培训项目的可行性报告.docx

培训项目的可行性报告一、市场分析中国经济快速发展，吸引了大局国外企业和资本诳入中国经济的各个领域；中国的民营经济快速发展,民营企业数盘不断增加.占中国经济总量的份额也在不断增长：中国的国有企业改革市场化管理也在进一步深化.随芾中国经济市场化进程的不断发展，对优秀人才的需求越来越大，外资、国计、民营企业之间的竞,，不仅仅是产品和市场上的竞的,而更核心的是人力资源的竞争.人才优势已经成为决定企业竞争胜负的一个关键因素。外资企业在中国发展,除了高薪外，良好的培训是其吸引人才的一个重要手段.在很长一段时间里，外企以此吸引了大量国内的优秀人才的加盟.在北京、上海等经济文化比较发达的城市，能否提供培训己经成为人才选择工作单位的正姿标准之一.目前越来越多的国企、民苜企业也开始充分重视培训的重要性,把它作为提高企业人才吸引力,提高企业市场竞争力的重要手段.市场对人才的希求,推动了中国培训行业的快速发展，w年代中期中国培训市场规模大约7080亿,到2001年己超过300亿。一方面各种类蟹的培训项目纷纷涌现，另一方面，培训市场技企业和资本市场看好.包括外资在内的各种企业纷纷投资教育和培训.培训市场的业务主要分为三类：外语类培训，管理类培训，IT类培训.培训市场的客户分为两类，一类是个人客户,一类是企业客户。培训的形式包括传统的面授、函授，和新兴起的互联网远程教育,外语类培训市场以面向个人的面授培训为主：而管理类培训和IT技术培训市场中，企业培训份额占70%80%,个人培训的份额只占到2O%3O%,的籽培训市场进入者越来越多.竞争也越来越激烈,目前个人培训市场价格竞争非常激烈.最典型的例子就是外语培训，市场进入门槛很低，培训中心的利润也很薄：相对而吉，企业培训市场由于进入门槛较高，竞争相对缓和，所以利润也相对较高：而对于一些比较特殊高端的企业培训来说,利润可以说非常丰厚.外资和风险投资进入培训领域,重点关注的也是企业培训市场.通过互岷网iS行远程教育是种比较新的模式，主要有两种方式，笫是通过窄带网络进行的培训,第二是通过卫星进行“一点对多点”的培训，从目前中国网络现状来看，通过窄带互联网进行培训（目前的宽带网实际上还不能打真正的宽带），其优点是成本较低，个人能膨承担，但实际效果不好，所以目前不能形成稳定市场,而现在的卫星网培训，从技术上己经有了很大的改进.通过把卫星网的宽带优势与窄带互联网的低成本优势相结合,形成远程教育的一种新的模式.随着卫星技术快速发展和成本降低，FI前卫星网远程培训的技术和模式己经比较成熟，但从价格来看，仍然是个人不能承受的,仅对于企业己经完全可以接受了。在欧美，远程数百市场已羟非常发达，井被企业所广泛使用.尤其是一些跨国公司，建立了自己的远程培训系统，可以快速方便地祖织大莅困的技术培训与产品培训，大大节约了培训成本,提高了新产品新技术推向市场的速度.国内由于成本和政策的限制，市场只动较晚.从200（）年开始,国内的一些企业开始使用卫星网进入企业培训市场，并取得了良好的业绩.北大光华管理学院投资的北大商学网，北京师范大学附中网校,利利华网校等,都通过建立卫星网远程教育网络,并取得了非常好的经济收益.以下列举两个简单案例：案例I：北大商学网IffiA远程培训参照北京大学光华管埋学院在校2001年MBA培养计划,2001年春季MH远程培训学员要在1.5年内学完12门MRA核心课程，并完成个毕业案例，1、卫星传，异地同步学习北大光华管理学院的在校皿课程卫星传输：通过卫星传输MRA课程教学的视频与音频信号，实现不脱产学习，远程演播中心：在北大光华管理学院MBA授课现场设立远程演播中心，通过专用的卫星信道全程直播或转播授课内容：企业培训中心：北大商学网将例助企业集团建立卫星接受系统（VSAT小站）.培训人员只衢进入本企业培训中心，即可完全蜷受北大授课现场.教学辅导：学生可以上北大商学网提问，教帅在网上答疑，年学期到北大举办一次见面答疑.2、培IM企业条件与收费I企业有较大羟首规模，有定数砒的中高层管理人员：企业对中高层管理人员有较强的培训需求：学费:8个人10万元（12门核心课程学费）,啜送一套卫星接收设得.3、2000年秋季IBA远程培训企业报名情况，7个企业，142人，康佳集团：44人西安见维集团：10人德力西集团：28人万科集团：9人顶新集团：30A河南国浩寻呼：8人上解大众：22人平均每个企业学员人数，20人4、2001年报名情况，2001年”的30个企业报名，总人数的600人I学费收入800万元.2001年秋季的60个企曼报名，总人数的100o人，学费收入1600万元.2001年企业MBA远程培图总收入，2400万元.5、投入情况，北大商学网总投费大的为2000万BB案例2：北京刖S大学酎中网校北京师范大学附中网校，把师大附中的高级教师上课讲授的所有初中高中课程，制作成课件,通过2星发送给各地的加盟中学.1、卫星制£异地同步学习北京师范大学附中的名师课程2、各地加JK中学的收费，各地的初高中学校可加盟北京师范大学附中网校,加盟后，可在本校通过卫星网接收北师大附中的课程初次加盟费为8万元，以后每年的年费为2-3万元.3、目酋情况：从2000年到现在，全国有超过700家学校己经加需北京师范大学网校,加盟费总收入超过5500万元.4、投入情况，北师大附中网校的总投入约为1200万元。二、上游相关单位介绍1、双威网络I双威网络是一家在上海注册的高科技企业，从事卫星通信和网络技术限务，注册资金大约50007J元人民币（信息产业部规定,获得卫星通信许可证,注册资本最少5«X）万RMB）.双威网络的卫星通信许可证为99001号，具备提供卫星通信服务的资旗，并于2002年4月通过信息产业部的2001年卫星通信企业审。双威网络公司与美国休斯公司合作，采用先进的DCriCPC技术，推出高速宽帚多媒体互岷网服务中国卫星高速163宽带互联网平台。双或网络曰前租用亚洲一号卫星54M带宽（每M带宽的年租金为4-5万美金，使用Ku波段转发零,可为用户提供下行速率为3M的图象声音等多媒体信号.双威网络是国内主要的远程教育卫星网络解决方案供应费和软件开发商，北大商学网、科利华中学教育网校都是双威网络的卫星平台客户,每年向双戚网洛支付大约150万RMB卫星信道服务费。止是由F看到卫用网远程教方的半厚利涧，双城网络不甘心仪仪扮演卫星通信提供商的角色,而决定进入远程教育服务检域.2(X)1年I1.月双威网络注资拄股了启迪远程培训中心,殂建双成启迪远程教科咨询有限公司，迸军IT远程培训,21年双成网络试图进军远程学历教ff。首先与北京大学谈判合作开展学历制远程教育，后此项目被北大方正集团中途抢走。北大方正投资公司计划投资20«)万RMB,并海外融资100()万美元，开展北京大学全部课程的远程学历教育。此次挫折之后，2002年上华年，双威网络与北京航空航天大学达成协议，建立合资企业,共同开展远程大学学历教育.2、双威启迪远程教育咨询有限公司双威启迪的前身是启迪远程培训中心，是微软的褊级技术培训中心(CTEC，长期与中国电伯合作，提供IT远程培训,中国电伯拆分后,双威网络注资控股,«1建双威启迪,建立“卫星宽频互动教育平台”，开展卫星网远程培训眼务，该业务主要有两种类型：一、远程IT技术培训：Xi威启迪高薪邀请国内最好的IT讲师,讲授微软、SUN等IT培训认证课程.弁将其制作成高水平的课件，通过卫星网发送.各个城市的培训中心的最大问起，是当地的帅资水平较低.通过加盟双威启迪远程培训中心，可以接受双城启迪的课程，为本地用户提供高师资水平的培训课程，首次加黑费为5万元RMB,以后年费为2万/年，从2002年4月到现在.双威启油在全国各个城市已经有50家加盟远程培训中心，加盟费收入为300万元RMB.二、企业课堂I企业培训是双喊后迪确立的新业务方向,让卫星刈培训眼务直接进入企业,项目名称叫“企业课堂”，致力于为企业提供高水平,低成本的培调服务.目标是在3年内，在国内发展SOOO10000个企业用户，市场价值达到1亿元人民币。最近两个月内.双喊启迪也在朝这个I1.标进行相府的调整.3、新浪网新浪网是全球般大的中文网站.新浪网正在迸行业务转型，考虑到远程数向的市场前景，所以将其作为未来网络服务的重点内容之一.2002年4月新浪网与双峻内迪建立故略合作联盟,双方合作在新浪网上建立“培训”频道，独家提供给4成启迪使用，虫成启迪将自己的IT培训课件制作成窄带网上能好使用的文件，提供给新浪网使用,双方分享收益.目前了解到一些消息是新浪河有一笔钱是专门用来收股企业的口前正在与双威网络谈判注资双成启迪的合作,三、服务模式与产品特点“企业课堂”我用的是“JMI培调JI务包璞单式培调课程模块”的方式，企业购买基本培训模块后,双威阳络负费上门安装VSAT卫星接收小站.安装软件,调试.并在一年内提供200个小时的培训课程，销伊价格是2万元，以后每年的年费为1.5万元。定制培训课程，双威启迪提供一个培训课程菜单，企业用户可根据自己实际需要，选择购买相应的培训课程.基础培训服务包+菜单式培训课程模块1. 0.75米Ku波段VSAT卫星接收小站：2. 计JW1.内卫星接收卡；3. 按收和播放软件一套4. 一年的卫星侑道费I5. 200个小时的格调课程；包括I M）个小时的IT技术培训： 60个小时商务英语培训，如商业信函协作、商务英语谈判培训等： 60个小时实务性管理培训：如项目管理、时间管理.财务管理、人力资源、商务谈判技巧、销售技巧、商务礼仪等： 美国“特许金融分析师”认证培训: 微软高级技术教育1.chED培训: 其它 菜的上可提供的高级培训课程将不断增加;首次安装价格：2万元：第二年年费：1.5万元。每门培训课程的价格：1一3万元3、企业课堂的特点、优势与不足“企业课堂"的茶础培训服务包中所提供的培y课程，以覆调实用性的小型讲座为主要形式，涌盅了企业一般培训的大部分内容.包括办公软件使用技巧、小型公M的惮络系统管理与维护、项目管埋软件使用、商务信函写作、商芬英语谈判、项目管理培训、时间管理、财务管理、人力资源管理等方面的内容，一年50周，平均每冏4小时的培训，健弊满足企业一般培训的要求。“企业课堂”的优势：1、价格比较低，企业能携接受：性价比很高，能铭解决企业的通用培训需求；2、实用性强：课程强调实用性，培训完后企业马上UJ以借窑使用，少讲理论性的东西，3、每周一次培训，每次4小时，时间比较短，可以不占用工作时间.4、节约成本：可节约外出培训的差旅费、住宿的等开支，不现有耽误工作。5、由于不象面授培训一样按人头数收费.因此企业所行人员都可以参加.有助于企业整体人员素质提高.“企业课Sr的不足：I、个性化低：200个小时的培训，不能面面俱到,无法满足不同企业的个性化制要：2、互动性较差：无法达到面对面培训时的良好互动效果：这也是所有远程培训的不足，“企业课堂”与面授培训的互补作用“企业课堂”远程培训不能代普传统的面授培训，两者之间虽然存在一定竞争，但更Hi要的两者之间还存在一种良好的互补关系。很多企业组织的培训往往不能达到预期效果,其原因主要有两点：第一.参加培训的人对培训内容没有预先准备，第：，型加培训的人自身水平参差不齐。这两种情况造成讲师无法从一个较高的起点开始,而不得不从很基础的内容讲起,最终使高品价格请来的高级老帅或专家所进行的培训,变成了一个半打巨班.这样一方面造成培训无法达到预期目的，另一方面也降低了企业培训资金的投入产出比。通过“企业课堂”培训,可以使企业人员在知识结构上达到一个共同的起点.在这个起点匕企业人力资源部聘请高级讲师举办面授培训，可以从一个较高的起点开始，使面授培训能盛获汨更好的效果。因此,“企业课党”远程培训与企业举办面投培训并不冲突而且对面按培训能修起到良好的四、业务定位1、客户需求分析显然，不是所有企业都重视培训，也不是所有类型的企业都需要培训,因此企业课堂”,服务的客户群体是谁呢？第害肯定不能盲目出击,遍地铺开.而一定要做到有的放矢.什么样的企业会需求“企业课堂”培训？我们认为有以下几种；1、视人才：重觇人才，强调“以人为本”的企业，殷有规范的人力资源管理制度，其中包括规范的培训制度，每年有规范的培训计划,有培训预修.典型是外资企业.2、阳发展、竞争激激的行业：发展速度快的行业，适用人才往往存在较大的缺口，当市场上无法招聘到足监人才资源的时候,只能加强内部培训,因此企业相当重视培训，同时有比较充足的培训预打.典型是金I1.保除、证券等行业企业，3、知识觉的企业：现在的社会，知识更新非常快,知识里的企业，强调建立学习型的组织.注重员工的培训和知识更新,典型是IT企业、电侑企业4、有一定规模的集团企业：集团里企业往往下属行多家公司，更注电企业整体形象、企业文化的建设，管理比我制度化，有培训计划和培训预以典型是海尔，5、费金充足：资金充足是一个必要条件，而非充分条件,典型是房地产开发商尤其是中高档写字楼的开发商.那么什么样的企业不会购买呢？我们认为：A.企业人数少于100人的国营企业、民营企业、外资企业,B、日本、帏国等亚洲外资企业,C、生产型的工厂，不会成为客户.这样的企业，在培训制度上不规的，井且一般没有培训预蚱，虽然可能做一些培训，但不足以形成对“企业课堂”的必买需求.2、客户定位根据以上分析，我们对“企业课堂”的可销售的客户群定位如下：A,欧美外资企业I欧美外资企业重视人力资源管理,非常重视对员工的培训.一些较大的外企,公E规定每年至少提供员工40小时的正规培训,非正式培训的机会也很多"通过使用卫星网企业培训系统，可以取代一性基础性的面授培训，同时节约很多成本。因此.规模较大、人数较多的欧荚外资企业.是一类重点悄件对望。北京的大中型外资企业至少有200家以上，如果延伸到全国，至少能有3000家以上。B.集团型企业：集团型的企业,其特点是一个集团牌子下面有十几家乃至几十家企业，甚至一些集团有一座自己的办公楼，集团型企业的培训工作-般都比较旗祖织，总部的人力资源部希望支持子公司的工作,组织一些培训.但培训模算有限,而各个子公M培训需求又众口难调,培训这个就不能培训凰个.往往造成一些内部矛盾.使用卫星网企业培训系统，可以在有限的的用下，获得200个小时的培训，基本涵盖了企业基础类培训的主要方面能好解决集团总部人力资源部的问题.因此，集团型的企业，政府机关、行业性机构，是一类虫点销包对象。北京的集团型企业至少有100O家，如果业务能够洱伸到全国，港在客户的致比能妹超过100oO家，市场是比较大的.C.写字楼开发商I目前,北京中高档写字楼的竞争非常激烈,但同质化也非常明显竟的点一方面集中干租金价格，男一方面是楼宇智能化系统,主要卖点是提供宽带接入.而让写字楼为租户提供企业培训服务，原来是根本想也不敢想的事情，但是，有了J1.星网企业培训系统，这件事就变得可行了.第一，写字楼,般很难做到100%的出租率，因此开发尚很容易找出一间屋子，建立一个“卫星网企业培训教室”，为租户提供培训限务。对开发商而吉，这是一个非常好的增值点，就象宽带网一样，技术和服务的创新,能鲂成为公有力的卖点。第一批安装系统的写字楼，可以捉离它们的服务竞争力，使其脱颖而出。而没有安装的写字楼,就象现在没有装宽带河的写字楼一样,对客户的咨询感觉到很大压力.第二、由于系统的成本非常低，所以这项服务写字楼甚至可以免费提供给租户.开发商也可以把培训按小时、人数分级，租户租赁不同面枳，可以得到不同时间、人数的免费培训.第三,对于后续更多菜单式课程,开发商（或物业管理公司甚至可以对不同类型企业.Ifi售相应的培训服务，并从中获利。这样写字楼开发商就可以把卫星网培训系统从一个服务平台变成一个赢利平台。第四,时于写字楼内规模较大，资金比较充裕的公司，如果看到这套系统的性价比较好,又不燃意和别的公司挤在,起，完全有可能白己安装一套，这样又带来了新的客户，因此,中高档写字楼开发商是非常理要的目标客户群.北京的中高档写字楼至少仃300座,如果旎够延伸的全国范围.潜在客户数量能够超过5000家，写字楼市场也是比较可观的.3、业务模式双威网络、新浪网都是大公司，对这个项目的投资将超过2000万元。我们的人员少，也没有充足的资金,所以把业务定位于怕仰代理,站在大公司的旧膀上,求得生存和发展.H2据上面分析.我们认为比较可行的业务模式,是做双戒启迪的代理商.首先，整北京市场的代理，目前这31还没有代理商：其次,做行业代理,特别是房地产行业的全国总代理,最好能签独家.并可以授权更多羟销商，这样就可把业务做到全国。4、产品方案范于双威启迪的卫星网培训系统，我In可以提供以下几种产品：1、双威启迪的培训极务产品：包括“基础培训服务包”和“菜单式培训课程包”：2、简总培训教室解决方案：提供服务器、投影仪，组建一个小型的培训教室：3、中型培训教室解决方窠：提供眼务器、2030台PC,网络连接设备、投影仪，组建一个中型计算机培训教室.4、“网络培训到桌面”的解决方案：小于50人的公司不建培训教富，可以把公司的计算机都安装上一个软件,员工就可以在自己的计算机上收看培训讲座。根据上述几种产品方案，我们还可以成为计算机产品、投影仪产品的代理商或特约羟销商.五、销售与成本K双威启迪的代理价格目前,双或启迪的销通代理政策如下:企业课费基函格调JH务包第二年的基破培训服务年费菜单式定制课程定价：2万后年定价：1.S万向年定价：1一3万元代理费：I万元服务中心收入：5000元*代理收入：20%实际代理费收入：8000元左右实际代理费收入：4000元左右；有一点需要解择,信息产业部规定必须有R星通伯业务许可证的企业，才可以经营TI星通信业务,用户安装卫星接收天线必须备案.因此.安装卫星VSAT小站的合同必须是双威网络与客户签定，番后双娥网络为客户去办理相关登记手续，2万元先由双威网络收取，然后扣掉税，再将代理费转给代理商,代理商开一张技术服务的发票。按2万元/套计算,每卖出一套系统代理商的实际收入为80«）元左右“此外，代理商如果建立服务中心，每年可从每个客户的15万年世中提取5000元，目前双位启迪为鼓励销管制订了上述代理价格.还算优厚.但到2003年中可能会有词整.因此，如果必要.可以提前与双威比迪签一个箱1200套系统的框架协议，保护我们的利益.2、销售目标与预期；人威启迪将从2002年I1.月正式开始“企业课堂”，因此我们的销售工作也从I1.月开始.对于JR点H标客户群，按最低、较好、理物三种情况来制订锚竹目标。2002年11月1日一2003年12月31日的销售目标客户类型最低较好理想收入（元）MiMHk收入（元）收入元）外资企业5400002016000020160000集团企业2016000040320000100800000房地产开发商302400006048000080640000t-55440000120960000200160(X)00总计44万元96万元160万元最低目标为U个月卖出55套系统,平均一个月4套系统.我认为还是比较行把握的：中间目标是14个月卖120套系统，平均每月9套，如果努力做的话，也有可能达到的,理想目标是14个月卖200%,平均姆月14套，有一定难度，但如果运物非常顺利的话,也不足没有可能.实际上，考虑到商业年都有淡季和旺季，1月2月正好是淡季，从3月开始进入上半年的旺季,所以开始阶段会有34个月的皆可能不一定隈利.因此要达到最低目标,将定要按每月销售10-15套的目标去努力.3、运营成本；运营成本包括：初始投资、房租水电、人员工资、电话费、办公谀备、办公用丛、市场宣传费等,构成如下:类型费用一次性费用I办公设备、桌椅、报装电话等20000元每月费用:房租、水电2500元/月人员工资（4人）5000元/月电话费100O启月办公用品500元/月其它各攻杂费KMX)元/月合计I(XXX)元/月H个月总计元14000()第一年趣营费用合计：160000元因此,第一年如果有4个馆售人员,14个月的运营成本最低需要16万元.4、预期利润;有三个基本安排：1、为了鼓励销售人员积极性，好销售一套系统，提成精包总额的10%,2000元;2、企业为小额纳税人，税收总额为营业额的15%。据此，推W出预期利润如下：客户类型最低较好理想&A1Mtt(%)Q（元）总收入55套44万元120套96万元200套160万元费用税收总额6.6万元!4.4万元30万元债管提成H万元24万元40万元rt-17.6万元38.4万元70万元经营成本16万元16万元”*16万元*纯利润=总收入一（费用+经营成本）毛利10.4万元41.6万元74万元“考虑到达到更高的箱但目标需要更多人,所以可能经昔成本还能要提高.六、风险分析与解决办法1、外部风险外部风除主要来自于两个方面:A、布场对卫星网企业培训的认可程度低，辅售的难度根大.这个何咫的存在是必然的,因为卫星网企业培训系统本身就是比较领先的一个领域，在国内知名度低、用户认可度较低也是正常的，换个角度看这也是一件好事,如果用户都已经认可卫星网企业培训，那么我们进入这个市场就已羟晚了.解决办法，一方面对用户要强谓其技术和应用的出前性，让用户认可这是一种先迸技术,帮助用户国立卫星网企业培训的概念,潴得用户的信任：另一方面要充分利用双戚启迪的资源,特别是新浪网的知名度和媒体影响，推动双威Z；迪加强宣传力度,建立社会臾论时卫星网企业培训的概念。B、双或启动自身运营和管理的忖题.双威启迪本身也可能存在管理方面的同册，造成限务质或不好，从而导致客户投诉和洱货等现象，这个问即可以通过如N方式解决：1、加强和双威启迪公司的沟通，及时把客户的意见和要求反馈给他的：2、成为南方电信“卫星培训城”，和北大商学网的“远程MBA培训课程”的代理.南方电信“卫星培训城”的服务，与双威启迪的“菜单式培训课程”比较相似.但没有基础培训包服务,目前与双峻培迪还没有形成直接的爻争.但长期来看，南方电信“卫星培训城”、北大商学网的远程培训如果上下延伸，三家就会形成直接竞争关系.今后与这两家的合作也是必然的.招来哪家的市场推动力度大,哪家的资源支持多，那么业务就朝第家烦斜，2、内部风险项目的内部风险主要是管埋.由于项目负击人的管理羟验等原因，存在一定的管理风险和决策失误风险.七、资金需求与面临的问题项目的资金需求,主要是葡要筹指到第一年（14个月）的经苜成本，井有一定富氽资金应付突发事件,计划第一年的经营成本为16万元，因此总的资金需求为1820万元，这个项目面临的嫉主要问题不是资金，而是人力资源，正如美国学者托夫勃所说：“现在能不旎做成一项交易常常取决于知识,而不是取决于放在泉子上的钱。在某一个层次.取得我比取得知识容易.知识才是真正的力fittff".卫星网培训服务的销售任一种技术服务带作，钱不是决定性因素，关键是对于这项限务内在价值的理解.和如何让用户认可其价值.这需要第件人员具备相应的知识结构.但目前这样的人员较难找到，唯一的解决办法就是对所招聘人员进行业务培训,人力资源是这个目面临的一个审要问题。为了便于徒者更好地理解国内P星服务市场的发展情况，特提供以下背景资料，对卫星眼芬市场的成长性迸行一个简要的描述.小结市场是一个企业生存的最终依托，目前我国国内的VSAT经营单位大多数都。一些行业背景,如上所述，有行业背景的企业占总体市场份额的60%以上，但也形成了目前这些经首单位的一切市场活动''以计划为主”，过分依赖行业的发展，不能适应激烈的市场竞争,VSAT通信企业要生"和发展，就不能脱禺开市场，不能等市场去推动企业的发展，而应该主动把企业推向市场.枳板地开拓市场、尼榭市场潜力、不断在变幻的市场中找到自己的定位才有可能在未来的竞争中占据有利位置.