11 特变电工沈变通字[2015]309号：关于下发《特变电工沈变公司变压器质量关键点实施办法(修订)》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）309号关于下发特变电H沈变公司变压器质量关键点实施办法（修订）的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为保证产品质量，确保产品实现过程质量关键点得到有效控制，全面提高特变电工沈阳变压器集团有限公司变压器质量管理水平，特制定并下发特变电工沈变公司变压器质量关键点实施办法（修订）。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年11月7日特变电工沈变公司党政部2015年11月7日印发特变电H沈变公司变压器质量关键点实施办法(修订)SBZD-BYQ-Z1.-I1-2(2015)第一章总则第一条为保证产品质量，确保产品实现过程质量关键点得到有效控制，全面提高特变电工沈阳变压器集团有限公司变压器质量管理水平，特制定本办法。第二条本办法适用于变压器所有与产品质量关键点控制相关的工作。第二章职责第三条公司质量管理部为质量关键点的归口管理部门，负责对质量关键点的执行情况进行监督和考核。第四条工艺部负责质量检查关键点的确定，编制产品工序“关键点检查记录”，同时负责“产品操作检查记录”和“关键点检查记录”的更改和分发。第五条质量检验部负责产品质量关键点的检查、检验结果的记录填写及“关键点检查记录”的收集、保存，对关键点质量符合性及记录填写的及时性、准确性负责；同时负责对设立检查员的“产品操作检查记录”进行完整性的确认签字。笫六条各生产车间负责产品实现过程中的质量控制，及时准确填写“产品操作检查记录”，并对操作质量、记录的准确性和及时性负责。第七条标准化部负责质量关键点材料的收集和评审组织工作。第八条信息管理部负责''产品操作检查记录”系统的维护。第三章工作要求第九条各部门及员工均可以对质量关键点的设置及要求提出改进建议，每月20日汇总到工艺部，工艺部整理相关材料后每月25日报标准化部，标准化部每月30日前组织相关部门进行评审，工艺部根据评审结果于次月5日对关键点设置及要求进行修订或完善。第十条质量关键点的评审工作，必须按照工艺评审要求进行评审。评审人员必须由总工程师或授权人、主管工艺副总工程师、设计标准化主管、工艺员、检验人员、技师及其它主管领导等人员组成。笫十一条质量关键点确定后，工艺部要对各生产车间工艺人员、质量管理人员、相关工序操作者和检验人员进行培训，培训结束后进行考试，操作者和检验人员必须考试合格后持证上岗。第十二条所有质量关键点为产品实现过程中的停工待检点，未经检验、检验不合格不准进行下一步操作或下道工序。第十三条质量关键点项目检验不合格时，质量检验部必须开具“不合格品处置单”，不合格品纠正措施必须经过副总工程师以上领导批准，让步放行必须经总工程师审批或变压器技术专家委员会评审通过后，才能进行下一步操作。笫十四条外协、外购产品质量控制必须执行质量关键点要求，质量检验部对进厂外协、外购件进行可检验的关键点检查项目复查。第十五条质量检验部抽检项目要做记录，抽检项目及关键点出现质量问题与操作同责。第十六条质量检验部按产品抽检要求，在厂内工步、工序完工和外协件进厂验收阶段对非关键点检查项目进行质量抽检，检验标准按工艺规定和有关标准，对于设立检查员工序而未进行抽检出现质量问题检验员承担同样责任。第十七条检查员对“产品操作检查记录”项目负有抽查和监督职责，非抽查项目出现的质量问题检查员予以免责。第十八条质量检验部每月25日编制关键点检查情况月度总结，上报公司质量管理部备案。第四章奖惩第十九条奖励细则1、在产品制造、检验、服务和管理过程关键点工作质量良好，信息和材料反馈及时，给予嘉奖100500元。2、生产中检查发现上遒工序零部件、原材料、生产图纸、工艺等方面的质量问题或非职责范围内发现重大的产品质量隐患并及时反馈，避免严重质量问题和质量事故发生的，视贡献大小给予嘉奖5002000元。第二十条考核细则1、产品生产过程未按产品关键控制点进行自检、互检而直接进行报检，如果检验结果合格的，考核操作人员质量分2分。如果检验结果不合格的，考核操作人员质量分3分。2、对上工序经检睑合格，但在使用工序发现产品质量关键控制点存在不合格的，考核上工序质量检验人员质量分2分；造成的质量成本损失质量检验部和责任项目公司共同承担。3、对由检验人员个人因素造成产品未经检验，但流入下工序的合格产品，考核质量检验人员和操作人员质量分2分。如果流入下工序的质量关键控制点存在不合格的，考核上工序质量检验人员和操作人员质量分3分。4、产品未经检验合格，下工序直接使用考核操作人员质量分1分，造成质量成本损失全额承担。5,产品经抽检，但在下工序发现抽检项质量不合格的，考核质量检验人员质量分1分。6、产品未经抽检，但在下工序发现质量不合格的，考核质量检验人员质量分2分。7、产品出厂试验过程中出现不合格现象，经分析整改后，确定责任原因为关键点控制和抽检项目操作失误造成的，质量检验部也要承担产品质量成本损失。如果非关键点控制和抽检工作失误造成的，质量检验部不负责承担任何的产品质量成本损失。8、对产品试验申请单未经过质量枪脸部确认项目合格而进行试验的产品，试验过程中出现问题的，质量检验部不负任何责任；同时考核相应项目公司和检测中心各100o元，并承担产品整改的一切质量成本损失。对于试验过程中未出现问题的，考核相应项目公司和检测中心考核分各2分。9、产品现场出现的问题反馈，经分析认为关键点控制和抽检工作失误造成的，考核质量检验部相关工序过程质量检验人员质量分3分，质量检验部也承担产品质量成本损失。笫二十一条本办法与其它质量管理办法不一致部分按此办法执行，本办法未说明部分按其它质量管理办法参照执行。第五章附则第二十二条本制度解释权归公司质量管理部。第二十三条本办法自下发之日起执行。