ISO14001：2015环境管理体系内部审核检查表.docx

东莞市晋锋五金制品有限公司.dongguanjinfenghardwareproductsco.,1.td.IS014001：2015环境管理体系内部审核检查表受审核部门见审核计划审核日期2020年05月07日审核员见审核计划审核准则ISOH（X）I：2015标准、体系文件、适用法律法规、客户要求、相关方要求.不符合判定致命不符合、严重不符合、轻微不符合涉及条款审核内容、证据及方法审核记录结果判定4.1理解本公司及其所处的环境内部环境行哪些？外部环境有用些？审植第果记录，本公司目所处的外，环境因IM1.含，a）地球资源破大理开采与破坏.生右¥韧遭到严武破坏，多数生物种而娱灭绝tb）全球气候变暧.大气见氯层被严!R破坏：e）水旗被产更污柒.甫林被人":砍住,空气网槎：1）仝球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐电视：e）中国政府已绎加大对环境保护的想处力收.近年来更必并H1.ni达千方的天价罚服,企业对环境保护的职布与义务CiE不容耀.本公司所处的内部环筑因IM1.含，a）员工对环境保护建枳整体严（R欠缺IW在节能减排方面仍需加大力度：c在工厂清洁，垃埃分类投放行为与索邦方御吹恰加强：d1.公司在某部设福间备.合规义务方面亦存在不足.无不符合4.2理解相关方的需求和期望相关方有哪些？需求又9些？中饮佑果记录，外IS美方及要求与!无不符合相关方要求JJ期限环保N（政府职能举位）符合环境法律法爆安监局（政的职能以位）化学晶仓除存放.泄漏防止水务局（政竭职能以位）节的用水,合规排水供电所（政府职健单位）节约用电邻近年位）不可啖废气污染（业务往来削位）配介处理环保福关十收.保持厂区清洁业务往来也位）取!”SoMoOI体察认证.符合法律法规（第三方认证服务机构）满足sjo体系要求.持歧改进环境背理体系（第三方监测机构）配合SS测放水废物注格处理）配合转移.处理危废处理冷位配合处理太公司零制件供应fii,物流公司（业务往求不垃）满足本公司环境体系1关要求饮用木配送回收满足本公司环境体京相关要求外来施1：单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求i5f业务往来依位）设;层Ht节能.满足本公司环境体系杷关娈求办公用品供应商研鼓、册盒以旧换新.说足法除法规要求内承8美方及襄求与相关方要求JJ明机域商管理疗（总没理，'生产部W货人）令法,客户旃意.成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘,无污束，无噪音,M湿度远立4.3确定环境体系的慈圉公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？*核鳍果记录“确定了他憎.所仃在这个数憎内的本公司的活动.产品和职务都应纳入环境管理体系.本公司产&I及服务所低控也阳见版眼环JftW理手册，无不符合4.4环境管理体系所需的过程和相互作用是什么？校第果记录确定公而适用的环收法律法就和其他要求.对公司活动和过Fd进行识别.并识别和评价环境因次.确定卓大环蜕四米,M定环境H标.指标和管理方案.确保符合法律法规要求并持城改进.无不符合将环境管理体系要求注入其各项业务过程中,例如：设计和开发、栗痢、生产、人力资能、苜销和巾场等；粗。公司所处的环境和相美方耍求在关的问卷消入其环境管理体系,确定各M；门的环境职责.制定管理体系文件，对环境运行过程进行拽制.M对环境缄效41>M濯和测“；：.兼取相应的赳正和期措施进行持俊改进.5.1领导作用于承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现审核箝果记录被商管理存应证实其对环境芥理体系的领导作用和承诺.通过加下方式(主要以会议.培训、交流.文件和记录等型式)对其处立、实物和放进环境昔理体系的承诺提供证据.（八）通过会议、培训、宣传笄察忒及时向本公司各S各类人员传达满足顾客和法律，法世要求的爪要性I现保环境体第在各业务单位中的济彻：<b)制定和批准本公司的环境方针；(C)在环境方针提供的框架内制定环境目标，关键绩效卷数，并分解到各个层次I<d)将年更少本公司一次管理评审：坡助员工对环境管理体系做出贡献：(c)确保本公司环境管理体系运作能ikiU必整的费那i,包括人力费源、原础设旗和工作环境，确保产品油足整求体系有效运行，并得到持续改进.无不符合5.2环境方针怎么褥到制定、传递和实现？审糠结果记录，环境方针是公司环境管理的总的指导也S1.是建立目标和将标的M础，对本公司环境管理体系的在效运行起指导作用.本方斜山总绎理IW定.井住全体员工理解以保证环境管理体系持续有效运行.职责a、总.K理负五环雎方针的制定和颁布，并嫦保方针的讨砌执行，b、管理行代表负费向总挣理提供刖定环境方针的依挑和传息.C、总姓理负责将环境方的传达到全体员工及所右为本公司工作或代表本公司工作的人员，井向公众提供(当公众有独取需翟时).控M要求无不符合”、环境方的是本公司环境昔理体系总的宗旨和方向：b.环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法税和其它娈求的承诺,体现污染预防和持线改进的胆ShC,环境力计应适合于本公司的活动、产制或收务的性旗、视楼。环境影响Id、环境方的应为目标指标的制定提供指导和枢果：e、保持攵件化的环境方针,使全体员工理解并可为公众所获取：1保证环境方针多项承诺得到有效实电：g、总姓理在管理褥市中对环境方初进行评审、假订弁通报相美怡总：h.当公司的生产经芦活动及产出发生较大变化成公众及利益相关方行要求时,应及时对方针进行修订：5.3本公司的询位、职资和权限本部门的职责是什么？审核总果话Ib无不符合6.1.1总则流划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？生第果记录，1、截划环境管理体系时本公司应考总：环境背景、相关方、体系?«荒的他困2、并应确定与环境因素、合观义务、背景环境和相关方的需要板对的风险和机遇.以：一一确保环境管理体系能够实现其预期结果：一一预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况时本公司的漕在影响：一一实现持续改进本公司应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是加些具有环境响的潜在紧急情况，明确风!冷和机遇实件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。无不符合6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？识别的方法有啷些？申装结果记Ih公司制定【环境因出识别和济价控制程序】，用以指引进江环境因素的识别、登记评价,以确定K耍环境因素,以及对环境因素的无不符合定期更新.在识别环境因a和环境影响时，主要考虑以F几方面I1）环境用米的识别范恨位施公司界定的环境昔理体系范附内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环包括相关方活动对环境产生的也响，弁考虑生命冏期的观点.2）环境因索的识例同时均虐过去、现在、杵来三种时6及正格、异新、格软三种状态.以及以下类型Ia）向大气挂放的污染物：如汽车尾气等：b）向水体养放的污染物I如生活污水等；C）同体债糊，'危险债的I如生活垃圾和车辆废油,废化学清洗剂等：<i）啜小揖放：如车辆噪音等；f）对周倒小M及居民生活的货响：JJ水、电、气、油等能源贫漫的消耗.环境因点评价.主要从对环境再啊的双怏、范国、发生的顿次'社公关注用I支、法律法庭的符合性及资源涧任汾方面进行.通过广泛的识别和科学的评价,玳定小要环境国米.iJi术大环境因点沛单*作为丽定环境HMA指计和管理方案,或在笠运行拄制的依第.对春记在【山大环境内求选的】中的依要环境囚索应在“环境目标、指针和钦理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过刮定相向的环境管理程序的方式加以控制：对因经济技术状况、技术条件等炭因暂时无法实Jt时.嬖IW定具体的技制计划.在法界法规变更或追加、更新或款的活动、产品和服务的相关方要求等情况，则对环境因素进行评价和史款.正常情加下.饵年本公司对环境因索啦大环境困来更新.审核傅果记录，6.1.3合规义如何确定合规1.碉定并获取与环境因素行关的合规义务：务义务？2、.规定如何将这些介规义务应用于本公司；3.当建立、实旅、保特和持续改进其环域管理体索时必须电虑这垓合视性义务I无不符合公司建立并保持【法律法册及合规性评价程序】以援取并评价相关环境法冲法规和其他要求,确认其进川性井刖踪其变ft.以便及时更新，法愫、法规及其他要求的更恺D国际公的：2）国家性,地方性法律、法规、条例、规中|3）行业规范、与有关机构的协定.推法规t1.tfii殖明痫职说,处立收集架道，井定期收集识别适用的法律法炊和其他变求.法惊、法规及其他察求的传达对定期收集到的相关法冲、法规及其他要求，公司将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位,对相应员工进行培训使其严格按照执行.1.控耨要求a、按程序荻取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求.b.徨立环境法律、法观和其它饕求的济中.C,米笳环境法憔、法规和其它要求，一旦在变化要及时更新并传达.人当公司的活动、产品或米务发生变化时，要及时史新加应台帐.。、公司沽通、，'品:戈里务应确保采取的措篦与发现问虺及对环境影响的产里程度相增应,井角确保对法律法规文件进行必要的更断与遵裾性的娜价.6.1.4措施的策划策划的内容有哪些？检皓果记录，凝切的内容有主娈“斌要环境闪素.合双义务、所M别的WJ¾和机遇等，并如何I将返些措施禁令和实施在其环境管理体弟过程或其他业务过程,评价这些过程的有效性当策划这榭白施时,本公司应考虑其可选技术方案、IH务、运行和相营要求.公司需在环层面上策划环境许理体察中应采取的指诙.以泞FR共岷嘤坏曳囚米、合赛义务,以及识别的、公司优先两比的风陵和机18.以确保环境帝理体系的石效运行.策划的措施可包括建立环境目标,或可独立或整合腆入其他的环境管理体系过程.也可通过我也管理体系提出些拓睡.无不符合6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什么？触果记录本公司应舒时共桶关职能和以次建文环境目标.此时筑考虑本公诃的承要环境囚案及相关的企奴义务，并号虎本公司环埴目标应r2与环境方针一致：M可测fit（BJtfW）c可跣视d）T以沟通e）适当时予以更新H”【目标、指M行理力案控M科序】来次划公司的甦体环境H标,并以H标管理1.各部门依据公司整体I1.标制订相应的环境目标实能方案并统计，根据柯年目标达成状况，通过管理布查会议中直评IA领收并制定下一年慢的I1.标.无不符合6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容？核伯果记录逾期如何实现环境目标时，本公司向勘定ra）一做什么b）需察什么资浜C）由港负责d）何时完成e）如何评价结果，包括用干SS视实现其可测Ift的环境目标的进程所内的参数本公司应考虑如何便将实现环境目标的搞被融入其业务过程。无不符合7.1资源确保资源的范国有哪些?审按1果记录.应及时确定并提供所需的货源,资源可包括人员、伯息、供方、拈砂设施、工作环境及财务资酱!等.为满足环境管理体系和产品实现的要求,其提供资源的符合性应在环境赞理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及共职说,必备的她砒谀插及符合妁定条件的工作环境.自然皆源以段财经痰激.并根据烦客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充.无不符合7.2能力采取什么措施保i正能力满足体系运行的衢要？*it果记录本公司应Ia）碉定在其控制下工作,对本公司的环嵯演效和腹行规义务的能力存影峋的人员所需的能力b）基干适当的教育、培训或姓历,确保这些人员有侦力胜任工作c）i定与JWJgWiK和环境管理体系相关的培训需求“运力时.来取措地以荻在必须的能力.并评价所栗取措施的有效性注I适当措施可能包括*Mh向现有员工提供培训和指导，或玳新委泯其职务I成胎用、联O1.1.胜任的人员公司刖定并执行【人力资源控耨出岸】,对从事必响环境地效和K行合规义务工作的人员.都必策按不同岗位及所承H1.工作任务的需要委派合理的人员，井通过收育和培训确保公司员:都具备相应的的专业技能、环境意识或专业能力要求.无不符合7.3意识需要人员意识到哪些内容?核伯果记录本公司应痛保在共控制下工作的人员就知道：a）环境方针b）与他们工作相关的JR要环境的氧和相关的实际或潜在的环境也响：C）他/对环境*理体系有效性的也献.包括对提高环境缱效的,前，“不满足环境管理体系要求（包括未履行本公司的合规义务）的后!.无不符合7.4.1总则策划信恩交流时需要考虑什么？审校结果记最，本公司应按其建立的信息交Sft过程及其合双义务的要求，就环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程，为确保环境泞理体察的内制:、外部信息交流的蝴通有效.公司建立并保桥【环境信M交流控刖林序】.包括：a）信息交流的内容ib）何时进行信息交流：G与珠进行信总交流；无不符合d）如何进行信息交漉该划侑总交流过程时,本公司应1考虑我介规义务：一一确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的怡恩一SU1.真实可信.本公司应对大环境W理体系相关的信息交流做i1.1.响应.7.4.2内都信息交流内部信息交流的主要内容有哪些？审装依果记录.a）在H各现能和层次间就环境哲理体系的相关优忠进行内部估息交通.增当时.包括交流环境管理体系的支史：b）踹保真信息交ift过程能够出使在其控制F工作的人员对持线改进做出贡献Q内部信。主要交流的内容九公司的环境方针、环境首i理体系的运行情况由总&理负责及时传达到公司的员工；M：境管理体系运行中产生的信息,由共产生的象位及时传过到相关部门和人员,并记录其内容和处理结果I断测咕果舁泌.、内,申和管理评审的结果贷及时地传递到相关win：狭取和史新的法神、法理及其它要求要及时传达到相关部门；无不符合7.4.3外部信息交流外部信息的交流有哪些？*饴果记录，4、外部信息交液的要求公司各郤门收到外理他石关环境法律、法规和标时.及时传递到总鸵理：掖到相关方信息.接受部U应编弓信息交流里,并怡送到相关部门，相关部门按视定的要求处理：上城或相关方要求提供公司环境管理体系信。时.若非机液.应及时搬供,C、公司建立紧急状态下的信息交流梁道.d、信息交流记录由各相关部门保存无不符合7.5.1总则文件化的信息有哪些,并如何进行管埋的？*旗绐果记录本公司的环境管理体系应包括，无不符合»）本标准要求的文件化信息；b）本公司勘定的实现环境管理体系仃效性必需的文件化信息，注：不同本公司的环境管理体系文件化伯息的攵条程度可烧不同.取决八本公司的规模及其活动、过程、产品和服务的美型：证明我履行合规义务的需：过程及K相互作用的乂杂程度：在本公司控制下工作的人员的能力.a,受控文件的范围环境手册和体系程序文件；或标准和作业指导书,外芹提供的有关贲料（环保法律法规及其他要求.Ift测报告等）：b、文件的批灌和发布H；埴WJt和程序文件由总外理本公司各然门游。.管理H代衣审桢.经理批准发布执行：支持程序文件的殍理怀准和作业指导“由相关解门制定.报笆理齐代去审批后执行：C、文件的处理总能理例责文件的统汨“、标识、父捽状态.收发登记、保管：对环境辑理体系文件在管理评审会以上本公司评审，以确保文件的持愎近用性； 件文件使川部门和人员勘保文件完1P.不得进行泳改，11、文件的更改和作废 £件更改时常经批准后进行更改,并保持更改的记录I 作核失效文件应在使川场所撤网或标那后方可发放行效的新文件，7.5.2创建和更新创建和更新应考虑什么？审楼1果记ib无不符合创建和更款文件化伯息时,本公司应确保适当的：0）识别和描述HI标疑、FI用、作者或叁号文俄编号1.b）格式例如：软件版本、图表与媒介（例如：湫制取'电子版）：G对适式性和充分性迸行评审和批准.7.5.3文件化佶息的控制文件化的信息控制的目的是什么，如何进行控制的？审核箝果记录环境针理体察及本标准要求的文件化信。应爻到挖物，以确保：a）在需要的时间和地点,耳处可蛟桁的和id比使用的：b）其受到充分的保护（例如I防止泄液、防止使用不当成完整性受投）.为了按IW文件化信息.适用时.本公司应采取以下推施：分发、访豺、检索和使用：存貂和保护,包括保持其4次性t变更控制（例如：版本控制）：保国和处!1.本公司应识别所现定的对环境泞理体氐策划和运行所需的的来自外部的文件化信息,适当时.应对其予以控M.注：“访问”可能指只允许JS向文件化估息的决定.或可罐指允许并授权直间和更改文件化信用的决定.公司根据ISoND0】：2。15标准的要求，结合卜公司的特点，建立和泰持形成文件信息的环境管理体察,并建立【支件控制程序】引确公司文件的首理嘤求,以保证公司通过规范化的许理.无不符合8.1运行策划和控制运行和控制要注意哪些内容？本部门是怎么控制的枕嬉果记录，1 .噪声控IW啖音排放标准符介要求味也防治设旅和方法有加住设冬保莽、加装及瞪装置评无社区居民投诉2 .化学丛控制化学品的保笆状况也好，做好防火防漆漏处理,并张贴TNSDS使川化学拈有人陈出峰记录,内格含理柱削川!使用中无存大港汨存储区和使用区r灭火消防议施3、固度控制河染源及鹰弃物种奖有可收、不可收.皎同陵,危畛国废等分类.危险因庚按照危债出议处理没在向土地丢弃废弃物，一股冏废和生活垃圾由环卫所处理；边用料H接外卖利用I危废按照阱议处理«.废水按IM污水法定揖放标准污水柞放淑付生活污水生产中无废水排故5 .废气控IW大气污染源烟、尘持故有焊接烟尘.目M对F理接烟尘安装r4化瑞6 .徙资源控M批写了运行规程，明碉r节灼便派、健淑的规定7 .运行梗序的执Hr况汕马运行规程.规定r对废水、赚声、同废、相关方的拧刖要求8 .向外部处供方通报了与公司的环境方计和环境拄物要求.并也议相关方对他们所提供的产乩和服务有关的环境影响进行了有效监征NC-O1.:审核当日在审查生产加通遒处发现，逐处的垃圾网收未按照文件整求进行分类放置垃取.申楂现场效港生产部产线也有及成混放现象,以上不符合IxnKxIh2015标准8.1条款及我司程序攵件曲制性环境运行控制程序的相关要求，NC-I8.2应急准备和响应制定应急预案的目的是什么?制定了哪些应急预案？有否进行了演练审核第果记I1.本公司应：a）按环境因求油中现定潜在事故和紧刍侪况发生的源点，对迫划的指施准符响应，以预防或我必翌急情况所带来的不利环境也响Ib）对实际发生的联急情况做出耿应：对潜在本故.由各部门采取Hi防拾箱及血急措施：G呆取与益色忸况和潜在环境影啊的严）8程度相适式的措施以ff1.防或减少'裳急忸况的后果：资任用位在事故或益电情况发生时，应掖程序要求快速作出反应”d）总烧理定期本公司对应急程序和措施迸行实验：e）定期评审并依订过程和筑划的响应措施，尤其是发生案急情况后蚓行试收后1f）总捶理软贵保存应急准着和碗应的记求：g）运用时,向相关方包括为本公司工作的人公提供应包准务和响应招美的信息和培训.本公司成保持必要程度的文件化信J.以观信过程1.1.近掖策以进行了实施.本公司制定【应急布备和41魔控制程序】实施.公司制定了火灾应急演窠、台风里而向急预案尊，并时火灾应急预案进行了演嫉,具体见相关证据.XCf2;抽优应急响应活动之消助泡耳活动实够.提供的相关记录显示.由任部门木核照文件规定曲刖书面消助演习总结报告仅能提供竣到我及相应演练图片,不符合ISoMa”：2015标掂的X.2条款及我司应急准品和响应控制程序文件要求.NC-29.1.1总则怎么进行监测，赛涮现些内容？核伯果记录1 .总妊理般枢环保法建、法块，环境标准,结合公司的实豚情况定环域监测项目，目前主要监测的是废水和嗓小I2 .总捶理制定监泅计划,根娓务重要环境因素确定监测戊、Ifta1.项目、j涌方法和虬测知次.在运行规程里进行J规定：本公司应就临息交流过程所确定的，以及令现义务所要求的a关环境绩效的怡息选行内部和外部沟通本公司应保留适当的文件化信.思.作为陈祝、现V、分析和评价结果的让史.公司冽定,环境Ift视和测技控制程序？对公司环境绩效进行捽制.无不符合9.1.2合规性的介怎么进行了合规性评价的？审校结果记最，小公司应建立、实施和保持评价其合观义务符合情况所需的过程.本公司应Ia） 总经理根据各也要环境因米确定介规性评价的时机.频次和范惘：b） 总炷理负击对针斓性评价人员的资格认定，确保罚济符合标准12求IC）总设胤对未遵格法规及我他婆求的情;J6公司应在改善对澈实施E进行再次评价.以现保公司在环境管理体系运行中对爱守法招法规及其他适用要求的承诺得以实现并保持；无不符合<n总收理保存分规性评价记录；本公司应保心文件化信息,作为合规性评价培果的证据.公司制定法林法规及合规性评价程序对公司合规义务进行评价技W9.2内部审核内审的流程和要求有哪些？VttttJRC*.此次内审编写了内审年度和实施H划,可建立内邮中核控制程序对公司内那中松送行管理拉制.这次内中严格按照以下流程实糙.a、总绎现货成年度环境体泰市校策划,成立审校组并确定审搐组K1.b、申核的箱次除划上肉年一次.特殊情也可遭加中快.将次审检应!知所仃的部门WISOI4001：2015环境管理体系R素：C、内部市搐员应姓过培训,具符相皮的健力rd、审搐前审校小长应本公司市核计划衣及审校检代表：C、现场审核必须做到友f1.!公正，根据现场审核发现确定不符合IR握H1.iM正拓施翟求，编写审核报占；八射审情中发现的不符合，开JI不合格报告,要求出任部门采取纠正和纠正搭Hh4受审极部”什“理也向符合项，刎定详细的纠正指地进行整改.并记求实临情况：h、审楂祖性本公司对纠正拓施的完成情况及其方牧性及时运行验证,井洋11记录位物正措施实施情况；i、审梭结JiJ吧向总经理正报其资料作为管理评审和下次体察审核利货科之tJ,内郤中核报吉分发沿总经理及各相关制门各一份：k、市核记录由怠设理负方保存I无不符合9.3管理评审管理评审怎么策划，策划哪线内容？铁翁果记Sb靖岛泞球H呜”了泞理评审计划.并按照计划实施管理评审.这次昔理评审将考虑以下内容：1）与薛境¾T理体系相关的外部和内部唯项的变化I2）相关方的需求和联电.包括合规义务：3）J1.1.R察环境因素：无不符合。风龄和机遇.C）环境H标的实现程度Id）本公司环境绩效方面的伯息,包括以下方面的世势：D不符合和到正搭色：2）嘛视和测量的结果：3）其合规义务的符介情况：4）市槌结果.e）黄源的充分性；D亲自相美方的有关俗息交流，包括抱怨；。持线改进的机会.将在此后的评理评审的输出应包括：-对环境野理体系的持续适宜性，充分性和仃效性的结论I有关特埃改进机会的决议：环境管理体系变更的任何需求的决定八包括费滋需求；环境目标未实现时,W1?.所采取的指Sk如箭姿.改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇：任何与本公司战略方向有关的结论.友公司应保所文件化信J½.作为*型评审结果的证据.公司建立昔理评审控刎程序3对公司管理评审进行管理控刎.10.1总则通过什么途径来进行改进审核结果记录，建立弁保拈不籽介、到正搭旗控制程序,对不存介进行得ft和处理，采取回要的指施,避免产生新的不符合.无不符合10.2不符合和纠正措施发生不符合应采取什么措循？果记录无不符合建立了哪些文件来进行?目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？发生不符合时,本公司应：a）对不符合做出响应：1.）费任部门负责通过日常拄.内审和管理评本，确定不符合的内容.并分析/牛小符合的主要原因：对不符合进行改正,并实施纠正与Ja防指施ab.对不符合必要时采取纠正折旅.以防止同类不符今的小女发生.：c、总经理对到JE措地的实施效果进行跟踪,以砒保其有效性：包括N轻不利的环境影响：苦纠正措施没仃iiJMf定的效果.按不符合、纠正与处理程序执行,公司建立（不符合，纠正指撞柱IW杈序对公司讦FK评审进行针理控制.目前公司的不符合士要为冏族的分类还不是很洁J.公司也购买了多个分类的城坡桶,在部门员工逐少JSiR到固度分类的要求.10.3持续改进公司的持续改进行哪些？核伯果记录公司通过POC的过程模大宴施特绘ISjj1.枢年度12个月内世行内审和管理评审,提出不籽合要求和改进建议实施持续改进.无不符合记录整理：陈月惠记录审批；蔡孔融核准时间；2020年05月09日记录分发：管理代表及各部门负责人。