数)×oo(2)评分：得分=40X进料批次合格率4. 2.2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如M(1)如期交货得分25分.(2)延迟12日每批次扣2分。(3)延迟34日每批次扣5分。(4)延迟5'61每批次扣10分。(5)延迟7日以上不得分.本项得分以0分为最低分.采购部每月将同一供给商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴如分.5. 2.3价格评鉴由果眼部供给高之价格水准评分，方式如下：<1)价格公平合理，报价迅速：10分.(2)价格尚属公平，报价缓慢：8分.(3)价格稍微偏高.报价迅速：6分.(4)价格稍微偏高报价线慢：3分.(5)价格甚不合理或报价十分低效：0分.2.2.4效劳评鉴2.2.4.1抱怨处理评分由品管部对供给商之抱怨处理予以评分,评分如下：(I)诚感改善：8分。(2)尚能诚懑改善：5分.(3)改善诚意缺乏；2分。<4)比之不理：0分.2. 2.4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：(1)按期更换：7分.(2)偶尔拖延：5分.(3)经常拖延：2分.(4)巴之不理：。分。2. 2.5其他评鉴由采购部汇总品质、生产、财务或其他单位对供给商之评价、抱怨，予以评分，总分5分。3. 3评鉴方法(I)供给商之评格年月进行一次。(2)将各项得分汇入£供给商评容表，并合计总得分，<3)每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数2. 4评鉴分等供给商评鉴等级划分如下：<1)平均褥分90.1100分者为A等，(2)平均得分80.广9。分者为B等。<3)平均得分701'80分者为C等.<4)平均得分60.70分者为I)等.(5)平均得分60分以下者为E等.2.5评整处理(I)A等厂商为优秀厂商，予以付款、仃单、检验之优惠奖励.(2) B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善缺乏.(3) C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导.(4) D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能到达C等以上予以洵汰.(5) E等厂商为不合格厂商.予以海汰.(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调交评估。3.附件附件供给商评签表3附件供蛤商讦整表年卡半年厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴工程品质评鉴交期评鉴价格评鉴效劳评鉴其他合计得分时问月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：采购：品质：主管副总:文件名称供给商管理文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页I.总则1. 1制定目的为标准供给商管理，提商羟营合理化水准，特制定本规欧.2. 2适用蒐国凡本公司之供给商管理,除另有规定外悉依本规摩办理.3. 3权责单位（1）采购都负觉本规奉制定、脩改、废止起草工作。（2）总经理负货本规章制定、修改、废止之核准。2,供给商管理规定4. 1供给商开发供给商开发程序如下；（I）供绐商资讯收集。（2）供给商根本资料衣填写.（3）供给商接洽.<4）供给商问卷附衽.（5）样品饕定。（6）提出供给出调查申请.2. 2供给商ijjg供给商调兖程序如K：（1）现成供给商调看小组。（2）分别对供给新之价格、品质、技术、生产管理作评核。<3）列入合格供给商名列。2. 3订购、采购订购、采购程序如下：（I）请购，（2）询价.<3）比价.（4）议价.（5）定价.（6）订购.交货。（8）险收。2.4供给商评鉴供给商评鉴程序如下：（I）每月对供给商就品质、交期、价格、效劳等工程作评鉴.（2）每半年进行一次总评.（3）列出各供给商之评鉴等级.（4）依规定奖惩.2.5供给商更查（1）班年对合格供给商进行一次更杳.（2）更查流程同供给商调更。（3）有重大品质、交期、价格、效劳等问题时,随晡可以作供给商/交。2.6供给商辅导（1）对C等以下之供给商采取必要的辅导.（2）不合格供给商应予除名。<3）不合格供给商欲重新向本公司供货，应予辅导及笫新作网查评核.2. 7供给商奖惩3. 7.1奖励方式对优秀之供给商有以下奖励方式：（1）R等供给商,可优先取得交易时机.（2） A等供给商,可优先支付贷款或缩短票期.（3） R等供给商,可荻得品质免检或放宽检放.（4）而价格合理化及提窠改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励，（5）AxB、C等供给商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供给尚，年终可获公司“优秀供给Ifir奖励，2.7.2惩办方式（1）凡因供给商品质不良或交期廷误而造成之损失，由供给商负设赔偿。（2） C等、D等之供给商.应接受订单减收、各项稽Jf及改善辅导措施.<3）E等供给商即予停止交易.（4）D等供给商三个月内未能到达C等以上供给商之标准,视同E等供给商，予以停止交易.（5）因上述原因停止交易之供给商.如欲恢复交易需接受重新调查评核,并采用逐步加St之方式交易.（6）信誉不佳之供给商附情作堂期付款之惩办.3.附件附件合格供给商名录3附件合格供蛤高名录序号厂商编号名称联系方式供给材料最后包查时间备注年月日确认：审核:埴表:二、采购管理与采购流程文件名称采购方案与预算文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页I.总则1.】制定目的为制定采购方案与狡管编制流程，配合公司预算制度的推行，持制定本规章.1. 2适用范围本公司每年度之采购数量方案资金预算,除另行烷定外.悉依本规章处理.2. 3权贲单位（1）采曲部负责规章制定、修改、废止之起草工作.（2）总经理负表本规章制定、修改、废止之核准.2.枭购方案埔制之规定3. 1采购方案的作用编制采购方窠有以卜作用：（）预估用料数*、交期,防止断料.（2）防止库存过多、资金积压、空间浪费.<3）配合生产、销售方案之达成.（4）配合公司资金运用、周转.（5）指导采物工作.2.2采购方案之编制2.2.1销售方窠（1）公司于每年年底制订次年度之首业目标.（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销件预测，并制订次年度销冉方窠。2.2.2生产方案（1）生产部根据销生预测方案，本年厦年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产方案。（2）总方案根据生产预刈方案，BOM,库存状况，制订次年度之物料需求方案。（3）各单位根据年度目标，生产方案预估次年度各种浦耗物品的衢求鼠,作成预估方案.2.2.3采购方案1. ）采购部汇总各种物料、物品之端求方案.（2）采购部娟制次年度采购方案.2. 2.4采购方案编制重点事项果的方案要防止过于乐观或保守,应注意的事项有：（1）公司年度目标达成可能性.（2）梢售方案、生产方窠之可行性和预见问题，（3）物料需求资讯与BcM库存状况之确定性.（4）物料标准本钱之影响。<5）保障生产与降低库存之平衡,（6）物料采购价格和市场供制之可能变化.3. 果购预算编制规定4. 1一般原则（I）采明预算分为用料预算与购料预算.（2）财务部负费提供上年度材料单价.次年度汇率、利率等各项欣W基准.（3）本年底预计库存中之可用材料应计入次年度之用料预算.但不列入物料预算：次年度段计库存不列入用料预算,但应列入购料预算.（4）购料单价特殊物料外，应以年度本钱降低目标预估（如以上年度平均我购单价之95%计算）.5. 2用料预算（1）总方案员负责次年度生产用料之各月颈算明细的编列。（2）用料舱位负击低值易耗M、间接物料和资本支出预算明细的编列.（3）同类物料不必细分而以总用奴预算.（4）物料之描耗率应计入用科预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率低于或等于年度损耗率目标.（5）财务部负责汇总工作.6. 3购料修算（1）采购部负责次年各购料预笄明细之列，（2）购料预算应考电采购前置期、付款方式、库存状况。（3）购料预算应以付款月份为端列依据.（4）购料预算应考虑平安库存与班大库存，符合年度库存周转率之目标。（5）购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场生价档势。7. 附件附件£材料果购方案¥附件W采购现金预算表材料采购方案材料规格单位?I-采购,：!单价金额每月采购计划1H2月3月4月5月6月7月8月9月数量；、数ft以！ft量金湎数量；、谢数量ft量金数量$、数ft而»量余额NO：批准/日期:审蒸/日期:编制:果购现金预订我文件名称采购方式文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页I.总则1. 1制定目的标准采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循.2. 2适用范围凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规欧办埋.3. 3权贲单位<1）采购部负责本现章制定、修改、废止之起草工作.（2）总经理负贲本规章制定、修改、废止之核准.2.采购方式规定4. 1采购方式踊定依据采购部根据以卜因素确定最有利之采购方式：（1）物料使用状况。（2）物料需求致I九<3）物料需求频率。（4）市场供需状况。<5）经验.价格，2） 2采购方式本公司物料采购方式一般有以下几种：（1）集中方案采购本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定录之方案进行来解,（2）合约采购经常使用之物料，采购部应事先选定供给两，议定供给价格及交历条件,办理合约我购，以确保物料供给来源，简化来陷作业.采购方法同上，依定时或定量之方式进行我购。3） ）一般采购除（1）（2）之外的黝料，采购部依工请购单逐单位办理询价，议价之作业.3.询价、议价3.1询价（）凡M般采的.采购部均应选择至少：家符合果期条件的供给商作为询价对象.（2）确M货源紧张、独家代埋、专卖品等特殊状况,不受（1）条所限.（3）凡际合约采购，程，采购部依合约之价格核价,不需另询价.合约条件发生垂大变化除外.（4）如向特约供给商采购时,应附其报价明细表.如特约供给商有两家以匕则应向其同时索要报价明细表.（5）凡属可作本钱分析之采购工程,采购部应要求供给商作本钱分析,以作议价之参考.（6）选择闻价或果期的对象,应依照出接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择.（7）询价后,应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价.3. 2议价（1）询价后,选择两家以上供给商进行交互议价。（2）议价时应注意品质、交期、效劳兼顾.4. 3询价、议价Hi点出项5. 3.1议价优势掌握以下状况、采购部应加强与供给商议价：（1）市场价格下跌或彳!下跣趋势时.<2）采购购率明显增加时.（3）本次采购数盘大于前次时.（4）本次报价偏高时.（5）有同样品防、效劳之供给商提供更低价格时.（6）公司策略需要降低采购本钱时。（7）其他有利条件时。3. 3.2其他重点事项（I）专业材料、用品或工程，采购部应会同使用部门共同询价与议价.<2）供给商提供报价之物料规格与谕购规格不同或同代用品时，采购部应送请购部门确认前方可议价。（3）询价之供给商应属仔格供给商或经总经理特准之供给商。4.附件Wft£采购询价单3总经理:采购询价单申请单位申请日期新用日期请购单号漏号品名规格申请数量库存量月平均用册前次采购单价的次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议报付款方式拟办财务:果的:文件名称订购采购流程文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页k总则1. 1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作地畅，特制定本规章，2. 2适用范围本公司物料、零件之订购、采明管理业务。3. 3权说单位（1）采前部负责本规章制定、修改、废止之起草工作.（2）总经理负责本现章制定、修改、废止之核准.4. 请购规定4.1 请购的程出（1）总方案员依物料需要状况、库存数埴、请购前置期等要求,开立请购单.（2）谛购单应注明物料名称、编号、规格、数或、需求日期及重点事项,经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。<3）请购单一联送交枭购部，一联自存，一联交财务部。（4）交期相同的同属一个供给厂商之物料，请购部门应埴具在同一份请购单内.（5）紧急谢购时，请购部门应于备注柱注明，并加靛“紧急”章。2.2请购核准权限2.2.1国内物料采购核准权限（1）请购金额预估在人民币200元（含）以下者,由部门部长核准.（2）请明金额预估在人民而200元以上,2000元以下者,由主管副总经理核准.（3）请购金额预（占在人民而2000元以上者.由总经理核准.2.2.2国外物料枭购核准权限（I）i?t购金额预估在美元50元以下者，由部门部长核准.（2）谙购金额预估在美元50元以上,100元以卜者，由主管副总经理核准。（3）请购金额预估在美元100元以上者，由总经理核准。2. 3请购的撤消<1）己开具的购单，并经核准后因各种原因需撤消访购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部，（2）请照部门【"1收各联请购仪，井加盖“撤消”章,<3）果照部门接扶通知后，立即停止一切采购动作.<4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作.3.果购规定3.1采购方式本公司采购方式一般有以下几种：（1）集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。（2）合约采购经常性物料,尽量兴用合约采购方式，以确保货源与价格之检定.（3）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用的35求而采购之方式.3.2国内采购作业规定3.2.1询价、议价（1）采明人员接获核准后之彳请峋单，应选择至少三家符合采照条件的供给商作为附价对象.（2）供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或帆代用处时，采购人员应送请购部门确认.（3）专业材料、用品或工程,采购部应会同使用部门共同询价与议价.（4）采购议价采的交互议价之方式.（5）议价应注意品质、交期、效劳兼顾.3. 2.2早核及核准（1）来购人员闻价、议价完成后，于行年购单上M写询价或议价结果,必要时附上H面说明。（2）标准拟订购供给商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依送购核潴权限呈核。<3）采购核准权限规定，不管金额多寡，均应先经采购羟理审核，再呈总经理核准，3.2.3订购作业（!）采购人员接获经核准之£访购单后，应以晨购电？形式向供给商订购物料，并以电话或传出形式确认交期，（2）若属一份iJ的单展次分批交货的情形，采期人员应于购单上明确注明.（3）采明人员应控制物料订购交期，及时向供给商跟催交货进度.3.2.4验收与付款（1）依相关检验与入库班定进行验收工作.（2）依财务管理规定.办理供给商付款工作.3.3国外采购作业规定3.3.1闻价、议价参照国内枭购作业方式进行.3.3.2呈核及核准参照国内采购作业方式诳行.3. 3.3订明作业<1)采购部接获核准之清附单后,应以订明单形式向供给商订附物料,并以传其或Enmi1.形式确认交期.<2)需与供给商签订长期合同者,应事先办妥相关事项.并呈核示.3.3.4进口事务处理(1)依国家法规办理进口签证.(2)办理进口保险与公证。(3)iS船务安排。(4)进口结汇。(5)依国家法令巾办进口税。<6)提供提货文件.(7)办理进11报关手续.(8)报关.(9)公证。(10)退汇“4.附件附件订购单订购单NO：日期：谢的单号厂商嫔号地址电话订购内容项次物料名称料号碓位订购数Ift单价金额交货日期数fit123456合计合计金额大写万仟佰拾元交货地点交易条款一、交期承制厂商须依木仃单交期或本公司采购部以电话或书面调整之交货期，若有廷误，好通一11招该批款的%.二、品质1 .依照图纸要求.2 .进料检脸：依XX品质规定抽样检验.3 .不良处理1 .经检验后之不合格品,应于三日内取I可，逾时本公司不负说.2 .如急用需选别.所产生之费用依本公司之索骐标准计费.三、附件1.产AA图纸：张3 .检黝标准：份总经理副总部长承办人承制厂文件名称采购价格管理文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页I.总则1. 1制定目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低本钱之宗旨，标准采购价格审核管理，特利定本规以。2. 2适用范围各项反物料采购时，价格之审核、确认，除劣才!规定外，态依本规章处理.3. 3权说单位（1）采前部负责本规章制定、修改、废止之起草工作.（2）总经理负责本现章制定、修改、废止之核准.4. 价格审核规定4.1 报价依据（1）技术部提供新材料之规格并，作为采购部本钱分析之基础,也作为供给商报价之依据。（2）非通用物料之规格节，一般由供给商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价.2.2价格审核（I）供给商接到规格书后，于规定期限内提出报价单.（2）采购制一般应挑选三家以上供给商询价，以作比价、议价依据。（3）采购人员以单价审核单3一式三份呈部门主管（经理审核。（4）采明部主管审核.认为衢要再进一步议价时，退可采购人员曳新议价，或由主管亲自与供给商议价.<5）采照部主管审核之价格，呈财务审计员审核.并呈总经理确认批准.（6）审计员、总经理均可视需要再行议价或要求果胸部进一步议价.（7）单价审核单3经核准后.一联转财务,一联由采购部存档,一联转供给商.2.3价风格查（1）己核定之材料，枭购部必须经常分析或收集资料，作为降低本钱之依据，（2）本公司各有关单位，均有义务处助提供价格讯息,以利采购部比价参考.（3）已核定之物料枭购单价如需上涨或降低，应以M单价审核单形式重新报批，H.冏上H面之原因说明.（4）电价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程.（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与旗供给商合作。<6）为配合公司本钱降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供给商作降价之配合.（7）来解数该或频率有明显增加时，应要求供给商适当降低单价。3.采期本钱分析3. 1本钱分析工程本饯分析系就供给商提供之报价的本饯估计，逐项作审查、评估，以求证本饯之合理性.一般包括以下工程:<1）直接及间接材料本钱.（2）工艺方法.（3）所需设备、工具.（4）直接及间接人工本钱.（5）制遗费用造外包费用。（6）营梢费用.（7）税金。（8）供给商行业利润。4. 2木钱分析之运用以下情形时，应进行本钱分析：（1）新材料无采购经验时.（2）底价碓以确认时.<3）无法确认供给商报价之合理性的.（4）供给商第一时.（5）采购金额巨大时.（6）为提高议价效率时.3. 3本钱分析表的提供方式本钱分析表提供方式一般有两种：（1）由供给商提供。（2）由采购部编制标准报价总或本钱分析去，交供给商埴妥。4. 4木铁分析步骡本钱分析意在降低本钱、价格、其步骤般如下：<1）确认设计是否超过规格要求.（2）检讨使用材料之特性与必要性.（3）计算各方案之使用材料本钱.（4）提出改善建议并检讨.（5）检讨加工方法、加工工程.（6）选定最适宜之设备、工具.（7）作业条件的检讨。（8）加工工时的评估。（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。3. 5本钱分析或点事项（1）利用自己或他人之经验.（2）应用会计查核手段。<3）利用技术分析方法。<4）向同类供给商学习.（5）建立本钱计算经脸公式.（6）提高议价技巧。4.网件附件采购本钱分析太采购本钱分析表厂商名称：年月H产品名称零件名熟零件料号估价致收在注主材料费NO名称规格厂牌单价用量榻耗率材料费加工费NO工程内容使用设备H产量设符折旧模具折旧单价加工费后加工费NO加工名称使用设备日产量加工单价说明材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税金利润总价备注：文件名称采购价格品质管理文件编号JB-2007-001版本号B/0生效日期共页第页1 .总则1. 1制定目的标准采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有地可循.2. 2适用蒐国本公司物料采购、5金收、索赔等过程的品质管理除另有规定外,悉依本规章执行.3. 3权责单位（1）品管都负觉本规奉制定、脩改、废止之起草工作。（2）总经理负货本规章制定、修改、废止之核准。2 .枭购品质管理规定3 .1文件资料要求物料订购前，本公司应提供以下文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定；（I）订购物料之规格、图纸、技术要求等.（2）产品技术精度、等级要求.<3）各种检验标准、标准或适用规格.（4）所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求.2. 2合格供给商之选择物料采妫.除经总经理特准外,