二级安全生产标准化评审报告.docx

报告编号:企业平安生产标准化评审报告申请企业：XXXXXXXX评审单位：XXXXXXXX评审行业：.专业:.评审性质：级别：评审日期：国家平安生产监督管理总局制目录1 、评审单位法人登记证书12 评审的位资质23 、企业平安生产标准化备案表34 、平安生产标准化评审员信息表55 、正文651、概述66.1.1、 企业简介66.1.2、 评审机构状况简介76.1.3、 企业创建平安生产标准化运行状况86.1.4、 评审过程简述1152、评审程序和方法11522、评审依据12523、评审方法与时间125.2.4,评审程序135.3、评定标准适应性分析1354、要素评审145.5、 各要素评审扣分点与不符合项描述与整改看法525.6、 企业整改支配与整改核查595.6.1、 企业整改的状况595.6.2、 整改结果的符合性说gjj5957、评审评分汇总6758、评审结论69、评定标准69、各要素评定状况描述69、评审得分与级别6 9、建立平安绩效持续改进的长效机制7 O6、附录7161各专业评审小62、现场设备抽查消单736.3评审支配766.4、 首（末）次会议签到表776.5、 现场评审企业陪伴人员签字表8O66、专家评审看法表816.7、 申请受理结果告知书8668、企业托付评审书876.9、 企业重大危急源备案表886.10、 接受现场评审企业声明906.11、申请冶金轧钢行业平安生产标准化二级企业现场评审条件重申与确认书916.12、 企业自评报告封面与自评结论（豆印件）926.13、 现场评审组人员公正、保密承诺946.14、 评审单位保密承诺956.15、 整改且核状况说明966.16、 企业员工安标考试成果汇总表976.17、 现场评审相关图片1O16.185、 企业整改报评审单位法人登记证书评审单位资质证书评审报告表评审单位状况评审单位XXXXXXXX单位地址电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小组成员姓名单位/职务/职称电话备注（证书编号）组长成员申请企业状况申请企业XXXXXXXX电话传真联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：口一级二级三级评审得分：OOOooOO分评审组长签字：评审单位负责人签字:（评审单位盅章）年月日评审组织单位看法：（评审组织单位盅章）年月日制度文件评审综述，在评审过程中，基础管理专业小组主要从查看各项标准化管理制度、作业文件、档案记录入手，重点查看企业平安目标的设立与考核、平安管理机构的设立与运行、平安生产责任制的设立与考核、平安生产费用的提取与运用、工伤保险费用的缴纳、平安牛.产法律法规与其他要求的识别、获得与融入、平安生产规章制度与操作规程的制订与管理和执行、平安生产资料的档案化管理、各级各类平安教化培训的执行力与其效果、平安隐患排查治理方案与其执行状况、危急源的辨识与评价等；同时了解企业对职业健康危害的识别、告知、限制程度、应急管理机构与应急队伍的设立状况、事故管理状况和标准化持续改进工作的进展等相关文件26个卷宗、平安生产管理制度35份、平安生产职费22份，岗位平安操作规程108份、应急预案5份：并对存在的问题，提出了相应的整改要求和整改看法。现场评审综述：在评审过程中，作业现场专业小组从作业过程、作业环境与相应的专业平安管理等三方面，对该企业正在运行的平安生产标准化体系仔细进行评审。仔细查看了作业平安管理制度、危急作业管理制度、现场作业环境、作业过程'员I：对劳动防护用品的依从性、平安设备设施的安装运行状态、平安警示标识与告知的设置、各种作业平安记录与特种作业人员持证上岗状况等，检阅危急作业相关记录6份、相关方签订平安协议3份、相关方施工现场平安交底3份,并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改看法。在评审过程中，设备设施专业小组主要在看设备设施的安装、运行和专业平安管理等三方面，对该企业正在运行的平安生产标准化体系仔细进行评审。杳看了企业建设项目“三同时”的管理制度、设备、设施的检修、维护、保养的管理制度等各项设备设施运、行管理制度，查阅r企业“三同时”进行评估、审核认可手续；查看了厂区布苴、主要车间的工艺布置和平安通道的设置与火灾危急性分类与建构筑物防火平安间距与护栏等各种平安设备设施的完好状况；抽查了特种设备的定期检测检验状况、运输系统、给排水系统的运行状态等，对设备设施与特种设备相关资料检阅8个卷宗与在线运行设施进行比对，还检阅特种设备与相关设施检测报告10余份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改看法。评审扣分项与整改要求（另附表供应）:见报告中5.5季节内容建议：该企业通过本次创建平安生产标准化工作，建立完善了标准化运行机制，通过自我检查、自我订正和自我完善，建立平安绩效持续收进的长效机制。建议该企业应每年至少次对平安生产标准化实施状况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定，应将平安生产标准化匚作评定报告向全部部门、所属单位和从业人员通报。应将平安生产标准化实施状况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度平安绩效考评.评审组氏：审批人/日期:评审单位盖章平安生产标准化评审人员明蒯表姓名证书编号专业签字评审组长评审组成员报告编制人报告审核人五、正文5.1、 概述5.1.1、 企业简介：1>XXXXXXXX是由xxxxxxxx成立于2009年3月,3、主要生产工艺与产品规格：5、重大危急源说明：6、该企业具有独立的法人资格，其工商营业执照、务登记证等证件齐全。5.1.2、 评审机构简介1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX平安生产监督管理局认定的二级平安生产标准化评审单位，是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX指定的平安标准化服务单位，主要从事工贸行业平安生产标准化评审服务，同时为广阔客户供应平安技术询问、平安技术管理服务等。业务范围包括：冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域.公司现有国家级平安评价师26人，其中高级工程师8人，注册平安工程师5人，技术专家3人，专业涵盖机械制造工艺与设备、工业电气自动化、机电一体化、化学工程与工艺、平安工程、汽车制造、应用化学、冶金工程、金属材料与热处理技术等，技术实力雄厚.公司平安评价师均具备多年的企业平安生产工作阅历，分别在机械、汽车、轻工、化工、烟草、商贸等领域有较深的建树和成就。迄今公司已为不同行业的企业供应r平安生产系列服务，帮助企业开展陷患排查和治理，消退事故隐患，为推动和规范企业平安生产管理做出r大型工作。2、目前，XXXXXXXXXXXXXX已在温州、襄阳、宜春、洛阳等地设立了分公司/代表处，其服务客户和范围不断扩展。公司竭力帮助贵公司依据国家平安生产委员会办公室颁布的企业平安生产标准化建设实施指南等系列法规，从减轻企业负担动身，依据平安标准化建设流程强化企业平安生产基础工作，改善平安生产条件，保障企业职工群众生命财产平安，提升企业整体绩效。3、评审资质：5.1.3、 1.3、企业创建平安生产标准化运行状况1、领导重视，奏任落实依据XXXXXXXXXXXXXXXXX等二级安监部门的要求，xxxxxxxx在2013年09月份正式启动了平安生产标准化评审活动，成立了以常务副总经理任组长，生产副总经理任副组长，各职能部门为成员的平安标准化工作领导小组。创建平安生产标准化领导小组成员：组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，由XXXX负责兼管日常平安管理与标准化工作，办公室设在办公大楼内。全面负责平安生产标准化创建工作与企业平安生产管理工作，收集、整理、汇编、和申报工作。负责监督、检查、考核生产设备设施组和作业环境与职业健康组，并对相关的位的平安生产标准化达标工作的落实进展状况，制订平安生产达标考核方法，将达标工作内容纳入的位经济责任制考核中，组织内部自评工作，编写白评报告。对专业组提出的问题进行协调，并纳入企业下步工作支配中完成。2、启动创建平安生产标准化程序，宣扬标准化的意义从2014年2月上旬起先，组织领导小组人员系统学习国务院关J：进一步加强企业平安生产工作的通知（国发201123号）、冶金企业平安生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四2010172号）,并逐条进行了探讨,分析企业是怎样做的、规范要求怎样做、企业存在什么差距、该如何改进，在此基础上制定了创建平安生产标准化工作实施方案，并以关于开展平安标淮化创建工作的通知卜发各部门、各单位，分解任务、落实责任，分步骤有序实施，企业领导在工作例会和安委会上支配平安标准化工作外，还不定期进行现场平安检查,召开了平安标准化工作专题会议，比照平安标准化工作进展状况，探讨落实方案;将平安标准化工作与平安考核方案挂钩，并纳入平安责任制考核，谢动了各级人员的主动性和责任感，还制定了平安标准化验收达标嘉奖方法，大大鼓舞了基层单位平安标准化创建热忱，特殊是各级领导、各级管理人员带头参与和发动企业全体职工主动参与，使这项工作全面、全员、全方位和全过程地健康开展起来，保证各项工作平安、规范、有序、高效进行，说到的就必需做到，做到的就必需有记录，不走过场、不做表面文章，务求取得实效。、3、强化基层基础工作，规范平安管理比照冶金企业平安生产标准化评定标准（轧钢）评分表与其他法律法规的要求,对企业平安规章制度进行r修订、完善.补充完善r平安目标管理制度、平安生产责任制度、识别和获得运用的平安生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度、领导现场带班管理制度、班组岗位达标管理制度、平安生产投入管理制度、文件和档案管理制度、建设项目“三同时”管理制度、生产设备设施的拆除和报废制度、危急物品与市大危急源管理制度、作业平安管理制度、相关方与外用工（单位）管理制度、职业健康管理制度、劳动爱护用品（具）和保健品管理制度、隐患排查与治理管理制度平安标准化绩效考核制度等平安管理制度XXX份、平安生产职责XXX份，岗位平安操作规程XXX份，并以文件形式下发各单位贯彻执行。对动火作业证、临时用电作业证等进行r修订完善，增r风险分析等内容，共计完善危急作业票证6种。对各车间平安记录、台帐进行r清理规范，统一印制了班组平安活动记录，平安培训记录，平安培训支配报表，平安员、工艺员专业检查记录，车间、段综合（日常）平安检查表，不间隐患整改记录，变更申请与验收表，检修作业条件确认与验收表，应急救援演练与评审记录表，平安培训台帐，平安设施台帐，平安奖惩台帐等共计完善各类检查表5种，完善记录台帐5种。以集中脱产培训和白学相结合的形式，广泛开展平安教化培训，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。从2013年12至2014年6月份起先,企业组织平安标准化特地培训班，培训各级管理人员xxxxx余人；以车间为单位，分陆批组织全公司职工进行平安标准化培训，共培训职工XXXXXX余人。在规范各种制度、票证、台帐记录与加强平安培训教化的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为种习惯，有效防范和避开了事故的发生。企业把事故预防和事故应急相结合，不断提高平安保障实力。依据生产经营单位平安生产事故应急预案编制导（AQ/T9002-2006）,结合企业实际，平安环保部牵头，推行办负责卜达文件，对企业生产平安事故应急救援预案进行全面修订，指导各单位制定了关键装置重点部位与重大危急源现场应急处置方案,完善了企业应急预案文件体系，共制定综合预案1份、专项预案4个，预案演练1次，并向xxxxx市安监局等相关部门报备，指导、督促各车间针对关键装置重点部位与危急源进行应急演练与效果评价，提高全员风险意巩和应急处置实力。4、加强危窗识别，有效限制风险企业通过不断完善风险评价组织体系，做到全员、全过程、全方位参与风险评价和风险管理。企业进一步完善J'公司、车间、班级别风险评价组织体系，做到全员参与风险评价和风险管理。对常规活动，以岗位、1.序为评价对象，在组织全员进行工作危害分析、辨识作业过程中的风险的基础上，引入平安检查表分析，对固定设备设施装置进行危急性分析和风险评价，驾驭风险限制措施，增加事故预防和处理实力.9月份，组织开展风险评审工作，总结提升风险限制水平。通过风险评审,各项风险限制措施得到有效落实，大量危急源被限制，不行容风险的限制方案有效、充分，已降为一般风险。对检修、改造等特别规活动，在作业前必需进行风险评价，落实风险限制措施，否则不予办理作业票证，有效限制风险，防范事故的发生。该企业风险评估共评出个危急因素，并分级管理，稍有危急个（由生产班组进行负责限制和管理）,一般风险XXXXX个（由生产车间进行负责限制和管理），显著风险XXXXXXX由公司平安环保部进行负责限制和管理）。5、以平安标准化创建为契机，全面进行现场规范整治依据冶金企业平安生产标准化评定标准（轧纲）的标准与相关法律法规与标准要求，企业制定具体的平安整治措施，并以关于迎接平安标准化评级达标考核工作的通知与关广生产区现场清理整治工作的通知下发各单位，要求各单位加强现场平安环境综合治理，整治各种平安隐患和问题、平安死角，推动平安标准化实施，并以车间为单位，组织全体职工开展岗位平安生.产隐患排查与风险评价工作，使职工驾驭所在岗位的平安风险限制措施，增加事故预防和处理实力。平安环保部组织对全厂各车间进行了平安标准化特地检查，对发觉的问题和隐患，以平安标准化达标验收任务的的形式，要求责任单位限期整改。对各单位平安标准化达标脸收的打算工作进行检查验收，各单位均按要求进行了整改,现场平安环境得到肯定改善，但同时也发觉了不少新问题，检查组以状况通报的形式卜达了整改通知书。企业依据生产现场平安现状，出资XXX万元，对XXXX项平安隐患进行整改。出资XXX万元为在册XXX名员工购买工伤保险。每年为员工发放劳保费用XXX万元。出资XXX万元购买XXX块平安标识牌。出资XXX万元购买消防器材XXX个。压力容器、起重设备等检测型用约XXX万元。各类平安培训费用：XXX万元，为特种作业人员和内部操作人员进行平安培训.标准化宣扬费用为XXXX万元。6、该企业参评前置条件说明。但在创建平安生产标准化一年来没有发生重伤以上事故。近三年来无新增职业病状况。5.1.4、 评审过程倚述：.评审过程由四个部分组成，首次会议、现场评审、评审组内部沟通、末次会议组成，评审参与人员有XXXXX市安监领导、XXXXX市安监局领导、经济开发区安监办领导、评审专家7人、企业总经理和企业平安负贡人与中层管理人员若干。首次会议：评审组长介绍了现场评审的目的、依据，并对评审组成员和局领导一一作了介绍，企业副总经理对企业与会人员做了一一介绍；企业平安环保部负责人向领导与专家从平安标准化的十三个方面介绍了企业推行平安标准化的状况；企业生产调度主任做了评审企业作接受现场评审声明和企业现场评审条件审申与确认；评审组成员代表作保密承诺：组长介绍现场评审的方法与具体支配。XXXXXX市安监局领导、XXXXXX市安监局领导、经济开发区安监办领导和评审组成员一起参观了企业的生产现场。现场评审和资料评审：评审组员分为三个组，一组成员为，该组主要评审对象为文件、资料与记录的评审以与对除平安环保部的各职能部门的平安标准化运行状况的评审，二组成员为，该组成员在企业平安负责人的带领对生产现场包括XXXXXXXXXXXnXXXXXXXXXXXXsXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXKXXX、xxxxxxxxxxxx等生产现场进行评审，并通过询问各个生产线、生产车间以与设备负责人以获得平安标准化运行的信息，三组成员对企业全部电器设备、变配电等设备设施进行检查。各组在评审过程中比照标准要求进行打分，并指导企业在平安标准化运行过程中存在的一些问题。.评审组内部沟通：评审结束后，三个组成员汇合一起，并对企业平安标准化评审状况做了一个汇总，并得出评审得分，须要整改的问题形成了整改问题清单。末次会议，评审组长向企业总经理介绍了评审的状况，然后对企业在平安标准化运行过程中存在的主要问题做了说明，并提出了整改的看法。企业生产副总经理做了总结发言，并承诺依据评审组的要求对企业存在的问题进行整改。5.2、 评审程序和方法1、评审范围：XXXXXXXX的主要管理人员、XXXXX部、XXXXX部、XXXX部、XXXX车间、XXXX车间、XXXXX车间、XXXXX车间、硅钢车间、XXXXX车间、XXXXXX车间与变配电系统等部分。2、评审依据中华人民共和国平安生产法（2014年8月31日通过）企业平安生产标准化基本规范AQ/T9006-2010企业平安生产标准化评审工作管理方法（试行）（安监总办201449号）冶金企业平安生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四2010172号）«丸钢平安规程（AQ2003-2004）孔钢企业职业健康管理技术规范（Q/T4239-2014）国务院安委会关于深化开展企业平安生产标准化建设的指导看法（安委（2011）4号）国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知（国发（2010）23号）国务院安委会办公室关于深化开展全国冶金等工贸企业平安生产标准化建设的实施看法（安委办（2011）18号）生产平安事故报告和调行处理条例罚款惩罚暂行规定（平安监管总局令第13号）平安生产事故陷患排查治理暂行规定（平安监管总局令第16号）«作业场所职业健康监督管理暂行规定（国家平安生产监督管理总局令第23号）生产平安事故应急预案管理方法（国家平安监管总局令第17号）企业平安生产费用提取和运用管理方法（财企201216号）工贸行业企业平安生产标准化建设实施指南（国务院平安生产委员会办公室2012年7月）国家平安监管总局等部门关于全面推动全国工贸行业企业平安生产标准化建设的看法（安监总管四（2013）8号）3、评审方法与时间依据XXXXXXXX的企业平安牛产标准化评审申请材料申请和托付，xxxxxxxx于2014年12月09日至2014年12月10日组织相关专家对该公司进行现场评审，比照冶金企业平安生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四2010172号）内容,依据标准的13项评审类目、47项评审项目和187条内容进行评审:本次评审7名评审员分成两小组，（基础管理文件组、现场设备作业平安组），基本采纳听、二杳、三看、四问、五考试等方法，具体一级要素评审如卜丁3.1、 恭础管理评审（1-5要素、8T3要素）：采纳资料核对、现场查证与抽查考核方式（对人员抽杳考核数量不少于10%）3.2、 设备设施评审（6要索）：采纳现场杳证、抽杳考核方式，按设备设施的拥有量（三）比例抽样（涵盖全部设备类型）°HW1.O抽100%；10<H100,抽10台：100<H500,抽10%；500<H1000,抽50台；H>1000,抽5%。3.3、 作业平安评审（7要素）：采纳现场查证与资料核对相结合的方式。4、评审程序：首次会议现场评审评审组内部沟通末次会议5.3、 评定标准适应性分析依据XXXXXXXX实际状况，该公司属jXXXXXXXXXXXXXX行业。I前国家己出台冶金企业平安生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四2010172号），本评定标准适用于冶金冷轧薄板行业,依据企业托付、平安标准化自评状况以与企业实际状况，现对其进行平安生产标准化二级达标考评，适用冶金企业平安生产标准化评定标准（轧钢）。5.4要索评审、各要素评审说明与评审综述5.4.1、 要素评审冶金企业平安生产标准化评定标准（轧钢）类目项目考评内容因E11考评方法评审描述实际得分一、平安生产目标1.1目标应建立平安生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分：未以文件发布生效的，不得分；平安生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任-环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，I1.1.1分。符合2应依据平安生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度平安生产目标与指标。2无年度平安生产目标与指标支配的，不得分：平安生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分.符合21.2监测与考核应依据所属基层单位和部门在平安生产中的职能，分解年度平安生产目标，并制定实施支配和考核方法。2无年度平安生产目标与指标分解的，不得分；无实施支配或考核方法的，不得分;实施支配无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施支配或考核方法的，扣1分。*2应依据制度规定，对平安生产目标和指标实施支配的执行状况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无平安目标与指标实施状况的检查或监测记录的，不得分：检查和监测不符合制度规定的，扣1分：检查和监测资料不齐全的，I1.1.1分。符合3受审单位：XXXXXXXX评审时间：从2014年12月09日到2014年12月10日嚣项目考评内容考评方法评审描述实际得分应定期而平安生产目标的完成效果进行评估和考核，与时调整平安生产1.1.标和指标的实施支配。评估报告和实施支配的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未与时调整实施支配的，不得分；调整后的目标与指标以与实施支配未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。平安生产目标效果评估不充分扣2分1小计12得分小计10-tf1.mM和职责2.1组织机构和人员应建立设置平安管理机构、配备平安管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分：未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。TJO2应依据相关规定设置平安管理机构或配备平安管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。府2应依据有关规定和企业实际，设立平安生产委员会或平安生产领导机构。2未设立的，不得分：未以文件任命的，扣I分：未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。付口2安委会或平安生产领导机构应定期开会，协调解决平安生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期开会的，不得分：无会议记录的,扣2分：未跟踪上次会议【作要求的落实状况的或未制订新的工作要求的，不得分;有未完成且无整改措施的，将一项扣1分。府32.2职责应建立针对平安生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分：未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。n2嚣项目考评内容考评方法评审描述实际得分应建立、健全平安生产责任制，并对落实状况进行考核。2无平安生产责任制，不得分：未以文件发布生效的，不得分；每缺个纵向、横向平安生产责任制，扣1分：责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对平安生产责任制落实状况进行考核的，扣1分。没有对落实状况进行考核扣1分1应对各级管理层进行平安生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清晰的，每人扣1分。储2应定期对平安生产责任制进行相宜性评审与更新。3未定期进行相宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分：更新后未以文件发布的，扣2分。3小计18得分小计17平蕊入3.1平安生产笳用应建立平安生产费用的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检杳等内容，每缺项扣0.5分。*2应足额提取平安生产费用，专款专用，并建立平安生产费用运用台账。4未足额提取平安生产费用的，不得分；财务报表中无平安生产费用归类统汁管理的，扣2分；无平安费用运用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。财务报表中无平安生产费用归类统计管理扣2分2嚣项目考评内容考评方法评审描述实际得分应制定包含以下方面的平安生产费用的运用支配：3）完善、改造和维护平安防护设备设施；（2）平安生产教化培训和配备劳动防护用品；（3）平安评价、重大危急源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检：（5）设备设施平安性能检测检验；（6）应急救援髭材、装备的配备与应急救援演练：（7）平安标记与标识；（8）其他与平安生产干脆相关的物品或者活动。8无该运用支配的，不得分：支配内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按支配实施的，每项扣1分；有超范围运用的，每次扣2分。职业危害因索检测、监测和职业健康体检未按支配实施扣1分73.2工伤保险应建立员工工伤保险的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，扣1分。2应缴纳足额的工伤保险费。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。符合3应保障受伤员工获得相应的工伤保险与赔付。5有关工伤保险评估、年能、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分：未进行工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴定每少人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。工伤赔偿资料不全扣2分3小计24得分小计19W类目项目考评内容考评方法评审描述实际得分律蔡规与平安管理制法法标范.律规准应建立识别、获得、评审、更新平安生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获得、评审、更新等环节要求以与部门、人员职责等内容的，扣1分：未以文件发布牛.效的，扣1分。*2各职能部门和基层单位应定期识别和获得本部门适用的平安生产法律法规与其他要求，井向主管部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获得的，扣1分；未与时汇总的，扣1分;未分类汇总的，扣1分。本部门适用的平安生产法律法规与其他要求未与时汇总扣1分2企业应依据规定定期识别和获得适用的平安生产法律法树与其他要求，并发布其清单。3未定期识别和获得的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分：无平安生产法律法规与其他要求清泉的，不得分；每缺一个平安生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。法律法规识别清单内容不完善扣2分1应与时将识别和获得的平安生产法律法规与其他要求融入到企业平安生产管理制度中。4未与时融入的，每项扣2分：制度与平安生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。4应与时将适用的平安生产法律法规与其他要求传达给从的人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分：无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。41.2规章制度应建立文件的管理制度，确保平安生产规章制度和操作规程编制、发布、运用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分：未以文件发布的，不得分：缺少环节内容的，每项扣1分。符合2嘉W项目考评内容考评方法评审描述实际得分应依据相关规定建立和发布健全的平安生产规章制度，至少包含下列内容：平安目标管理、平安生产责任制管理.、法律法树标准规范管理、平安投入管理、文件和档案管理、风险评估和限制管理、平安教化培训管理.、特种作业人员管理、设备设施平安管理、建设项目平安“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修理平安管理、危急物品与重大危急源管理、作业平安管理、相关方与外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、平安检查与隐患治理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理等。10未以文件发布的，不得分；每缺项制度，扣1分：制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的,每项制度扣1分。10应将平安生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。4未发放的，扣2分：无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的,扣1分。41.3操作规程应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位平安操作规程。4无岗位平安操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣1分;内容没有基于特定风险分析、评估和限制的，每个扣1分。4嘉W项目考评内容考评方法评审描述实际得分应向员工下发岗位平安操作规程，并对员工进行培训和考核。4未发放至岗位的，不得分：每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分：每缺个培训和考核的，扣1分。府4编制的平安规程应完善、适用，员工操作要严格依据操作网程执行。4岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣I分；现场发觉违反操作规程的，每人次扣1分。41.4评3应每年至少一次对平安生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行状况和适用状况进行检行、评估。5未进行的，不得分；无评估报告的，不得分：评估报告每缺少一个方面内容，扣1分：评估结果与实际不符的，扣2分。*51.5修订应依据评估状况、平安检查反馈的问题、生产平安事故案例、绩效评定结果等，对平安生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5应组织修订而未组织进行的，不得分;该修订而未修订的，每项扣I分；无修订的支配和记录资料的，不得分。平安生产管理规章制度和操作规程修订记录资料不全扣3分24.6文件和档案管理应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限与各类平安生产档案与保存要求等。2无该项制度的，不得分：未以文件发布的，不得分；未明确平安规章制度和操作规程编制、运用、评审、修订等货任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分：未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,扣1分。的2确保平安规章制度和操作规程编制、运用、评审、修订的效力2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。缺少环节记录资料扣1分1嚣项目考评内容考评方法评审描述实际得分应对下列主耍平安生产资料实行档案管理：主要平安生产文件、事故、事务记录：风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调杳报告；检查、整改记录：职业卫生检查与监护记录：平安生产会议记录；平安活动记录：法定检测记录；关键设备设施档案：应急演习信息：承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。2未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分：每缺少一类档案，扣1分。2小计60得分小计53五、教化培训5.1教化培训管理应建立平安教化培训的管理制度。2无该项制度的，不得分：未以文件发布生效的，不得分：制度中缺少一类培训规定的，扣1分：有与国家有关规定（主要指国家平安监管总局令第3号、第30号）不一样的，扣1分。符合2应确定平安教化培训主管部门，定期识别平安教化培训需求，制定各类人员的培训支配。3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分：识别不充分的，扣1分；无培训支配的，不得分；培训支配中每缺类培训的，I1.1.1分。未定期识别员工平安教化培训需求扣1分2应按支配进行平安教化培训，对平安培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案.5未按支配进行培训的,每次扣1分;记录不完整齐全的，将缺一项扣1分：未进行效果评估的，每次扣1分：未依据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣1分：。*5嘉W项目考评内容考评方法评审描述实际得分5.2T-安生产管理人员教化噜训主要负责人和平安生产管理人员，必需具备与本单位所从事的生产经营活动相应的平安生产学问和管理实力，须经考核合格后方可任职。4主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；平安管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣1分：培训要求不符合生产经营单位平安培训规定（国家平安监管总局令第3号）要求的，每次扣1分。一个平安员未取得资格证扣1分35.3操作岗位人员教化培训应对操作岗位人员进行平安教化和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。应对新员工进行“三级”平安教化。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入运用前，应对仃关操作岗位人员进行特地的平安教化和培训。操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行不间（工段）、班组平安教化培训I,经考核合格后，方可上岗工作。5未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分：未进行“三级”平安教化的，每人次扣1分：在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入运用前，未对岗位操作人员进行特地的平安教化培训的，每人次扣1分：未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。符合5特业煤作人化1作含>教训5.种I气业员培从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。