乐仕服装有限公司记录控制程序.docx

乐仕服装有限公司记录控制程序1.目的有效控制公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。2 .适用范围适用于公司质量管理体系所要求的所有记录。3 .职费3.1 各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式，3.2 公司办公室及厂部办负责督导，检查各部门的记录使用情况3. 3各部门负责本部门记录的整理、保存、保护等。4.工作流程4.1 记录格式的设计、审核批准各部门的记录格式根据工作需要由各部门负贡自行编制，部门负责人批准，交办公室备案。4. 2记录的编号依据文件控制程序4.1的规定4.3记录的分发、保存、保护1 .3.1记录的分发执行文件控制程序4.5.1的规定4 .3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行文件控制程序4.5.2的规定。4.4记录的填写4.4J记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或没必要填写的设计，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。4.4.2若因笔误或计算借误要修改原始数据，应采用斜杠“/”划去原始数据，在其旁边写上更改后的数据，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及口期。45记录的格式更改、回收、销毁4.5.1对于记录的格式更改、回收执行文件控制程序4.6.之规定。4.5.2对于公司方面各相关部门超过保存期限或其它原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”交办公室审核，管理者代表批准后，部门自行销毁。4.5.3对于厂部各相关部门因上述原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表”交厂部办审核，厂部负责人批准后，部门自行销毁。4.6记录的保存期限4.6.1记录的保存期限由公司办公室统一制定，见“记录清单4.6.2对于国家或上级部门或客户要求有规定保存期限的记录，执行上级部门的规定。47对于需提交上级部门或客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给上级部门或客户。5 .相关文件文件控制程序6 .相关记录表格Y1.QR-003文件发放/回收Y1.QR-OO4文件更改申请表登记表Y1.QR-005文件销毁登记表AY1./QR-008记录清单