8 特变电工沈变通字[2016]127号：关于下发《特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2016127号关于下发特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为加强产品过程质量控制，增强员工质量意识和责任心，规范员工质量行为，调动领导参与质量管理的积极性，严肃质量责任追究，树立“个人是质量责任主体”的理念，确保产品质量,满足顾客要求，特制订本考核制度。特变电工沈阳变压器集团有限公司2016年3月11日抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部2016年3月11日印发特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度SBZD-BYQ-Z1.-O6-5(2016)第一章总则第一条为加强产品过程质量控制，增强员工质量意识和责任心，规范员工质量行为，调动领导参与质量管理的积极性，严肃质量责任追究，树立“个人是质量责任主体”的理念，确保产品质量，满足顾客要求，特制订本考核制度。第二章适用范围第二条本制度适用于从事与变压器类产品质量相关活动的人员(设计人员除外)。第三章职责权限笫三条质量管理部负责员工质量工作考核制度的制定，并对沈变公司变压器各部门、车间制度执行及落实情况进行监督检查和考核。第四条工艺部负责各部门工艺贯彻情况、员工操作行为规范等的监督检查，并依据特变电工沈变公司变压器员工质量工作考核制度对员工的质量行为进行考核。第五条质量检验部负责各部门员工产品实现过程中质量管控情况的监督检查，并依据特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度、特变电工沈变公司主业员工设计质量工作考核制度对员工质量行为进行考核。第六条生产部负责生产体系各部门质量管控及考核情况的监督检查，并依据特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度对员工的质量行为进行考核。第七条科技质量部负责设计部门设计质量工作考核制度的制定，对设计部门员工的质量管控及考核情况监督检查，并依据特变电工沈变公司主业员工设计质量工作考核制度对设计部员工的质量行为进行考核。笫八条客户服务部负责现场质量问题（事故）信息收集、处理及质量责任的初步分析，通过周报、月报形式及时、准确的上报公司质量管理部备查。第九条各相关部门负责贯彻落实公司各项规章制度、体系文件及各项技术、质量要求，依据本制度对本部门员工质量工作行为进行考核，并将考核结果报人力资源部、质量管理部备案，人力资源部负责将考核分计入责任人质量档案。第十条财务部负责对质量问题（事故）造成的质量损失进行核算、确认。第十一条人力资源部负责员工质量档案的建立及员工的培训，负责依据特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度、特变电工沈变公司主业员工设计质量工作考核制度对员工实施考核。第十二条各部门负责对发生的不良质量行为，组织制定整改预防措施，并对措施落实情况进行检查，确保落到实处。第四章员工质量分规定第十三条人力资源部对岗前、在岗员工进行培训，培训合格后取得上岗资格证，并拥有当年度的质量分12分。未通过员工上岗考核者，由人力资源部组织工艺部、质量检验部等部门对其进行为期1周再教育培训，经考核合格可获得上岗证，但须扣除其个人质量分2分。第十四条员工个人质量分累计被扣除68分时，由人力资源部组织工艺部、质量检验部对其进行为期1周的教育培训，经考核合格后返回岗位工作。第十五条当员工个人质量分累计被扣除911分时，由人力资源部组织工艺部、质量检验部对其进行为期2周的教育培训,经考核合格后返回岗位工作。第十六条当员工个人质量分单次或累计被扣除12分时，调离原岗位，并将该员工退回人力资源部，进行为期1个月的质量再教育培训，经培训I、考核合格后，由人力资源部重新分配在其他非重要岗位工作。第十七条对于未通过员工再教育培训考核者，需进行为期2周再教育培训，经培训、考核合格后，由人力资源部重新分配在其他非重要岗位工作。第十八条严重违反“三按”生产、质量管理“十不准”或造成重大质量成本损失、重大市场影响的，一次扣除相关责任人员个人质量分12分。第十九条对于造成重大质量事故或发生的质量问题影响较大、性质严重的责任人，按照特变电工沈阳变压器集团有限公司劳动合同解除、终止及续签管理办法执行。第五章不良质量行为分类第二十条不良质量行为是指给公司生产经营、服务、企业形象造成不良影响或质量成本损失的工作行为。不良质量行为分为一股不良质量行为和严重不良质量行为。笫二十一条一般不良质量行为是指工作中出现违反公司相关程序、标准、制度等要求，未造成产品返工、返修或质量成本损失的不良质量行为。第二十二条严重不良质量行为是指工作中出现违反公司相关程序、标准、制度等要求，造成重点项目产品出现质量问题、产品厂内返工返修或现场安装、验收、运行不合格的不良质量行为。第六章考核第二十三条一般不良质量行为的考核，按照附件1一般不良质量行为考核细则进行考核。第二十四条严重不良质量行为，按照其严重程度分三种情况进行考核，每种情况累计考核。一是核电项目、出口项目、特高压交直流项目，员工出现附件1中所列条款的不良质量行为，按附件1中考核分数*1.5进行考核；二是员工出现附件1中所列条款的不良质量行为，造成产品厂内返工、返修或质量损失的，按附件1中考核分数*2进行考核；三是员工出现附件1中所列条款的不良质量行为，造成产品现场安装、脸收、运行不合格的，按附件1中考核分数*2进行考核。第二十五条质量工作“十不准”员工质量工作“五不准”1、不准接收或使用不合格材料及零部组件；2、不准使用不合格的工装、设备及仪器；3、不准违反“三按”操作：4、不准违规处理产品质量缺陷；5、不准填写虚假质量记录，瞒报、谎报质量信息；领导干部质量工作“五不准”1、不准未交底组织产品开工；2、不准安排无证或培训不合格人员上岗；3、不准违章指挥；4、不准放行不合格产品进入下道工序；5、不准隐瞒、私自处理质量事件；出现质量工作“十不准”不良质量行为之一者的，考核责任人质量分612分；第二十六条单起不良质量行为考核适用于多项条款考核的，按最严重情况进行考核。第二十七条对热心于质量工作和对质量工作有贡献的人员进行嘉奖，由部门填写“质量嘉奖申报表”（见附件2）,由部门负责人签字，经部门主管领导批示同意后，上报质量管理部;也可由质量管理部根据情况直接建议、提名嘉奖。一般质量嘉奖由质量管理部负责人审批，重大质量奖励由董事长审批。1、在质量管理认证、创奖等过程中工作表现突出者，视贡献大小给予嘉奖300-3000元。2、积极开展产品质量攻关活动，解决设计、生产、检验和管理过程中的质量难题者，视贡献大小给予嘉奖3003000元。3、在产品设计、制造、检脸、服务和管理过程中工作质量好，表现突出，并受到上级有关部门或顾客点名表扬的，视工作性质给予嘉奖3003000元。4、生产中检查发现上道工序零部件、原材料、生产图纸、工艺等方面的质量问题或非职责范围内发现重大的产品质量隐患并及时反馈，避免严重质量问题和质量事故发生的，视贡献大小给予嘉奖3003000元。5、发现其它产品质量问题或对提高产品质量、降低质量成本等方面提出好的建议，并经采纳有效，视贡献大小给予嘉奖200-1000元。6,对于提升质量管理、提高产品质量有特殊贡献的，报总经理办公会议讨论后进行专项奖励。第七章其他规定第二十八条质量问题（事故）的处理坚持“四不放过”的原则，即''事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和相关人员没有受到教育不放过、未采取防范措施不放过”。第二十九条各部门发生质量问题（事故）时，按照特变电工沈变公司变压器质量信息反馈管理制度将质量信息、责任人、纠正预防措施及时上报质量检验部、质量管理部，并提供相关的证据。第三十条质量问题（事故）发生后，责任部门必须将质量问题（事故）落实到责任人，责任人签字确认并公示；部门负责人并将考核结果月度汇总上报质量管理部、人力资源部备案。质量问题未落实到责任人，责任由出现质量问题的部门和班组负责人承担，所处罚金额部门负责人承担30与,班组负责人承担70$；对发生的每起不良质量行为、质量问题，除对相关责任人考核外，部门负责人按照责任人考核金额的20%进行考核。对于质量问题遗留至下工序、用户现场的，对部门负责人、工艺部相关人员、质量检验部相关责任人按照责任人考核金额的20%进行考核。第三十一条对于享受公司津贴的技师人员，个人质量分单次或累计被扣除8分及以上的，取消技师资格。第三十二条对于出现不良质量行为的员工，当不良行为发生后能够及时、主动上报，并积极协助解决的可免于考核。第三十三条对于出现不良质量行为的员工除按本制度第二十三条、笫二十四条、第二十五条考核外，对于未造成质量损失的不良质量行为，每起处罚2001000元；对于不良质量行为造成质量损失的，按公司特变电工沈变公司变压器质量损失成本管理办法、特变电工沈变公司变压器主业重大质量事故管理制度进行考核、追溯。第八章附则第三十四条本制度解释权归公司质量管理部。第三十五条本制度自下发之日起执行。原SBZD-BYQ-Z1.-06-4(2015)特变电工沈变公司变压器员工质量工作考核制度废止。附件：1、不良质量行为考核细则2、质量嘉奖申报表附件1不良质量行为考核细则1.1 采购部序号不良质量行为考核（分）1.未经公司批准，在非定点或合格供方采购原材料、组部件的：62.从供货厂家索取虚假班量证明的：63.原材料、组部件协议指定供方，未经公司批准，从其他厂家采购原材料、组部件的：34.内外部不符合项、纠正行动项、监造工作联系单整改落实不到位的；25.采购合同中引用质量标准不全或错误的：16.未按质量标准或技术条件、设计确认图纸采购原材料、组部件的；17.在入库时发现不合格的材料，除瞒不报、谎报、拖延上报的情况的：18.外购原材料、组配件厂内验收、使用不合格.未及时督促厂家进行处理和整改的：0.59.对册量管理部门下发的供方考核通报，未在周内对通报落实情况反馈的：0.510.原材料、组部件到厂后，未在24小时内提供质技证明文件的：0.511.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的；0.5-51.2 工艺部序号不良质=行为考核（分）1.未参加产品及零部件鉴定，签字放行的：62.工艺联络单未按要求时间纳入正式工艺文件的：3序号不良质量行为考核（分）3.工艺文件不具备可操作性或可操作性差的：24.对通报的违反工艺要求现软未进行跟踪、验证，形成闭环的：15.生产现场问题评审出现失误的：16.操作检查记录编写内容存在差错的：17.操作检查记录更改不及时的：18.工艺守则、工艺信息联络单等规定或要求存在错误的：19.工艺方案等规定或要求错误的：110.未按要求进行工艺会签或编制工艺方案的：1.511.工艺要求、工装工具不适宜，车间反馈后未及时更改的：112.发现车间操作违反工艺要求，未进行及时纠正和制止的：1.513.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的：0.5-51.3 质量检验部序号不良质量行为考核（分）1.产品未经检验或检验不合格，开具合格或放行证明的：62.提供或协助提供虚假证明性材料或证据的：63.未参加产品及零部件鉴定，签字放行的：34.检查记录内容填写不全、虚假或数据失真的：1-55.验收合格后的原材料、外协外购件旗量证明性材料缺失或不符合要求的：0.5-3序号不良质量行为考核（分）6.资料、记录未按要求及时归档或归档错误、不全的；0.57.原材料组部件监造记录未按照要求归档的：0.58.原材料、外协外购件检验不及时或错、漏检的：19.经检查、确认的操作记录，内容填写不全、虚假的：110.产品过程检验不及时或非关键点项目错、漏检的：1-311.受检产品不合格，未开具不合格品处理单的：112.检验合格产成品在下工序验收、检验发现不合格品的：113.质量计划执行、监督不到位的：114.完工产品追溯性记录归档不及时、不全或缺失的：115.检验记录更新不及时的：0.516.检验依据使用错误的：117.对判定的不合格品未进行跟踪、验证、检验的；218.计量器具未按要求管理、检定的：119.计量检定人员未按检定规程、校准规范操作影响检测数据准确的；120.计量检定人员对校准记录、检定证书、测试报告签字手续不齐全的：121.气相干燥人员由于操作失误，造成设备、产成品损坏的；2-622.内外部不符合项、纠正行动项、监造工作联系单整改落实不到位的：323.监造原材料组部件，进J.检验、生产过程发现存在缺陷未造成损失的：1-5序号不良质量行为考核（分）24.气相操作人员没有执行工艺要求，造成出炉产品不满足要求的：225.关键点检杳项目错、漏检的；1-326.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的：0.5-51.4检测中心序号不良质量行为考核（分）1.产品未经检验或检验不合格，开具合格或放行证明的：62.内外部不符合项、纠正行动项、监造工作联系单整改落实不到位的：33.试验人员未对所做试验项目提供结论，导致不合格品转入下工序的：24.操作、控制不当，造成分接开关机芯损坏的：3-55.试验人员违反不合格品控制程序规定对受检产品不合格，未开具不合格品处理单的：26.因操作、控制不当，造成其他组部件（开关机芯除外）损坏的：1-57.技术资料、记录未按要求及时归档或归档错误、不全，得到及时纠正的；0.58.投标和合同评审过程中针对技术协议试验部分，试验设备和条件不满足要求未提出意见的：19.试验方案准备人员在编制试验方案、试验大纲时，出现错漏试验项目的；110.试验方案、试验大纲校核人员在校核试验方案、大纲记录时，出现错漏试验项目的：111.试验负贵人未按照试验方案开展试验工作安排，导致产品试验项目遗漏的：1.512.试验人员违反不合格品控制程序，未接收到返工完工通知单而开始验证试验的：213.未按照试验方案开展工作，产品没有达到检测标准或齐超过检测标准，导致测试结果错误的：1-314.质量计划见证点未实淹见证进入下工序的；215.试验记录内容填写不全：116.试验报告编制与试验记录数据不符的：0.517.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的：0.5-51.5装配车间序号不良质量行为考核（分）1.引线（含等位线）接错的：62.绝缘装配过程产牛.和遗留金属异物、线圈套装相序错误、铁心螺栓力矩未按要求紧固到位,导致产品试脸不合格或给产品运行带来重大质量防患的：63.引线绝税距离不满足图纸和工艺要求、操作过程产生和遗留金属异物,导致产品试验不合格或给产品运行带来重大质量隐患的：64.产品内部遗留金属异物（包括工具）、渊身浇注定位股溢出造成严重污染、组部件安装尺寸存在重大偏差隐畸不报，导致产品试验不合格或给产品运行带来Ig大质量隐患的。65.变压器油指标不合格仍注油、违反工艺对产品进行克空处理、试验前未检查产品油位及未按要求进行放气,导致产品试验不合格或给产品运行带来重大质量随患的；66.未参加产品及零部件鉴定，签字放行的；67.法兰平面对平面的：28.CT线接线错误、未连接、线过长的，导致产品不合格的；29.绝缘距离不足、与图纸尺寸不符的：210.器身引线装配过程中尺寸偏差，影响产品性能的：211.接受上道工序零部组件时自检不到位，没有发现质量隐患继续生产转序，在下道工序发现的：2-512.零部组件、产成品无合格标识转序、接收或进行下i步加工的：313.未按照要求开展“三交底”，重点产品、出口产品、核电产品开工前、完工后未组织鉴定的：314.生产过程使用周期化学、化工品的；315.在下工序发现转序的产成品存在质量问题的：3序号不良质量行为考核（分）16.使用未经检定或不合格计量器具的：2-517.内外部不符合项、纠正行动项、监造工作联系维整改落实不到位的：318.质量问题未经处理或处理后未经检验转入下工序的：319.套管安装插入绝缘筒深度不够的：320.套管安装角度有偏差、不符合要求的：321.套管损坏及均压球磕碰抻漆的：1-322.接地片接错、接地线漏接的；2-623.未按要求对产品进行有效防护的：0.524.未按要求对产品进行定置、定位或标识的：0.525.生产作业环境不符合工艺要求的：0.526.开工前工艺文件、图纸、记录等技术资料准备不齐全或错误的：127.产品制造不符合图样的：1-228.产品装卸或生产传递过程中，违反相关规定的；1-229.产品外观质量不佳，影响外观质量的；130.未按照公司工装、工具管理制度要求开展工作的：131.操作记录填写不及时或记录内容不全，产品转序前得到及时纠正的：132.零部组件或产成品验收、清理不到位进行使用的：1.533.产成品保管不到位，出现有损坏的：1序号不良质量行为考核（分）34.洁净间隔断门违规开启，或造成两道门同时开启的：0.535.成品存放区的产品无合格证及专递卡或标识的、操作现场产品摆放杂乱无序无标识的：136.操作环境粉尘大或操作环境脏、乱、差，不符合工艺要求的：0.5-237.绝缘件直接接触地面、与运输车金属面直接接触等或装卸或传递过程中，违反相关规定的；138.承装绝缘件的容罂不洁净的：0.5-239.硅钢片拼装不符合要求，造成损伤的；1-340.操作者直接脚踏绝缘件、硅钢片等行为的；141.质量计划见证点未见证进入卜工序的；242.未按要求参加“三交底”、“培训”和“考试”的：243.器身上绝缘紧固件、金属紧固件交检时，发现有松动、不齐全的：144.成品厂内倒运未按照要求安装冲击记录仪、记录的：145.入库产品自动补觐装置未按照要求安装、开启的：146.现场验收发现错发、漏发、渗漏油、安装不到位等质量问题的：247.产品其空处理不满足工艺标准要求的；248.零部件转序运输工具不清洁、有异物的：149.铁心端面参差不齐度超差的：150.操作、防护不当造成绝缘件损坏的：151.铁心级次垫块安装不到位的：0.5序号不良质量行为考核（分）52.操作、防护不当造成睢钢片损坏、弯折的：2-553.铁心端面有锈的：154.铁心波浪度超差的：0.555.夹件磕碰掉漆的：0.556.夹件支板绝缘护套未放的：157.拉杆绝缘护套断裂的：0.558.平衡绕组绑扎不牢固的；0.559.器身低压出头与压板相碰160.用屏纸板损伤的：0.561.成型件搭接不均匀的：162.绝缘包孔不符合要求的：0.563.器身整理后垫块松动的：164.器身整理后木螺栓紧固不到位的：165.螺栓紧固不到位，把装不全的：166.产品定位胶溢出，未造成影响的：367.开关密封垫损坏与主体联通的：1-368.操作不当密封垫开裂的：169.储油柜与软连接配合有偏差的：0.5序号不良质量行为考核（分）70.升高座法兰、套管法兰及联管密封面渗漏油的：0.571.磁屏蔽紧固不到位，松动的；3-572.升悬座紧固不到位港漏油的：173.光纤无固定、杂乱无序的：174.接线端子使用错误的：0.575.接线铜排错误或引线短的：176.端子箱及桥架螺栓紧固不到位的；0.577.控制柜、升高座二次线短的：178.管件倒运防护不到位磕碰的：0.579.升高座在倒运过程中未进行铺垫及遮挡造成磕碰的：0.580.片散磕碰掉漆、木垫条放置不符合工艺要求、放热器损坏的：0.5-381.端子箱内配装线无序、导线断裂的：182.螺纹深度不够的：183.部件螺栓松动、缺少的；184.电阻真空计未安装的：0.585.盖板使用错误的：0.586.CT标识牌问题使用错误、安装不到位的：187.出线绝缘损坏的：1-3序号不良质量行为考核（分）88.器身整理后楔子松动的；289.吊运套管未使用吊具的：190.附件安装不合理的：191.主体接地底板未防护到位的：192.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的：0.5-51.6线圈车间序号不良质量行为考核（分）1.线圈绝损伤露桐、线圈短路、静电板连线错误及线圈错匝少匝,导致产品试验不合格或给产品运行带来重大质量隐患的；62.线圈套装相序错误、组装过程产生和遗留金属异物，导致产品试验不合格或给产品运行带来重大质量隐患的；63.使用或转序的零部件存在金属异物,导致产品试验不合格或给产品运行带来重大质量隐患的：64.导线总根断路的：65.角环离缝超差的：2-36.静电板破损的：37.使用未经检定或不合格计量器具的：2-58.未按照要求开展“三交底”，重点产品、出口产品、核电产品开工前、完工后未组织鉴定的：39.接受上道工序零部件时自检不到位，没有发现质量隐患继续生产转序，在下道工序发现的：2-510.线圈幅向超差的:2-3序号不良质量行为考核（分）11.零部件、产成品无合格标识转序、接收或进行下一步加工的；312.未参加产品鉴定，签字放行的：313.内外部不符合项、纠正行动项、监造工作联系单整改落实不到位的：314.质量问题未经处理或处理后未经检验转入下工序的：315.产品制造不符合图样的：1-316.未按要求对产品进行有效防护的；0.517.生产过程使用超期化学、化工品的；218.未按要求对产品进行定置、定位或标识的：0.519.生产作业环境不符合工艺要求的；0.520.开工前工艺文件、图纸、记录等技术资料准备不齐全或错误的：0.5-221.生产传递过程中,违反相关规定的：1-222.产品外观质量不佳，影响外观质珏的：123.未按照公司工装、工具管理制度要求开展工作的：124.操作记录填写不及时或记录内容不全，产品转序前得到及时纠正的：125.绝缘件或产成品验收、清理不到位进行使用的；1.526.产成品保管不到位，出现有损坏的：127.沽净间隔断门违规开启，或造成两道门同时开启的：0.528.产品无合格证及专递卡或标识的、操作现场产品摆放杂乱无序无标识的：1序号不良质量行为考核（分）29.悌作环境粉尘大或操作环境脏、乱、差，不符合工艺要求的；0.5-230.绝缘件直接接触地面、与运输车金属面直接接触等或装卸或传递过程中，违反相关规定的：131.承装绝缘件的容罂不洁净的：0.5-232.操作者直接脚踏绝缘件等行为的：133.质量计划见证点未见证进入下工序的：234.未按要求参加“三交底”、“培训”和“考试”的；235.产品式空处理不满足工艺标准要求的；236.零部件转序运输工具不清洁、有异物的：137.线轮防护不当、产生异物的：0.5-138.内纸板筒、端圈、静电板污染的：0.539.纸板简、撑条开裂的:140.线圈内撞条偏斜、间距超差的：141.线段绝缘纸开边、褶皱的：142.油道笔块、楔形蛰块、挡油板漏装的；143.内垫条放置不正，高出线段的：0.544.线圈出头长度、位置超差的：0.5-145.出头标记、特殊段标记错误或漏标的：0.5-246.线段伞型的：1序号不良质量行为考核（分）47.换位S弯进入垫块的；248.油道存在悬浮物的：149.违反工艺规定,临时筒未掾索的：250.线圈防护、围挡不到位的：0.551.油道垫块堆角'间距超差的：0.552.线圈外序条偏斜、间距超差的：0.553.静电板位置偏差的；154.组装纸板搭接、角环搭接不在垫块上的：155.焊头防护不到位的；156.线圈出头位置不正、窗动的：157.内外垫块、掾条未对齐的：0.558.中部出头围屏纸板开口组装存在偏差的：0.559.中部出头成型件安装偏斜的；160.转序前清理不到位的；0.561.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的；0.5-51.7金属结构车间序号不良质量行为考核（分）1.油箱高低压焊装反的：6序号不良质量行为考核（分）2.升高座相序配装反的：63.无磁钢板的油箱箱盖、箱壁用普通钢板卜料，造成产品试验不合格的：64.箱沿孔在成品车间把装不上，把螺栓私自更改螺栓或其他违反工艺要求的：65.箱沿拼接未按工艺要求进行断堵操作,造成漏油或现场进行吊盖处理的：66.储油柜封头对装方向错误，造成现场安装返修的：67.半孔法兰，钻孔不符合图纸要求，孔深度过深造成油箱渗油的：68.操作原因造成的异物转入下道工序，造成重大质量事故的：69.夹件定位钉、定位碗对斜，造成重大质量事故的：610.吹砂操作过程中因防护不严，造成产品大量钢砂传到卜工序，影响产品质量的；611.加强铁、法兰尺寸错误或漏焊的：2-412.油箱及升高座、储油柜等零部件焊装等尺寸严重超差的：3-513.油箱及部件定位尺寸、夹件定位钉、定位碗对装错的：2-614.接受上道工序零部组件时自检不到位，没有发现质量除患继续生产转序，在下道工序发现的；2-515.零部组件、产成品无合格标识转序、接收或进行下一步加工的：316.未参加产品及零部件鉴定，签字放行的：317.质量计划见证点未见证进入卜工序的：318.内外部不符合项、纠正行动项、监造工作联系单整改落实不到位的：219.质量问题未经处理或处理后未经检验转入下工序的：3序号不良质量行为考核（分）20.密封槽加工不符合图纸要求的：2-421.转序零部组件及外购演装件受到污染的：2-622.未按照要求开展“三交底”.重点产品、出口产品、核电产品开工前、完工后未组织鉴定的：323.生产过程使用超期化学、化工品的：324.在下工序发现转序的产成品存在质出问题的；325.外购件被损坏的：2-526.产品试漏、机械强度试验未按工艺要求进行操作的；3-527.漆种、稀林剂、漆色用错、喷锚的：3-528.未按要求对产品进行有效防护的；0.529.使用未经检定或不合格计量器具的：230.未按要求对产品进行定置、定位或标识的；0.531.生产作业环境不符合工艺要求的：0.532.开工前工艺文件、图纸、记录等技术资料准备不齐全或错误的：0.5-133.产品制造不符合图样的；1-334.产品装卸或生产传递过程中，违反相关规定的；1-235.产品外观质量不佳，影响外观质量的：136.未按照公司工装、工具管理制度要求开展工作的：137.操作记录填写不及时或记录内容不全，产品转序前得到及时纠正的：1序号不良质量行为考核（分）38.零部组件或产成品验收、清理不到位进行使用的：1.539.产成品保管不到位，出现有损坏的：140.成品存放区的产品无合格证及专递卡或标识的、操作现场产品摆放杂乱无序无标识的：141.操作环境脏、乱、差，不符合工艺要求的：0.5-242.绝缘件直接接触地面、与运输车金属面直接接触等或装卸或传递过程中，违反相关规定的；243.承装绝缘件的容器不洁净的；0.5-244.未按要求参加“三交底”、“培训”和“考试”的；245.特种材料，未做好标识，与常规科相混的；1-246.油箱箱底、箱盖、箱壁卜.料尺寸错的：247.埋弧焊坡口加工尺寸不符合图纸及工艺要求的：0.5-248.埋弧焊拼接焊线,背面未清根处理进行焊接的；249.钻孔不符合图纸要求：1-350.机加后的工件未清理干净，有异物下传的；0.5-251.导油槽对装焊接过程中未按工艺规定进行，造成夹渣隐患的；2-452.法兰密封面防护不好，造成损伤的：0.5-253.焊角尺寸不符合技术标准要求的：0.5-254.储油柜挂钩未按工艺规定处理的：0.5-255.焊接前未对焊接区域去除氧化皮、锈迹等的；0.5-2序号不良质量行为考核（分）56.下工序发现错件、漏件、尺寸错误需动火更改的：0.5-357.密封焊线试漏后还进行打群处理的：0.5-358.密封焊线更改后未重新进行试漏的：1-359.焊角尺寸不符合技术标准要求、焊线港漏油的：0.5-360.法兰密封面防护不好，造成损伤的：0.5-261.未按规定打工作号、位置号及刻线标识的0.5-262.漆膜厚度不符合工艺标准或生锈的；1-363.对边棱喷漆前未按规定进行刷漆处理的：0.5-264.未按图纸要求对部件喷涂的：0.5-265.吊运传递中，防护不当，造成油箱、夹件及附件磕碰变形的0.5-366.部件毛刺、孔位置错、漏钻孔、漏套扣、公差超标的：1-567.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的：0.5-51.8 配套车间序号不良质量行为考核（分）1.使用或转序的零部件存在金属异物,导致产品试验不合格或给产品运行带来重大质量隐患的；62.硅钢片牌号使用错误、毛刺超差的：63.磁屏蔽超差的：54.内外部不符合项、纠正行动项、监造工作联系单整改落实不到位的：3序号不良质量行为考核（分）5.绝缘件加工部位存在明显碳化的：2-56.绝缘件存在碳化、材料用错的：3-57.质量问题未经处理或处理后未经检验转入下工序的：38.未参加产品及零部件鉴定，签字放行的：39.零部件、产成品无合格标识转序、接收或进行下一步加工的：310.生产过程使用超期化学、化工品的；311.在下工序发现转序的产成品存在质量问Sg的：312.接受上道工序零部组件时自检不到位，没有发现质量隐患继续生产转序，在卜道工序发现的：2-513.未按照要求开展“三交底”，重点产品、出口产品、核电产品开工前、完工后未组织鉴定的：314.未按要求对产品进行有效防护的：0.515.未按要求对产品进行定置、定位或标识的；0.516.生产作业环境不符合工艺要求的：0.517.开工前工艺文件、图纸、记录等技术资料准备不齐全或错误的：1-318.产品制造不符合图样的；1-219.产品装卸或生产传递过程中，违反相关规定的；1-220.产品外观质量不佳，影响外观质量的：121.未按照公司工装、工具管理制度要求开展工作的：122.操作记录填写不及时或记录内容不全，产品转序前得到及时纠正的：1序号不良质量行为考核（分）23.零部组件或产成品验收、清理不到位进行使用的：1.524.产成品保管不到位，出现有损坏的：125.使用未经检定或不合格计量器具的：226.洁净间隔断门违规开启，或造成两道门同时开启的：0.527.成品存放区的产品无合格证及专递卡或标识的、操作现场产品摆放杂乱无序无标识的：128.操作环境粉尘大或操作环境脏、乱、差，不符合工艺要求的；0.5-229.绝缘件直接接触地面、与运输车金属面直接接触等或装卸或传递过程中，违反相关规定的；130.承装绝缘件的容罂不洁净的：0.5-231.硅钢片吊装不符合要求，造成损伤的：1-332.操作者直接脚踏绝缘件、硅钢片等行为的；133.质忌计划见证点未见证进入下工序的：234.由于操作不当，造成硅钢片损伤的：0.5-235.未按要求参加“三交底”、“培训”和“考试”的：236.零部件转序运输工具不清洁、有异物的：137.横剪剪切或冲孔毛刺超差的：0.5-338.绝缘件成品清理不到位，存在绝缘粉尘或尖角毛刺的：0.5-339.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的：0.5-51.9 物资管理配送中心序号不良质量行为考核（分）1.操作不当，造成500KY及以上套管损坏的：62.配发