3 特变电工沈变通字[2016]38号：关于下发《特变电工沈变公司变压器质量目标考核管理办法》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2016)38号关于下发特变电工沈变公司变压器质量目标考核管理办法的通知各生产车间、各部室：为保证产品制造质量，降低质量损失成本，全面完成变压器年度各项经济目标，特制定本办法。特变电工沈阳变压器集团有限公司2016年2月16日2016年2月16日印发抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部特变电工沈变公司变压器质量目标考核管理办法SBZD-BYQ-Z1.-09-3(2016)第一章总则第一条为保证产品制造质量，降低质量损失成本，全面完成变压器年度各项经济目标，特制定本办法。第二条本办法适用特变电工沈公司变压器主业与产品质量目标、指标考核相关的生产车间、部室。第二章职责笫三条质量管理部为质量目标、指标完成情况的归口管理部门，负责对质量目标、指标统计数据的真实性、准确性监督检查，上报经济运行部、人力资源部执行。第四条检测中心负责每月按照产品一次试验合格评定标准对月度产品一次试脸情况进行统计，对统计结果的准确性负责,并将统计结果及相关资料报质量管理部。第五条质量检验部负责月度质量指标的统计、计算，对数据统计的真实性及计算结果的准确性负贲，并将统计结果及相关资料按时上报质量管理部。第六条各生产车间和各相关部门负责本部门不合格产品整改工作的组织落实及过程质量档案的建立，对发生的质量成本损失进行统计、汇总，并对统计结果的准确性及质量档案的真实性、完整性负责。笫七条市场部负责顾客满意度管理、统计和分析，对统计结果的准确性负责，并将统计结果及相关统计资料按时上报质量管理部。第八条客户服务部负责每月对国内外一次投运成功率、现场反馈质量问题进行统计、分析，对统计结果的准确性负责，并将统计结果及相关统计资料按时上报质量管理部。第九条经济运行部为月度指标完成情况归口管理部门，负责对各部门指标统计、汇总通报，按照目标责任书实施考核。第十条财务部负责对发生的质量成本损失确认。笫十一条人力资源部负责根据质量管理部上报的质量成本损失追溯、产品一次试验合格率等考核结果，对各部门、人员实施考核；负责对各部门的培训计划落实情况检查和考核。第三章指标计算方法第十二条产品一次试验合格率1、一次试验合格率定义1）产品第一次试验所有试验项目全部合格的；2）产品试验不合格（油色谱合格），未经吊罩处理，当月整改、复试合格的；注：新产品（指列入公司新产品计划的产品）首台不做考核，第二台按照正常产品考核。2、一次试验合格率=（当月一次送试合格产品台数/产品当月一次送试产品总台数）*100%o一次试验合格率=（当月一次送试合格产品台数/产品当月一次送试产品总台数）*100%o式中：以检测中心统计的数据信息为准计算，不合格产品不重复计算。第十三条外购原材料组部件进厂检验合格率二月份各类材料检验合格率之和/月份检验材料种类之和。式中：月份检验的材料种类指A、B类材料。第十四条产品一次投运成功率二（一次投运成功的产品数量/当月投运产品的总数量）*100%o笫十五条顾客满意度按照特变电工沈变公司变压器顾客满意度监视和测量控制程序执行。第四章指标考核第十六条一次试验合格率考核一次试验不合格产品，对责任部门及相关职能部门考核如下:1、装配车间：未超出年度、月度目标值，每出现1台产品一次试验不合格，扣除不合格产品计提工资15%；超出年度、月度目标值，每台一次试验不合格产品，扣除不合格产品计提工资20%o2、线圈车间、配套车间、金属结构车间：每出现1台一次试验不合格产品，扣除不合格产品计提工资20%。3、设计部：未超出年度、月度目标值，每出现1台一次试验不合格产品，扣除部门月度考核分5分；超出年度目标值，每出现1台一次试验不合格产品，扣罚不合格产品计提工资的20%。4、质量检验部：未超出年度目标值，每超出月度目标值1台，扣责任班组月度绩效薪资2%；超出年度目标值，每出现1台一次试验不合格产品，扣责任班组月度绩效薪资5乐5、生产部：未超出年度目标值，每超出月度目标值1台，扣部门月度考核分3分；超出年度目标值，每出现1台一次试验不合格产品，扣除部门月度考核分5分。年度完成质量指标，返还扣罚的工资。6、质量管理部：未超出年度目标值，每超出月度目标值1台，扣部门月度考核分3分；超出年度目标值，每出现1台一次试验不合格产品，扣除部门月度考核分5分。年度完成质量指标，返还扣罚的工资。7、工艺部：未超出年度目标值，每超出月度目标值1台，扣部门月度考核分3分；超出年度目标值，每出现1台一次试验不合格产品，扣除部门月度考核分5分。年度完成质量指标，返还扣罚的工资。第十七条外购原材料组部件材料月份进厂检验合格率1、质量检验部根据原材料组部件检脸判定标准进行检脸，并对原材料组部件月份进厂检验合格率进行统计与认定。2、外购原材料组部件月份一次交检合格率，对比年度目标每降低1个百分点，扣罚采购部月度考核分1分；第十八条一次投运成功率市场部每月对现场产品一次投运成功率进行计算，对计算结果的准确性负责，将统计结果上报质量管理部。此项工作为否决项，影响产品一次投运成功的责任部门，当月月度质量分为O分。责任人及责任部门按沈变公司变压器员工质量工作考核制度、沈变公司变压器质量成本损失考核管理办法、沈变公司变压器重大质量事故考核管理办法进行考核。第十九条重大质量事故质量管理部每月对重大质量事故进行统计，重大质量事故为否决项，发生重大质量事故责任部门当月月度质量分为O分。同时依据经济损失及影响考核如下：1、重大质量事故造成直接经济损失的考核1）、对于直接经济损失在500万元以上的（A类重大事故）：处罚责任部门20万元至40万元，责任人解除劳动合同；2）、对于直接经济损失在100-500万元的（B类重大事故）：处罚责任单位8万元至20万元；责任人解除劳动合同；3）、对于直接经济损失在100万元以内的（C类重大事故）：处罚责任单位4000元至8万元；责任人按沈变公司变压器员工质量考核制度、沈变公司变压器质量成本损失考核管理办法进行考核若质量事故涉责任及多个部门，以上处罚直接责任部门承担处罚金额的60%,相关责任部门承担处罚金额的40%。以上处罚责任部门领导承担处罚金额的60$,责任部门承担处罚金额的40%。2、重大质量事故通报对市场造成影响的考核A类事故：处罚责任单位6万元至8万元；B类事故：处罚责任单位3.2万元至6万元；C类事故：处罚责任单位2万元至3.2万元；D类事故：处罚责任单位4000元至2万元；若质量事故涉责任及多个部门，以上处罚直接责任部门承担处罚金额的60%,相关责任部门承担处罚金额的40%。以上处罚责任部门领导承担处罚金额的60$,责任部门承担处罚金额的40%。责任人按沈变公司变压器员工质量考核制度、沈变公司变压器质量成本损失考核管理办法进行考核；3、对于当年度内发生的第2起各类别重大质量事故的，公司将视情况给予责任部门负责人降薪或降职处罚。第二十条顾客满意度客户服务部每季度对用户满意度进行统计，对计算结果的准确性负责，将统计结果上报市场部；市场部负责对比年度目标,每降低1个百分点，扣影响顾客满意度的责任部门月度考核分3分。第五章相关工作第二十一条质量考核指标统计周期为每月的26日至次月的25日，相关部门于每月27日前将统计结果、相关统计资料、各种质量相关信息汇总上报质量管理部。第二十二条质量管理部每月6日前对上月度各项质量指标完成情况、质量体系运行情况考核等进行统计汇总、公示，每月10日前经公司领导审批后报经济运行部、人力资源部予以落实。第二十三条对漏报、虚报、瞒报质量信息数据的，每次扣责任部门月度考核分5分。第六章附则第二十四条本办法解释权归公司质量管理部。第二十五条本办法自下发之日起执行。附件：2016年质量目标分解及考核沈变公司变压器2016年度质量指标分解及考核项目指标值统计方法统计周期考核部门受考核部门及指标考核产品一次试脸当月一次送试合格产品台数月峨麻管理部装配车间I年度W9台.好月W1台I找期车问:Oft,葩肆车阀，O台：铁芯不问IOff1金属结构车间：O缶设计瑞：年度W3台,侦fit检验部：印度W15台，短月W】ff：质量舒理Sh年度W15台.年月WIfn生产部；年rtw】5£t,每月WI台I工艺部：年度W15台.每月W1.台:一次试验不看格产品.对贵任部门帝住如下，1、*E441.t未超出沐度、月度目标值,每出现1台产品次成检不扣除一次试验不合格产品的台计提工资ICTU制出年度，月度目标值,每台一次i验不价格产品.Mft不合格产品单合计提工条共2、1车的、16车X、快右车同、MttMH)1.怔出现I台一次试脸不令格产品,扣除一次试验不合格产用单台计提工资20%.3、IW.未超出年度、月度目标值.每出现I台次试验不介格产品.扣除部门月度考核分5分.检出WIIktfI.每出现1台次网验不合格产品,扣罚次不合格产品内台计提ER20%.4,MMMftf1.k未超出年度H标Wb哥一山月度目标位1台，扣贵任班俎月度绩效薪资2、；超出年度目标依，每出现I台一次试验不合格产品.扣责任班组月度缱效站资55,生产部未期出年度日标值.封空出月度目标(Ci1台,扣部门月度专横分3分I超山年度目标曲.好出现1台一次试验不合格产品，扣除部门月度考粮分5分。6、Jmnf1.h来出年度H标也.每一出月度H标值1ft.扣部门月度等情分3分I超出年度目标值，斛出现!台一次试验不合格产品.扣除部门月度考校分5分.7,工艺，,未超出年度11标值.俅招出月度H标价1台.扣部门月OE两枝分3分I出年ItthI标机,每出现1台一次试验不合格产品，扣除部门月度考枝分5分.注，年度M-H»,扣口的工费.府a<不合格台it揆流变所有电压等级2电抗1000kVO750kVO500kV1：W0kV及以下1Sffi器100OkVO750kVO5)OkY333OkV1220W4I1.OkY及以下：i合计15注:以上指标是按现石排查贵源确定的.若府续增加台掖埔N1.台R的9<增加不合格分数.IO项目指标值统计方法统计周期考核部门受考核部门及指标考核）R大«量事故Bt大质M事故为零.技股份公司规定的施大fi最事故要求统计.月IfiIft检理部生产部、装配布间、然WH：间、配登乍向、金展结构车间'工名部、各设计部、质量检6部、质量管理部、检科中心.物资帝理配送中心、客户服务部.否决项.发生巾大旗Em故谢任部门,当月月¾MiW分为。分'1、BXR*tdftAK*emfM*a1）、对于Ji拨SE济损失在500万元以上的（A类以大事故方处罚责任部门20万元更40万元,责任人解除劳动令同：2）、对于直推虻济损失在】OOfOO为元的（B类藏大Mittb处罚或任用也B万元至20万元；尚任人解除劳劝合同；3）、对于我接经济横失在100万元以内的（C类电大事故）,处罚货任用位IMO元SiX万元；员任人技沈变公司变Sa员工领量工作考核制度、沈变公司变压at放置成不损失考楼管现办法，进行号情岩城戢故涉流任及多个部门，以上处罚官按责任部门承板处罚金项的60%相关责任算门承担处罚金额的4次.以上处罚费任部门领导承担处罚金嵌的60%,货任SJ门承坦处TU金陵的40&2、3（量敛岬对市W1.竦的律A类事故：处罚责任年位6万元至8万元：B英事故：处罚由任依位3.2万元至6万元IC类事故I处罚说任伊位2万元至3.2万元：D类小故：处罚&任单位10<XI元至2万元I行Jftt%故涉贵任及多个部门，以上处罚官接员任1®门承担处罚金做的断.相关责任部门承担处罚金版的（H以上处罚直任部门领导承担处罚金的60乐员任部门承担处罚金献的40g责任人按（沈变公司变压1.员工质徽工作与搐M朦久（沈变公司变压器质次成本报失号核管理办法，迸行考核；3、对于当年度内发生的第2起各类JN31量事故的，公司M情况除于Jt任库门黄黄人降*m降职处我.Ii项目指标值统计方法统计周期考核部门受考核部门及指标考核产从一次投运成功率产品一次投运成功率100%.次投运成功的产拈救17当月投运产品的第敖IitMOOVH生产部、笠配车问.废圈车向、配强车间、金项结构隼阿、工艺部、物资管理配送中心、各设计部、赋量管理部、哒域检验部、检测中心、客户服务部.否决项.影响产品一次投运成功的责任部门,当月月度质M分为。分.责住人及责任部门按沈变公司受压制员工质ft老技IW度入沈变公司变比8朋/成本悯失舟粮钎理办法久(沈变公司变压雅爪大质价小故等核笆理办法透行考核外邮«量何虺反馈年收外部IfiM向不数做2IQ起、技实际发生WAfiMHfig数统计/月.季度IfijiV管理部装配乍间I车震反馈问题W12起,其中错酒发反馈W3起;金属结构车间,季哎反愦月iS(W3起,生产*季度装配车间、金JR站构车间外部反债问题之和W15起I设计和：承度反馈设计何SSW8起;质V椅验部,季度外W原材村组部件何SIS起；月度外反馈mM检网三3起I果购部：季度外购原材料圾部件何题£15起,质量管理修：季度反愦何届数W52起：装配车阿、金瓶结构乍同、生产部、设计部、辰赋检验派采购h每超出指标值1起.扣前门考梭月份考核分2分t对于睛报侦喊问题，跳起扣点任部门号枝月份号核分S分.HfiM管理部：俗超出加尿值1起，扣融门考核月份学枝分05分：质量报失成本年度当期产品陋局成本损失E25<»万元-当月发生成M成本报先之和.月各郤门、车间、货服管理邮.指标按目标贵任书签订的数嵌.按特变电工沈变公司变压混侦IH报夫成本管理办法号枝：颖寓海总度操合考核考评90分.季度汇总、统计季度生产部、装配下阿、翅1«车间、配蜃下向、金属结构车间'工艺部、各设计部.侦M¾t理部、版M检总部、检特中心、客户瞅务部.按照特变电工沈变公司变质器黑客湎意度SK1.Wf1.iM瑞控制程序执行|外购ICW科组部件巡I.检航介格率外的战材料批81件进厂检验介格率S三98月份各类材构检验合格率之和/月份检验材料种类之和.采购部所瑞检的陆好月对外的原忖料绢部件月份次交检合格率进行统计，上报版Iit管理邮.与校指标值得低一个仃分点,扣罚米灼部月度药植分I分I项目指标值统计方法统计周期考核部门受考核部门及指标考核侦M管理沐系审核交叉审核：沈变公司变压器E业辰后管理体系整体运行综合号评结果M70分.好次捺介考评后分Su申校当月康地管理部生产械、尖配车间、微Ie1.车间、IV套车向、金u占构狗可、狗资管理配送中心、果的制、协量管理部、各设it部、工2部、质置检验部、检测中心、设得动力部、巾场Sh客户康务部、信息忏理都、人力员源部、科技质量部、Sjsn-陆、监造储运部、项H执行部.1.变压器主业Wifi1.泞球体系用体运行综合考评将分V70分：依据特变电工沈变公司变压器质司管理体系运行结果球合考讲赛.对相应条块费任部门、责任人将横制T：I）旗球泞理部主管班费人及主管依林月度境效新资下存10、,H至股份公司验金整改芍效后恢义.2）条块得分任于V70分谟条块兼任部门负责人月度港效线更卜浮20也至整西段迂有效后恢必。3）条块80分都分70分时.该条块货任部门负货人月度馈效薪资F浮1Q3直至整改验证有效格恢乂，2、变压器主业质呆行理体彖条体运行战合考评阳分85分.质量管理部主*鱼用人及tW校导月度靖效薪资上）?10%,对应条块得分90分的部门负货人当月绩效在资上浮1M.内部审槌I严正不符合项为零I-tt不符合项总数W15项：双娱项总数W40项I以版瑞泞理部开具的不符合极告为准进行统计.年底统计装用车间、城圈乍间、配套车间、金姐培构里何、各设计部、工艺部、UfiM检验部,一般不符合项总数£2项/部1.观察项总数W3项/部门：儿余部门殷不料合项总数三】项/部11.观察项W2项/部门:1、版出现项严质不籽介,货任部门负资人月度绩效超击下浮IS.IT至将改验在有效后恢乂.2、出现一般不符合项.每招出指标一项，扣责任部门月取净核分2分.3、出现观四项.每卷出指标-ffi.扣责任急门月度考搐分1分.笫万小畏产近不符合项为牛：-值不符合项总妆W5项（涉及受压战«1依方面）；«一方中核时开具的不将合巩审核当月生产部、装配华间、践圈车间、配t车何、金JW结构车间、iSH部、工艺部、质量检i部、采的部、物资管理配送中心、客户IR务部、Siit管理部，一般不符合项总数WI项/部门：大余制门一般不符合项总数均为。项Ik出现一项产成不符合.出任部门负责人月度M效薪资卜浮1依,宜更整改验证忏效后快乂.2、出现一般不符合项，号超出指标一项.扣费任部门月度考校分3分.项目指标值统计方法统计周期考核部门受考核部门及指标考核质依管理体系市楼梭电肾理I国衣枝安全局（核电M户）或保位查：眄欢不符合项a问虺总数（严!R+iM正行动项）<0项.时Jf具的不符合项效之和.审松当月质Ift管理部生.产部、袋配车间、线网车间、配套车向、金儒玷构有间、工艺落.各谀计部，兼的部、质显管理部、质崎检验部、检测中心.项H执行部、人力更懑部.到正行动项（CAR）!JSf11:其余AW!、车观均为Qf1.h出现Jfi严就不符合，市任部门负点人月度抽效薪资卜.浮20,直至整改验证仃效后快.纠正行动项斑超出措标1项.如责任IMI月度考核分3分,不符合项纠正措施关闱率100%.纠正指被关碉数之和/不符合项总教*o.按IiI家校安全局（核电用户要求完成时间当月不符项责任部门发现一项纠正挤%未及时关闭.I1.1.责任部门月度考核分5分.设计桂IW产品设计及错效I>22OkV及以上产丛改计2JfffW2项/落：2）UQkY墩及以下产丛设计基筋W2项/套：:“电抗器及特种类产丛设计差WfW2项/套:DH渔产品谀计叁锁W2项/2tS）出口类产品设计差错WMi/套:设计和生产过程、现场安装中地点留F发的设计个错/散W之和.M4做质量制番设计部改计差出次数超出指标的.每次等横责任IS计部月度考枝3分：对矮少统计及场投、漏报得次考核月俄考核分5分.扣质量业绩分2-5分;