2024年企业自查报告.docx

2024年企业自查报告企业自查报告1一、重大投资项目情况1.20xx-20xx年亚大项目投资情况，项目决策、实施程序是否规范;2 .已完工（完瞰资）项目的效筠情况，对达不到预期效磕的，分析直找原因;在建项目进展情况，投资中遇到的困难和问避,是否存在至大风险，是否制定风险防控措施;3 .工程建设项目落实责任制、招投标制、合同制、监理制等规定情况，是否存:4境外项目投资情况，存在的问联、原因及对策；5项目跟踪审计孑脂闲介工作开展情况.二、投资计划执行侑况1.近五年投资计划编制.执行情况，投资规模与方向，实际投资与计划的偏差及原因，是否严格控制HW卜投资；2 .投资资金筹集、到位情况，投资对企业资金安全的影吭,是否存在较大财务风险3 .年度投资计划与战略规划、财务预算的衔接情况，围绕“转、调、创"，分析企业的投资方向、结构、领域：4 .成略性新兴产业和现代服务业投资情况，分析投资效果；5 .分析近五年投斐对企业相关经济指标拉动影响,对加快企业壬业发展、结构调整、增强创新能力.提升核心竞争力等方面的影响促进作用.三、投资笆理制度及机制1 .企业投资决策、实施、后评价、责任追究等内部管理制度建设.执行情况；2 .投资内部职责权限划分情况，投资管理机构运行是否科学有效，是否对权咫企业投资实施有效管控；3 .是否严格执行山东省省管企业投资管理暂行办法等规定.企业自查报告2据县纪委等五部门联合下发的吉纪发（20xxJ8号关于加强"三公经费”管理及监督检亘的实施方案要求,我局对20××年1月以来的.三公经费“使用情况及20x×年11月以来公务卡制度执行情况开展了自亘，并将1三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布.现将自食情况报告如下：一、加强领导我局成立了以局长同志为蛆长、分管领导为副组长、其他班子成员，嗝麻各单位主要领导为成员的"三公经费”管控工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办,同志任主任，负责"三公经费"管理及公务卡制度执行情况的日常事务.二、狠抓落实，严控各项经费支出1 .公款出国（境）费今年上半年我局没有出国（境）事项发生,此项费用不存在.2 .公务用车费我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统T呆险和统f度更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督.如实登记上报公务车谪情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定.今年上半年,公务用车费为20981.37元，比去年同期下降了66%.3 .公务接待费用我局的公务接待严格协亍“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，公务接待费为12222元，比去年同期下降了81%.4、公务卡使用情况符合相关规定公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，只有少数临时性开支用现金结算.三、完苦监管,防控共建长效机制根据自直结果.我局严格"三公"支出管理，提出了九项强化措施.一是提高工作效能,增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务.二是加强对会议经费的管理.控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够筒化会议形式的一定要简彳匕三是加强对考察及差旅费的管理.控制出市参加会议、考察的人数,不划能有实际意义的公务考察;勒.四是加强对公务车辆的管理.规范和控制公务用车修理.用油和亍为；最大限度提高单车使用效率.五是加强用电管理,对空调、照明等进彳亍统一管理，提倡节约用电.六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用.七是控制公务接待费用.严格执行三定“、"四不准"制度，控糊三待标准.八是规范大宗购置及办公用品管理.大宗商品购国一律按Jm采购规定实施，办公用品采购实行定点采购，九是规范财务管理.公务理用支出实行计划管理，规范报批手续，实行"一支笔"审批和财务公开制度.企业自查报告3按照”“市建筑企业管理站关于开展XXX年建筑市场行为专项检宜的通知的要求，我司高度田视，及时对开展市场行为专项检盒工作进行了研究与书陶.在安全生产方面：1 .我司严格执行党和国家有关安全生产方针、政策.法令彳睦全技术规程,施工场地建立安全责任制，键全安全组织机构，在管理生产的同时负责管理好安全工作,各种技术人员和各种工人都在生产尚位上对安全生产负费.2、施工现场制定安全管理细则，配有专职安全员，并在每个班组设有一个兼职安全员，所有的工程开工前必须要有施工组织设诅晌针对性的安全技术措施对施工现场要有书面技术交底制度.3、施工现场管理人员必须跟带证明其身份的证或卡，定期检盒安全制度、安全检资记录.对检亘出的事故陪志必须定到人、定时间*定措施，完成事故隐患的整改通知.要建立安全教育制度，对新工人进行三级安全救育,要有安全救育内容，对专职安全员要进行年度培训考核.建立班前安全活动制度并有记录,对施工现场要有安全标志及平面图.4 .在施工A员进入现场必须做到“三宝”的个人劳动保护用品，每个职工必须做到文明施工,场地整洁，材料堆放整齐,对场地'道路、排水口、越险处要设安全标志，现场宿舍要有消防措施、制度和灭火器材.要建立门卫保卫制度，现场要有安全标语.对于生;Sis施：食堂人员要有上岗证、卫生证等.保证供应职工的饮水卫生.5 .对各种机械操作人员应按规定进行培训,经考试合格发证才辘作，严禁无证上司,对施工现场的电气设备必须按电气规程姐织施工方案,现场用电必须有防护措施，一定要采用三相五战制，必须实行,一机一闸一漏一箱”的规定，对于非电工人员不准乱拉乱接，对安装维修拆除I1.S时用电工程必须由电工完成,电工必须持证上岗.同时我司在使用衣民工的管理上，严格按照劳动法工、资支付哲行规定和最低工资规定等有关规定支付农民工工资，数月按时发放,绝不拖欠或克扣,强化目标管理，积极落实衣民工工作责任.建立工作台帐，积极规范农民工工作程序.我司将继续严格按京作业，安全文明施工，力争建设优喷工程，品牌工程.企业自食报告4一 .执业人员责任制落实情况为了明确贡任，成立了以公司经理为组长，分管副经理为副组长，以造价咨询公司经理和主任为成员的自查小组.在自t工作中树立”以人为本，筋量第一”的理念，对执业人员提出了严格的要求。各执业人员在本次的自亘中均严格要求，落实了各项责任制度，并对各有关人员责任制度进行了层层分解，严格落实责任主体，再正做SU职费明确,责任到人,各司其职，造保了本次自亘工作促进各执业人员业务的提升.二 .检ifi情况1.各执业人员责任的落实情况；2 .办公场所标牌的悬挂情况；3 .工程资料是否规范齐全，i逾整改落实及消案情况；4 .各级执业人员持证上司情况.这次主要检亘了王口弥河闸管所项目、羊口文化小区项目、北洛弥景苑等工程项目的结算、割算资料.枪瓷表明，各执业人员的的工程资料管理意识有了很大提高，执业能力有所加强，能够认真落实好各项责任制底，配备了专职编斗管理人员，工程造价咨询资料逐步规范化，职能科室设笛设置至啦,满足现代化办公需要.值得一提的是，我们各执业人员靛牢固掷立“百年大计，质量第一”的意识，积极开展"质标准化示范工星创建活动，其执业罐力和服务水平不断增强，得到业主部门的好评.三.存在问强1 .思想教臼：个别员工对造价咨询文件痍量工作存在麻旃思想，存在质量与我无关的麻解心态，工作之中违反劳动纪律，存在侥幸心理.2 .咨询资料：少数项目项目未能按照公司咨询项目资料管理办法的规定进行收集整理，致使造价咨询资料不全,膨响以后对有关问题的宜询.四 .处理意见对在此自直工作中，未能按照公司要求达到标准的，要求整改落实到位并给予通报批泮及技公司制度进行处罚.五 .下阶段工作1 .要求各执业人员牢固恻立“百年大计，质第第一”的方针，加强领导、培强自身的质量责任感，真正落实好质量兴业工作.2 .认百学习;去南去规及相关规定,迸一步落实各级责任制，做好各项业务的J旨导工作，严格执行质量操作规程,加大对员工的质量教育和培训，进一步完善咨询工程资料的规范化.3 .加大对工作内容的自育自训力度，严格执行执业人员持证上岗制度，大力开展执业人员的质量亘传教育，进一步提高从业人员质量意识。4 .突出市点，继续深化质量问题的专项整治，加步推进质量标准化管理工作.定期组织质量检亘,做到每月一小检,每季一大检,切实加强过程检直力度,将质量问题消灭在萌芽状态.企业自食报告5一、企业的基本情况山东XX食品有限公司是一家现代化的大型肉吗加工企业，由原临沂市XX食品有限公司搬迁扩建而成.公司总投资XXX万元，占地面积XXX平方米，环保投资XXX万元，占地XXX平方米J一期工程年产XX吨，：如果分期的话）.公司位于临沂市河东区XXX街，北距股宜铁路临沂2公里，日东高速公路30公里，南距临沂飞机场3公里，西距京沪高速公路15公里，东I自日照海港120公里，交通便利，资源丰贰公司于20xx年成功通过ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证，产品销往全国各地，深受广大客户的欢迎与好评.报招中华人民共和国环境影吭评价j去及国务院建设项目环境保护管理条例中的有关规定，临沂市环境保护科学研究所对该项目进行了环境影响评价，于20xx年4月编制了山东XXX公司年产XXX项目环境影响报告书（或表），临沂市环俣局于20xx年4月18日的临环发XX号文对环境影响评价报告书进行了批宸.工程于××××年××月开工建设,××××年XX月一期工程投入试生产，与主体工程配套的环境保护措施也同时建成并投入使用，环保设施运转正常,XX项目具备了环境保护验收条件.环评批豆落实情况按照环境影响报告书的建议和临沂市环境保护局河东环保局及临沂市环保局批复意见的相关要求，本项目在建设和设计施工过程中始终把环保问题放在首要位置对待，严格执行环境的有关法律法规，加强环境保护意识，强化环境管理，主要措施如下：生产用水我公司排放的废水主要是XXXX车间产生的有机废水，废水采用“气浮厌玩+好氧”的物化+生化处理工艺处理后，经工业园排污管网排入河东区污水处理厂集中处理后排入李公河西支渠.处理后的水达至IIGB1.3457-92XXX水污染物排放标准中"XXX”的标准,处理后的中水一部分用于绿化,另一部分则用作设蓄和地面冲洗用水，达到循环利用，减少抖曲的目的.相炉除尘废水经处理后循环使用，TS不排放,补充水为蒸发耗水.企业自亘报告6贵汨金汨雾云饮品有限公司，成立于xx××年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面积800平方米，成立至今一直从事自主品牌“盍雾云饮用天然泉水”的生产和销售.本公司生产设备先进,自动化程度改，并设有独立的质量检验室，配备专门的技术检测员，在上级质量监留部门的指导下我公司于XXXX年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报：1.质检部门现场核建不合格项改进措施及改进情况：、标签标识不清;改进措施：重新印刷标签;改进篇况：更新印刷的标签规范，符合质检领导要求.、标签堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签.膜、盖子等辅料的存放区;改进情况：已a三;、生产区域有少A1.东物.成尻区部分成屁生产日期不清：改西昌施：清理生产区杂物*进购全新的打印机改进情况：已改迸.2、本企业无发生迁址，对生产工艺和生产设备未作技术性改造，（设备有日常维妒及保养）保持上年度发证时的生产条件，也未开发新货源食品.3 .本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.91.的PC地口仑桶.PC密封盖、防尘袋等，验货方式采取查蛉合格证明方式，成品出实施取批批检蛤，严格哪DB52/43420xx标准对t/行，以确保出厂产且质量受控.4 .本企业未发生委托加工和被委任加工情况5、本企业产品未添加任何食瞄添加剂.6 .本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙,不存在涂改，转让生产许可证，生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为.许可证标志和编号使用符合相关规定.7 .上级行政机关对产品质量监窗抽食2次.渍量均合格.8、本企业产品主要的稻售区域为清慎市地区，客户主要是小型企业、单位及家庭消费,对我们的产品质最及售后服务相当认可，不存在对我公司产品质量及服务有五大投诉情况，因此产品稻量也稳步提升.企业自食报告7在各领导单位的支持下，我们公司的信用管念不断成熟,信用管理制度逐渐完善，在诚信经营的道路上,我们的步伐更加骑翻,20xx年已经结束，我们公司信用管理工作仍在进行，在对往日工作的细致回顾中，我们总结如下：一、坚持诚信为本的企业发展理念，日爸强化企业的诚信意识诚实守信,里诺实行是中华民族的美德，也是企业生存发展之本，市场经济条件下，信用问题既展于道德范酹,又属于经济范瞒.诚信妊营是市场经济的2本准则，没有信用,公司的业务根基就用动摇，就不可能发展,最终必将会被市场经济所淘汰，我公司在今后要更加充分地发挥职能作用，寺旗开展"守合同田信用”创建活动，增强全公司的诚信意识和品牌意识.为此我公司不但专门设置了负责信用管理工作的部门，由办公室全面负责此项工作，制定完善的，有针对性的信用省理制度，并由专职管理人员负责日常信用管理工作.我司注重抓好企业质量信用、企业纳税信用.企业管理信用和商业管理信用制度的落实，井加强企业自身建设，在公司广大干部职工中，倡导诚信观念，普及信用知识,提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质，使诚实守信成为企业和职工的自觉要求、行为取向，抵制失信行为自律，追求企业信誉，捌立起诚信企业的良好形象,促进企业的发展,与此同时我司非常注田加强行政监营和舆论监督JS好与各职能部门间的分工协作确保企业争创诚信企业工作取得实效.二、坚持贯彻建筑企业相关资质管理规定,切实达标依法经营我公司现拥有房屋建设施工总承包费级资质，拥有一支高素质高水平隹胶术团队.公司连续多年引进应届毕业生和优秀的建筑专业人才，职工总数达1800多人，其中有职梆的工程技术人员200多人，经济管理人员超过30人，人力资调部门也制定了严格的人力资源管理制度，从人才的招聘、选拔、培训到薪酬答理，绩效考核都有一套完备的管理流程，这些工作都为企业的诚信经宫提供了人才和技术的双亚保魄.我司自成立以来承包了许多工程，在施工过程中无任何不良违法行为，对工程款严格按照规定计价取费,建设单位对我方支付的工程质量及售后服务却极为满意，并给予了高度地评价，为此我公司良好企业信誉得到了进一步的印证，同时公司的经济效益也得到展了大IS提高,20x×年工程结管收入达到亿元，净资产近“万元，纳税息85也超过万元，今后我。谒更加努力，争取进一步展高施工质量以实现更大的企业价值.三、注更企业科学管理,确保合同履约率1 .严格有效的项目笆理措施公司法人与各项目经理均依法签订责任状，各项目部工作由项目经理全面负责，项目经理对内严把各职能机构关口，监督考核质靠、安全等各项工作，对外主动配合甲方和监理单位.协调内夕联系，各方面严格遵守项目管理规范，妥善完成每一生产任务,到目前为止，我公司所有在建项目均在正常运行或已顺利完工，工程合格率100%,优良率达80%以上.2 .规范质量管理、安全生产屣、文明施工会工作公司陈述所有交付工程无一不受好评，合同履约率、质量合格率均100%,并在所有施工过程中无任何质量事故、安全事故,公司为每个项目部设过了专业的机构，并配备了专职质量员、安全员，所有项目部人员都按要求持¾E上词,各项目部人员严格按照各专业规套制度落实各项管理工作，及时排除安全隐情.，确保工程各个环节进程顽利，同时公司也安排专职人员对其他人员的工作进行定期培训、考核，有执行有监督,质量可靠，安全生产也就进一步的保障.工作的击中之事就是安全生产，这是建筑施工的关键所在，因此，我公司的安全部的专职人员定时检亘工地各地的安全措施定期贯彻安全生产各师去律法规及各工种的操作规程严格把关，杜绝任何事故的发生.工程验收合格交付建设单位后，我司严格遵守工程质量保修制度及时处理各种问题，各面做好售后服务，绝不借故拖延,影响使用单位的正常使用.此外我公司已获得认证.3 .完善公司的合同管理制度我公司为各项目部都配备各专门的资料员，负责项目部资料的规则，整理等相关工作，妥首保管项目部证章，用5要求将项目履约信息，蝴上报公司，定期到公司财务对账等,使合同履行全面受控，保证合同履约率，以期每一个完工的项目却能达到跋客满意.4 .严格执行现行劳动合同法自信合同出台以来，我公司积极贯彻执行新的劳动合同法，依法与员工签订劳动合同,为员工依法纳税各种社会保险，俣弹了企业与员工双方的.合法权利与义务，为公司的正常经营发展解决了后政之优，也让员工更踏实勤奋地工作，这也是企业诚信经营的以达前提.5 .击视劳务分包管理对于劳务分包部分，我公司始终按照国家相关规定依法按时支付劳务工资，无挪用、拖欠劳务强等不良记录，对于劳务人员，副旅法采取实名制持i上同，所有人员资料均建档保存,并积极配合计戈性育Sn的工作，懒子田胜育痢人口等标案工作.四、遵纪守法，维护良好的社会信用有了规范的经莒体制，有了科学的管理制度，有了高素质的运作团队，秉承诚信经宫的发展理念.我公司在十几年的成长过程中，始终合法经营，依法纳税,无任何失信行为记录，无任何质量事故及安全事故，这为我公司羹定了良好的社会信用基础,我公司已于20xx年被国家工商总局泮为"守合同事信用”企业，这既是对我们以往工作成绩的肯定，也更加坚定了我C建续保持诚信企业的优良形象的决,当然，我们工作还存在很多不足，我们公司会在日后的工作中，不断通过实践总结，及时改进更新，以求在诚信经营的旅途中更上一层楼，在建筑行业里继续保持良好的企业形象，为社会创造更多的价值.企业自食报告8XXXX建筑装饰有限责任公司为切实提高我公司的优质服务工作水平，全面增强企业的核心竞争力，不断提高企业经济效益,将工作经脸进行有效延绫和运用,现对我公司20XX年的工作情况进行自直,具体情况如下：组织健全，目标明踊为保证我公司工作安全稳步有序开展，我公司成立了安全工作领导小组，负责安全工作的组织策划并具体实施和监饵落实.结合我公司的工作实际,形成可彳亍性强的施工要点和工作细则，明确了工作目标，抓住了工作重点，理1顿了工作思路,需保了工作实效.二、制度完善，俣蹿有力为使工作有序进行，我公司完善了多种工作机制.1 .责任管理机制.将行风建设彳比帼服务作为公司与各项目部签定的20XX年省理费任书3的生要考核指标,并对发生服务事故，行风事件,均实行警告.教育并与奖金挂钩.2 .完善行风工作考核机制.坚持系亍月季考核制度;不断完善监督机制，坚持聘请行风监悟员，进一步完善行风监督员建档归档工作，璃保有序、有效、便于工作开展.深入开展大客户走访和工作组互杳互评，组织召开了行风工作经蛤交流会,汲取经验，形成互补.3 .健全行风建设奖惩机制.(1)对忧庚服务及行风度设工作实行年底评先选优制，对诲兵项目部”和“服务之星”进行奖励.(2)对敬业爱南先进典型进行褒奖.(3)将行风工作细化量化，责任落实到人;并与奖金挂勾，实行至奖朝.以此提高电行风.抓行风、管行风的主观能动性.(4)建立问责制.严肃亘处员工的违法违纪行为.(5)严格业务技镣考核奖惩机制，对成绩优异的集体和个人给予市奖.4.完善监督机制.一是内部监督.我们采取的是每月有抽通,季度有检亘,半年有初评,年终有总评;实行明目喑访制度彳碇期走访制度怪合.具统计，我公司全年共走访客户15'次.组织检亘2次,进行不同层次的暗访6次，使客户意斯建议得到其实、有效的反馈.二是外部监君.(1)公开服务承诺、服务标准和服务流层(2)坚持大客户走访制度,坚持客户满意度调亘,发放问卷调亘100多份，了解客户的期望和需求.(3)公司服务热战.投诉举报热线，实行无周日工作制，确保咨询电话24小时开通.认亘对待客户的投诉.利用客户投诉这面镜子，不断改进和完善服务工作.三、注重宣传,宫造软围1.加大宣传工作力度,鼓励员工向各类报纸、书刊、网站投递稿件，枳极宣传我公司行风建设优质服务成果，增强企业健，康向上的社会形去，宫造良好的奥i砥国.2,充分利用电视广告,言传单进行宣，推进工作良性发展.四、紧扣缸规范，狠抓安全工作，促迸优亥生产1.加大了住宅装饰装修工程施工规能的学习，严格按照安全施工标准，做到了用户满意是公司最大的目垓充分发挥客户服务热线作用，进一步完善公司客户中心投报受理职能，实行24小时值班值宿制度.2、提高优质服务水平.首先，加强员工职业道德建设、职业纪律和优质股务行为规范的鼓S,i三强员工的优质服务理念.其次，健全服务机制，坚持公司接待日制度，定期接待客户走访.基层单位坚持实行周日工作制，确保咨询电话、报修电话24小时开通,继续实行首问负责制、换位思考制，明摘首问内容.标准，了解客户所想、所需、所求.再次，安全生产建设.造强"大行风大服务"意识，外次开展春'秋检，实现安全.优质、工作，嘀保安全稳定国亍，不断提高生产效率.五、不足之处：1. 一步加强规章制度建设，坚持务求实效，不走过场，不留于形式2、加强各部门之间的协调，需保事事有人抓,件件有人管.二OXX年三月十四日企业自亘报告9市人行：根捌中国人民很行关于开展20xx年金融统计检亘的通知的要求及市人行的总体部署安排为严格执行金嵯统计制度,提升金融统计水平我行根据统计检盒的具体内容逐项展开自尊，现将自亘情疣匚报如下：一、提高认识、组织开展自盒.针对本次检亘的相关内容，我行统计ab岗认真学习通知要求，组织开展统计自亘工作，对照自尊内容逐项排台,对发现的问威及时进行整改落实，进一步提高金融统计业务能力，明魂统计岗位职责.二、金融统计自酬虢我行在本次自亘中，大中小企业贷款均按新的企业规模分类标准划分，各类成款按照新的行业标准划分，严格执行保蹄性安居工程贷款、涉农贷款等专项统计制度规定；认再做好统计工作组织管理,贯彻落实G江苏省农村金融机构贷款统计台保指引的规定.三、存在的问题及整改措施(一)存在的向物1 .金融统计人员业务素质有待进一步提高.作为金融统计ab同位人员，对金融统计业务、范等现象发生.统计法律知识掌握不够全面，对统计指配不够深入，从而往往忽视统计口径，报衷填写不规2 .统计岗位新人员培训工作还需进一步加强.由于统计人员变动，统计岗位新人员未实行岗前培训，或对金融统计相关业务不太熟悉，往往造成统计数据报送不及时等现象发生.（二）整改措施1 .组织相关人员认亘学习金融统计相关制度规定，加深对金融统计制厕眦计指标的理解，提高认识，明确职责,严格按照人行金融统计要求报送统计数据，确保金融统计数SW的真实'准确、完整.2、认真做好统计岗位变动交接和新人员统计知识培训与指导，统计岗位新人员任职前必须学习金融统计相关业务知识彳喊定，新人且由老人员进行培训彳信旨导，从而确保统计数据报送准确.及时、口径一致.企业自登报告10贵阳金阳雾云饮品有限公司,成立于XXXX年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面枳800平方米，成立至今一百从事自主品牌“蕊彩云饮用天然泉水”的生产和够本公司生产设智先进,自动化程度改，并设有独立的质量检蛤空,配备专门的技术检测员，在上级质量监旨部门的指导下我公司于XXXX年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质检验方面做以下汇报：1.质检部门现场核亘不合格项改朝醐及改进情况：2 .标签标识不清;改进措施：出新印刷标签;改进情况：田新印刷的标签规范，符合质检领导要求.3 .标篮堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签、股、盖子等辅料的存放区;改进情况：已改通3.生产区域有少杂物.成品区部分成品生产日期不清：改进措施：清理生产区杂物、进购全新的打印机皿情况：已改进.2、本企业无发生迁址.对生产工艺和生产设备未作技术性改造，（设笛有日常维护及保养）保持上年度发证时的生产条件，也未开发新资源食品.3、本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.91.的PC五加仑桶.PC型封盖.防尘袋等，验货方式采取亘脸合格证明方式,成品出实施取批批检验,严格按照DB52434-20xx>标准对比放行，以确保出厂产品筋量受控.4、本企业未发生委托加工和被委死加工情况5.本企业产品未添加任何食新加剂.6、本企业食品生产许可证、管业执照、排污许可证等一并上塔，不存在涂改，转让生产许可证，生产假冒伪劣产品或其他筋量违法行为.许可证标志和编号使用符合相关规定.7、上级行政机关对产品质量监督抽亘2、次,质员均合格.8.本企业产品主要的游售区域为清镇市地区，客户主要是小型企业、单位及家庭消烈,对我们的产品质量及售后服务相当认可，不存在对我公司产贷质量及S降有更大投诉情况，因此产品销量也稳步提升.企业自亘报告n温岭市药品监督管理局：报招药品管理法、药瞄管理法实施条例及浙江省药瞄零售企业验收实施标准等相关资料.本企业通过自食各项工作已基本符合gsp跟踪检生的要求，现将自查工作总结如下：一、企业概况本企业名称温岭市大浜莹康药店，创建于1992年11月，变更于20××年9月29日，现企业负贡人蒋秀珍，质量负责人蒋秀珍，注册地址：温岭市大溪虎番郎路118号，仓座地址：本店5楼，营业面织45平方米，仓储面织40平方米，员工总数3人，3人全部药师，从事药品质量管理.脸收及养护工作的有2名，占员工总数的60%.企业主要设施设密有空调、电冰箱.换气扇.温湿度计.电子坪等，保证陈列与储存的药品的质量.经吉范围中药（饮片）（限品种供应）、中成药、化学药制剂、抗生素、化学药品.生物制品，经3西药品种约300种.上年12个月稻售须10万元，利税0.35万元.二、质量管理体系自削S况（一）人员本企业共有员工3名,企业负责人、渍量负责人按药品管理法第76条、第83条规定的情形（其中担任质员管理人员1名，处方审核人员1名，脸收、养沪各1名，营业员3名）,3名全部药师上述人员均已参加当年的触康检盒,并建立员工档案.本企业定期组织员工进行法律.法规、专业知识等培训学习，并建立档案.（Z）场所设施本企业营业面积45平方米，仓库面积40平方米，周围环境整洁无污染源,智业场所与仓库、办公、至舌等区已分开.音业场所.营业用货架、柜台齐备，柜组标志醒目.处方药与非处方药分类陈列，有相应的指南性标志与警示语，设置抗菌药物专柜、易串味药品专柜、诉零药品专柜.仓库地面和四壁平整.流吉，并配置保证药品正常储存的货架，与地面有一定的村垫物.配有空调、排风扇.电冰箱、温湿度计等.管业场所和仓库均已配SS防尘、防潮.防虫、防鼠、防霭变等设备,衡摄器具均已经过计量监督部门校验.（=）质量管理制度与管理职击根据有关法律、法规及gsp?瞬检查的要求，本企业设用筋量负责人1名兼专职质景管理员，具体负责企业质量管理工作，制定了各类人员岗位职责及各项质量管理制度，对药品购进、蛇收、陈列、储存、养护、保管、销售等环节作了具体规定,并对制度的执彳浦况定期进行检资考核，建立档案.(四)进货与晚收本企业在购进药品时严格执行药品管理法、药品经营质量管理规范等有关要求，对首音企业的合法性进行严格审核，签订明确痍量条款的购货合同或质量协议书.对购进的药品，由脸收员按有关规定对药品的?卜观质景.包装、标识等项目认真七弗龙收，并做好各种筋量记录.(五)陈列与储存店堂陈列药品实行分类存放,药品与非药品.处方药与处方药、内服药与外用药分柜炼列;易串味药品、拆等药品、抗前药物设专柜陈列.对仓庶偏存药品按类别摆放,药品堆燎与墙面间距3(kmr与地面间距不少于IOcm.药品出库执行"先产先出，近期先出”的原则.药品养护检亘仓毒每季一次，营业场所每月一次，对近效期药品、易群变、易潮解的药品缩短脸遑周期.（八）稻售与售后服务本企业在药品经营活动中坚持“顾客至上、渍量第一"的方针,在店堂悬挂设立服务公约，设立咨询服务台，由驻店药师挂牌咨询服务，所有处方经驻店药师审核，严格把关，每张处方由审核、调配人员签字，店堂公布监督电话.随时接受领客的批评彳口质量投诉,改进IDig高本企业的经管服务质量.三、存在问题和整改措施(一)温岭市药监局gsp认证现场检亘缺陷项目，本企业gsp认证于20XX年9月U日通过现场检杳发现5项缺陷项目.整改措施：a、整改时间：20×x年日开9月11日开始b、整改责任人：蒋秀珍J整改结果1、（6006）企业未建立包含药品质量标准的质量档案.设立专职质量管理人员负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的筋档案.2. （6On）企业管理人员收集了药品信息但未进行分析,安排专人对药品信息进行建立档案并且加以分析.3. （6806）企业为瞄仓奇技少捕鼠板、纱门.立即购买捕鼠板、安装纱门.4. （7201）企业在浙江春天医药有限公司签订的质最保证彷议书注明有效期.及时联系浙江春天雷药有限公司的联系人，重新签订质量保证协议书，并注明有效期.5、（7802）企业对易年变、近效期的药品未酌情缩短养护周期.设立专职人员对易年变.近效期的药品进行重新养护，并酌情缩短养护周期。（二）温岭市药监局于20x×年8月2日日常监管中发现以下3项缺陷项目.整改措施：a、整改时间：20XX年8月2日开始b、整改责任人：蒋秀珍J整改结果1.（2、3、8）今年企业未开展绶续教育，未建立培训档案.立即开展继续教育，并及时建立档案.2、（2、10、7）现场未发现该企业有处方登记，该组不能提供,设立专职人员对处方进行及时登记.3、（2、4、8）金银花露闻非药品未放铝E药品区,及时把金很花露放置于非药品区，以后对于药品和非药品进行严格摆放.四.gsp霰踪检亘情况自亘结果通过gsp跟踪枪合自登,对照药品零售企业gsp认证现场检宜评定标准109项,本企业涉及到的项目有99项（本店襁管特殊管理的药品或不经营中药饮片），因此合理映项为（不经营特殊管理药品合理缺项5项：6801、7007、7402.7703.8301;不运营中药饮片合理缺项5项：6807.7508、7707、7708、8111）,经过自亘我们认为基本符合换证评定标准，现特向温岭市药监局提出gsp跟踪检自申请.企业自亘报告】2我公司在执彳代食品生产企业实施监督检资汲食品生产加工企业落实货量安全主体责任过程中，得到了公司管理层的高度重视,依据国家质检总局20xx年第119号公告要求，组织各部门人员学习食品安全法及实施条例，学习最新颁布的国家标准及法律法规，公司成立了质量安全小组，认真学习食品生产许可有关法律法规,努力提高公司管理水平，（）建立健全啧员管理体系，落实各项规章制度,从原料采购、生产过程到产品出厂皖盼实施有管理.对质量安全主体费任落实的14个方面及76项进行了全面的自直.现将自亘情疣K如下：一、严格执行原料进货食览制度，仔细核对国批原料的检蛉合格证明，明呆所使用的食品原料合格.二、我司在生产销售的产品中所使用的所有原料，均符合国家食品安全相关标准，绝对不含塑化剂,我司一贯非常生视产品质量安全,看肖费者健康，对所有原料来源及质量均严格监控，请广大消费者放心饮用我司产品.三、生产过程控制严格按公司规定的SoP加亍；对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等严格按魄法律、法规.标准要求进行全方位控制.四，公司严格切亍产品出厂检验制度.做到出厂产品批批进行检险，并如实填写检验数据及报告,对不能检蛤的项目进行委托检验.出厂检验'委凭检验部符合法律'法规规定.五、建立了不合格品制度.建立并保存不合格原物料及产瞄的处理记录；对生产过程中出现的不合格品严格按照文件要求执行.六、食品标签符合食品标识管理规定,我司生产的产品品种多，为了避免过程出现问即,对使用的产品标签做到批批核对.七、公司已建立产品匿售台怅.建立SPC系统，批批录入系统，从原料入厂、配料、生产、入库、配送、销售等过程监控做到各环节有人把关，符合食品安全椒定.八、企业标准已收录最新标准，并已向质监局备案.九、公司已建立食品召回管理制度.一旦发现不符合食品安全法和食品安全卫生标准要求的产品，我司将严格按照i去律规定进行处置.每月进行产脐追溯演练，对于食品召回的相关程序不断进行梳理.更新.十*公司建立了企业从业人员健康和培训管理制度，严格遵守食新安全法的规定,新员工入厂时必须持健康证上岗，并每年对从业人员做健康体检.十一、公司委托或受委托加工产品，已在市质监局备案,并保证产品标识、产瞄质量均符合法律法规的要求.十二、公司按相关规立消费者投诉受理制度,保存消费者投诉受理记录,对消费者投诉做到及时处理，给消责者满意的答复.十三、公司主动收集企业内部发现的和国家发布与企业相关的食品安全风检监测和评估信息.并做出反应，同时建立并保存相关记虱十四、公司建立并制定食品安全事故处置方案，并定期检亘各项食品安全防范措施,发现不符合项及时纠正并解决.每年做一次食品安全应急预案演习.落实企业质量安全主体责任以来，在过程中发现的I可题得到了及时改进.公司全体员工的法律法规意识得到了加演,企业足1质景安全第一责任人的意识得到了提高.今后，我公司将严格亥量管理,不断提升产品质量水平，努力为消费者生产放心满戢产品.食品企业自食报告二为了保藻食贷质量安全，若重生产细节控制，细化生产过程管理,褊好环境卫生,提升人员素质，加强巡检与出厂检验,杜绝不合格产品流入市场，出&安全事故的发生.根据国家法律法规的规定,我厂高度空视并安排专人对落实安全生产进行了自亘,现将企业自亘情况汇报如下：一、企业保持资渍的一致性.我厂手续一应俱全，管业执照及全国工业产品生产许可证中的厂名，厂址和法人代表臧全一致，符合本条要求.（一）企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致;我厂的厂址生产许可证内容完全一致.（二）企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺没发生变化.（三）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致.食品生产许可证载明的企业名称与管业执照的字号名称完全T.二、企业应建立进货瓷验记录制度.（一）企业采购食品原料，主要食品相关产副S建立和保存进货直检记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的索取许可证豆印件,我司采时的原料肉批次进行了采购索证.并向供货商索取了包装袋的许可证豆印件.（二）对供货者无去提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检览或委托检验，并保存检验记录.（三）企业生产加工食品所使用的原料稻谷与进货采用记录的内容T1.（四）企业建立了进出台账,各种购进加工料的贮存、保管.领用出寄等记录；我厂已建立原料肉、辅料.包装袋、的储存、保管、较用、出库等记录.三.企业建立了生产过程控制制度.（一）企业应定期对厂区内环境,生产场所和设质育洁卫生状况自含，并保存自Si记录;我公司内环境卫生,生产场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班打扫.（二）企业定期对必备生产设笛，设施维护保养和清洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产豆产记录及豆产时生产设备，设施等安全控制记录；我厂对生产设取设施维护保养