柳流州恒超物流公司程序文件.docx

编制：审核：批准：受控状态:发放序号:2010.05.16发布柳少卜I恒超汽车部件有限公旬物源管速管控体赛文件程序文件日期:2010.5.1日期：2010.5.5口期：2010.5.10手册编号：2010.05.18实施5.相关文件5.1 文件控制程序5 .2£档案管理管控制度6 .相关记录6.1 管理管控体系记录清单6.2记录销毁登记表6.3记录查阅登记表1. 4各部门负责组织与本部门工作有关的适用标准、法律法规及其他要求的培训，并做好相应培训记录。4. 5标准、法律法规及其他要求的管理管控按G文件管理管控标准2和文件控制程序执行。5相关文件5.1文件控制程序5. 2文件管理管控标准36相关记录6. 1法律法规及其他要求清单f.技术及经济上的可行性：4.1.2目标遹过层层分解展开,量化后纳入各部门。即目标明确、指标具有可测量性：4.1.3综合办应定期检查目标、指标的完成情况，并对其进行动态管理管控：4.1.4分公司经理通过日常工作报表、资料、管理管控评审掌握目标的实施情况。1.1.5 目标指标实现后，如有必要，需制定新的目标指标：如果在规定的时间内目标和指标未能实现，应及时通报管理管控者代表，由管理管控者代表组织进行更改，经分公司经理批准后执行。1.1.6 管理管控评审时，对年度目标、指标的实现情况及适宜性、充分性、有效性进行评价，需要时刻目标进行修订，具体按安全目标管理管控制度执行。4. 2管理管控合适的方案5. 2.1管理管控合适的方案的编制a.综合办负责组织相关部门编制环境和职业健康安全管理管控合适的方案报分公司经理批准后执行：b.管理管控合适的方案涉及与安健环目标和指标有关的全部可能的活动：c.职业健康安全和环境管理管控合适的方案要考虑实现安健环H标和指标的有关部门作业活动的设计。4.2.2管理管控合适的方案的合适的内容与要求a.己确定的管理管控合适的方案控制的目标和指标：b.明确实现目标指标的具体措施及方法，包括实施程序、步骤、支持性的措施、资源、相关方的协作等：c.责任部门、岗位、经费、开始时间、完成时间，验证时间；d.娟果在规定的时间内目标和指标未能实现,应及时对目标指标的管理管控合适的方案进行评审，由原制订部门重新制订原审批部门审批。4.2.3管理管控合适的方案的实施与检杳a.各部门按照环境和职业健康安全管理管控合适的方案组织实施，必要时对物流管理管控合适的方案进行进一步的分解,制订适用本部门详细管理管控合适的方案的实施相关计划：b.管理管控合适的方案的检查:综合办负贡对管理管控合适的方案的实施进度与效果进行监督验证。5相关文件5.1 安全目标管理管控制度5.2 年度H标相关计划5.3 物流H标指标管理管控合适的方案3输出及环境因素和环境影响.4.2.3.1输入应考虑：活动、工程和服务合适的内容：4.2.3.2环境影响因素主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、资源消耗、有毒有害化学物资使用、臭氧层破坏、电磁辐射、光热辎射、恶臭及其他因素Y4.2.3.3输出环境影响因素应考虑相应的活动、排放物、废弃物、社区、能源的消耗等。4.2.4主管部门可组织有关人员直接到施工现场，通过监测、面谈、观察识别环境影响因素。各部门、车队填好环境因素识别评价表并经各自负责人审核。4.3重要环境因素评价4.3.1评价原则影响全球范用、社区强烈关注和不符合有关环保法律法规、地方政府及行业规定的都确定为重要环境因素，其他情况评价重要环境因素的评价准则按6安健环风险评估方法和标准执行。4.3.2评价基准各部门、车队按照环境影响评分基准时各自的环境影响进行打分，填报6环境因素评价表讥4.4重要环境因素的管理管控对重要环境因素的管理管控应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理管控合适的方案中，或通过制订环境管理管控程序的方式来加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施相关计划。4.5环境因素的更新4.5.1环境因素识别与评价，正常情况下由安技调度室负货在每年12月进行一次。4.5.2当以下情况出现时，应依据本程序所规定的步骤及时更新环境因素，并对新产生的重要环境因素进行评价及拆定：a.法律、法规及其它要求有变化时：b.相关方提出较大的合理抱怨时：c新、改、扩建相关项目在立项前：d机构改革：e.企业兼并：f.其它影响环境因素变化的情况。4.5.3每年管理管控评审之后，由安技调度室负责对重要环境因素进行补充、修改或更新,并将更新后的重要环境因素消单B以受控文件形式发放，并将原重要环境因素消雎收回并销毁。5相关文件B.运输和服务类应考虑：a.交通事故：b.火灾事故：c,泄漏事故：C.职业健康类：D.其他类别危险源：机械危在、物理伤击、生物伤害、人机工程危害、化学伤害等。4.1.2应结合过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态：4.1.3危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、安全检查表法、系统安全分析、事件树、故障树等方法。4.1.4危险源辨识各部门、车队进行本单位危险源识别，将识别结果填表，各部门、车队负货人签字确认。4.2风险评价方法及重大危险源确定42.1危险评价方法及Oi大危险源确定按安健环风险评估方法和标准执行。4.2.2下列情况可直接判为重大危险源：A.不符合职业安全健康法律、法规和其他要求的规定：B.相关方有强烈报怨或要求的：C.曾发生过的事故，无合理的控制措施的：D.直接观察到可能导致危害的错误，无适当的控制措施的。4.2.3安技调度室组织各部门按上述危险评价方法对危险源进行评价，确定菰大危险源并填写“重大危险源清单”，经管理管控者代表批准,作为目标及管理管控合适的方案制订的依据。4.3 危险控制策划4.3.1 对不同级别的危险应制定相应的危险控制措施，这些措施必须满足降低和使危险处于有效控制中：4.3.2 危降控制措施应首先考虑消除危险源的原则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低人身伤害或财产损失的潜在严董度），将使用个体防护用具作为最后手段；4.3.3 3.3危险控制措施的策划按物流灾害预防与处理相关计划久£职业病防治相关计划K安全质量标准化管理管控制度、物流安全管理管控制度和主要灾宙预防管理管控制度的规定进行。4.3.4 对于本部门有能力实施的危险源控制措施由本部门负贡人确认实施.4.4 各部门进行危险源辩识时，应有员工参与。信息交流与怫商控制程序1、目的为及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理管控，确保体系的持续、有效运行，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于物流内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交潦。3、职责1.1 综合办：负贡外来文件的收发工作及外部信息联络工作，确保信息渠道通畅；3. 2综合办：负货环境和职业健康安全管理管控的内外部信息交流工作：3. 3其他部门：负责与本部门有关的质量、环境、职业健康安全信息交流工作。4、工作程序4. 1沟通合适的内容4. 1.1管理管控方针和目标，顾客与法律法规的有关要求：4.1.2管理管控评审的有关信息；4.1.3内部审核的有关信息;4.1.4顾客满意与不满意的信息；4.1.5运输和加油过程仃关步量、环境、职业健康安全的有关信息：4.1.6不合格及各种事故信息，纠正措施信息：4.1.7各种与质量环境职业健康安全有关的外部信息；1.1.8 职工的合理化建议。1.1.9 员工代表参与管理管控风险的方针和程序的制定和平审：参与危险因素辩识评价和风险控制策划；影响作业场所环境、职业健康安全任何变化的商讨；职业健康安全管理管控上，应有员工代表参与。4. 2沟通方式5. 2.1工作例会4. 2.1.1经理按书调度会议制度每月一次主持例会，总结本月工作及部署下月工作重点。4.2. 1.2综合办负费按调度会议制度每周定期组织例会。4.2.1.3根据实际情况，由主管领导召开专题会议，有关人员参加，作为公司管理管控层不定期的沟通方式。人力资源拄制程序1、目的为了合理酹定从事与质量、环境、职业健康安全要求符合性的人员资格，确保能够胜任岗位要求，满足标准对人员能力、意识和培训的需要，制订本程序。2、MS适用于我物流范用内影响产品质量、环境和职业健康安全工作的所有人员。3、职责3.1综合办：负资本程序的制订、修改与实施。负责制定各岗位的岗位入职要求。负责制定年度培训相关计划.负责公司人力资源的配置、人员的培训与人抗能力的考核评价工作，建立人员培训及从业记录。3.2各部门:配合综合办实施有关专项培训工作。4、工作程序4.1综合办根据各单位工作的合适的内容、任务、职贡,环境及本岗任职者所需的资格要求，包括教育、培训、经验和技能等条件，编制6员工技能鉴定标准3和员工岗位工作标准3报总经理批准后实施。12人员调配控制过程4.2.1 各单位根据其工作和发展的需要向综合办提交具体的（需用员工数量及岗位）增补申谙，综合办根据员工岗位工作标准3编制进行审核，在公司内部进行调剂和选聘，并报总经理批准后实施调配。4.2.2 当物流无法进行内部调剂时，综合办负责向社会进行公开招聘。4.2.2.1 粽合办负责审核应聘人员的有关学历、资历、经历和证明文件。经审核合格后，由综合办组织应聘人员宅试，合格后进行面试,笔试与面试成绩合格后，报总经理批准后培训上岗试用，具体按人事管理管控制度执行。4.3培训控制过程4.3.1 综合办负或按G培训管理管控制度和安全教育与培训制度的规定组织培训。每年年初，各部门、各分厂根据具体工作和生产需要制定各自的培训申谙报公司踪合办。综合办根据具体实际进行汇总，并结合公司总体管理管控的需要制定出公司“年度培训相关计划”，报主管副总审批后实施“培训相关计划包括培训目的、培训对以、培训合适的内容、培训时间、课时、培训方式、考核要求等。4.3.2 因生产工作得要增加或延期等的培训，由年初报相关计划部门变更相关计划，经综合办审批后执行。4.3.3 因工作需要参加外培的，由本人或组织单位填写£外培备案表报公司综合办，经主管领导批准后方可外培。4.3.4培训合适的内容1.1.1.1 3.4.1新员工（新接收的大中专毕业生、新调入干部等）上岗之前，由综合办组织不少丁YO学时的岗前培训，合适的内容可包括：a.基础教育：包括企业规章制度和纪律，相关法律和法规,环境、职业健康安全的方针和目标，安环意识，环境、职业健破安全管理管控体系标准基础知识等的培训，由综合办安排。b.岗位技能培训：包括相关的员工技能鉴定标准h岗位生产技术、岗位安全技术、岗位操作技能等，由相关部门按照培训相关计划进行培训并进行考核，合格拧上岗。1.1.1.2 分包方、新工人进入公司相关项目施工，由所在相关项目组织岗前培训及安全教育培训。1.1.1.3 特殊工种作业人分由综合办组织送外培合格后持证上岗，并按规定对证书进行管理管控。1.1.1.4 物流不定期对各岗位管理管控人员进行适应性、提高性培训，使其更好地胜任本岗工作。4.3.5培训记录按照“谁培训谁记录”的原则，由各组织培训的部门负货填写“培训记录”、“培训考勤表”、“培训成绩单”做好相应的培训记录。4.4培训的有效性评估a.经营办根据员工培训考核奖惩管理管控制度的规定通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法组织对培训效果进行分析评估；b.综合办每年第四季度负贡组织各部门有关人员，评价培训的有效性，征求意见和建议,以便更好制定下年度的培训相关计划：c.综合办负贪建立、保存员工培训档案。4.5考核结果要与公司组织的其他评优评先活动挂钩，作为职务晋升、职称聘任的参考依据，并按照有关奖惩条例进行奖励、表扬、警告、惩处.5相关文件5.1 £人事管理管控制度5.2 安全教育与培训制度5.3 员工技能鉴定标准5.4 培训管理管控制度5.5 *员工培训考核奖惩管理管控制度5.6 员工岗位工作标准6相关记录6.1 年度培训相关计划6.2 培训记录6.3 培训考勤表6.4 培训成绩单6.5 外培备案表与顾客有关过程及顾客满意控制程序1 .目的在合同合约签订前,对合同合约进行评审,确保充分理解顾客的要求和合同合约规定,并确认我物流有满足合同合约要求的能力：做到与顾客及时沟通，了解顾客对本物流产品及服务的感受，以达到,顾客满意。2 .适用范围适用于本物流与顾客签订的合同合约、服务、顾客意见的收集与改进等。3 .职责3.1经理负责批准和签署合同合约或委托代理人签署合同合约。3.2经营科3.2. 1负责本程序的媪制、修改和实施：3.2.2 负於收集信息，根据情况指定专人负货跟踪信息：3.2.3 负责收集领客意见、市场信息，确定有关的要求：3.2.4负我组织对顾客满应度的调杳：3.2.5对顾客满意度进行分析，将有关信息提交管理管控评审.3.3车队3. 3.1负货本单位与顾客联络、沟通：3. 3.2收集和归纳本单位顾客信息，调查顾客满意度，并将该信息及时报公司经营科。4工作程序41顾客要求的识别与确定4. 1.I经营科在与顾客沟通过程中应了解并掌握顾客对产品或服务的要求，包括交付及交付后的要求。4. 1.2顾客要求包括：a顾客明确规定的要求：如合同合约或协议条约条款中的质用技术条约条款，产品痂量协议，交货期要求、服务规范要求等：b.顾客没有明确要求，但根据独客对产品或服务的需求或预期用途所必需的要求：c.适用于产品或服务的法律法规要求、行业标准：d公司认为必要的任何附加要求,包括公司为满足顾客要求规定的内控标准，可追溯性要求等。4. 2合同合约的评审4. 2.1评审合适的内容：a）运输时间是否可行：b）合同合约价款的结算方式是否明确。6.相关记录6.1合同合约评审记录6.2合同合约修订评审表6. 3合同合约台帐6.4信息台帐6.5回访相关计划6.6顾客满意情况调查表采购控制程序1、目的通过对本程序的执行，为运输队和加油站选择合格的物资供应商，提供满足要求的物资，为优质、高效地完成施工生产任务提供有效保障.2、适用范围本程序适用于本公司的物资采购工作。3、职责5.1经营科是本程序的编制、修改和实施归口管理管控部门。5.2运输队配合本程序的实施。4工作程序4.1采购物资分类执行采购管理管控标准的规定。4.2合格供方的评定4.2.1经营科负贡按合格供方评定准则的规定对物资供方和分包方进行评定，并填写“合格供方评定记录”，报经理批准后列入“合格供方名录”。4.2.2经营科负责建立合格供方档案，保存合格供方评价资料，合适的内容可包括：A.企业资质证明资料（营业执照、生产许可证、资质证书、供方调查表等）：B.产品质属证明资料（准用证或备案证书、检险报告、质量体系认证书、环保产品认证证书等）C.生.产或经营规模、资金状况、供应能力、商业信誉、服务质量等43合格供方名册的考核与更新4.3.1经营科根据供方履约或进货检验情况，对违反合同合约，不能按质、按量、按时供货的供方，及时填写“合格供方考核表”报经理批准后，从合格供方名册中除名。4.3.2每年底，经营科根据合格供方当年的综合履约情况，填写“合格供方年度评价表”对其进行综合考核评价，根据评价结果重新编制“价格供方名录”，评价不合格者取消其合格供方资格，报经理批准后实施。4.6放行、交付和交付后活动的实施4.6.1放行：运输的放行由质检员行使K职成，未经检验评定的过程不得放行。4.6.2交付：按合同合约及顾客的要求进行交付。4. 6.3交付后服务：交付后的工作由经营科填写£交付登记表，并对所交付工作根据只特点制定回访相关计划以确定服务合适的内容、时机、服务责任人等。关于回访服务由经营科组织进行，并填写6顾客满意度谢杳表讥5、相关文件5. 1生产管理管控制度5.2 车队工作制度5.3 运输安全规程5.44 货运服务管理管控办法5.45 «设备管理管控制度5.46 服务管理管控办法5.47 £服务质量管理管控实施细则5.48 监视和测附设符控制程序25. 9不合格品控制程序.5.10安全操作规程5. 11作业规程6. 12运输安全规程6相关记录7. 1出入库存单/验收单6. 2交付登记表7. 3设备检修保养记录8. 4顾客满意度调查表9. 5搬运贮存检杳记录10. 6搬运作业交底记录方可上岗“4.5在监视和测量设备的使用过程中，应对其进行调整或必要时进行再调整，以保证检测数据的准确性，但应防止会使检测结果失效的调整。4.6在监视和测量设备的使用过程中，如发现测盘设备偏离标准状态，应立即停止使用，贴上“停用”标识，对以往测量结果的有效性进行评价，并对受其影响的产品采取适当的措施，全部过程应予以记录并保存。4.7当计算机用于规定要求的监视和测地时，使用单位根据说明书确认我满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认并记录。4.8监视和测量设备的搬运应按说明书及有关规定进行必要的防护，防止损坏和变化，以确保其准确度和有效性。4.9监视测量设备的管理管控4.9.1安技调度室要分别建立监视的检测设备台帐，记录监视的检测设备的名称、型号、检定情况等相关合适的内容。4.9.2监视测量设备半年以上不使用时，可办理封存,在封存期内如超过检定周期，可不检定，待启封后再进行检定。4.9.3监视和测量设备使用人员应做好日常维护保养工作，不得擅自拆卸和修理，对已经封存的监视测量设备，保管人员应按使用说明书的规定，满足其贮存环境要求，并定期进行维护保养，以确保其良好状态。49.4对不能满足精度要求又不能修兔和降级使用的监视和测量设备，可申请报废，具体操作规定见机械设备管理管控办法讥4.10监视测量设备的标识监视测量设备的标识分为：“合格”、“准用”、“停用”、“封存”四种，使用单位应按计量部门标识卡或以卜方法进行标识。4.10.1“合格”标识卡：表示经检定合格，可以使用；4.10.2“准用”标识卡：表示在下列情况下可以使用：a,法定检定机构无法检定，参照说明书及有关资料进行比对或鉴定后使用.b,监视和测证设备的某些功能已丧失，但检验所用功能正常,并经检定合格.c、降级使用。4.10.3“停用”标识卡：衣示该设备已损坏或经检定不合格。4. 10.4“封存”标识卡:表示哲不使用。5、相关文件5. 1自校准规程5.2监测设备管理管控标准B.各车队要在使用中加强对车辆的检杳与保养，以降低噪声对环境的影响；C.噪声排放标准按6工业企业厂界噪声标准和汽车噪声标准执行。4.1.5能源和资源的管理管控按水电管理管控制度3、6油料领用管理管控细则、配件、材料领用管理管控细则和*雇用生产人员食宿/用电管理管控制度执行。4.2重大危险源的控制4.2.1安技调度室应制定安全技术措施明确对主要危险源的控制要求，针对生产特点、工艺潦程、选用的机械（器具）、作业场地和环境保护等方面，从技术措施上加以控制，注明应配备的劳动保护用品，具体要求按安全操作管理管控制度和安全管理管控控制程序执行。4.2.2电气、机械设备安全管理管控按设备管理管控制度、£设备点检制度机设备报废回收管理管控办法和6设备保修相关计划执行。1.23紧急情况的处理按G应急准备与响应控制程序执行.4.2.4危险化学品的管理管控和控制按危险化学品管理管控控制程序执行。4. 3相关方的管理管控与物流环境因素、危险源相关联的，或可能产生.环境污染、安全隐患的相关方，由相关部门向相关方提出要求并明示，安技调度室负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果.4.4 新建、扩建及改造相关项目，建设前要进行环境影响评价,审批通过后才能开工建设。其大气污染防治措施要按“三同时''原则进行建设，具体要求按6新扩改相关项目管理管控控制程序执行。4.5 在运行过程中涉及文件的批准、发布、更改等按文件控制程序执行。5相关文件4.6 固体废弃物管理管控制度?4.7 文件控制程序4.8 £废气、粉尘控制程序5. 54生活污水综合排放标准5. 6安全操作管理管控制度5.7新扩改相关项目管理管控控制程序5. 8危险化学品管理管控控制程序5.9£设备保修相关计划5. 10设备点检制度5.11 设备管理管控制度5.12 4设备报废回收管理管控办法5.13 水电管理管控制度B5.146油料领用管理管控细则5. 156配件、材料领用管理管控细则5.16雇用生产人属食宿/用电管理管控制度3新改扩建相关项目管理管控控制程序1.目的在新建、扩建、改建相关项H和设备购置,、安装、修理、报废等过程中对新的环境因素及危险源进行识别和控制，以减少对环境的影响及安全危害.2范围本程序适用丁公司各种新、改、扩建相关项目的管理管控.3.职责3.1 安技调度室负货公司新、改、扩建相关项目的综合管理管控：负贡委托有资格的单位对新、改、扩建相关项目进行环境影响评价和安全评价：负费组织对新、改、扩建相关项目竣工后的环境、安全保护设施的验收工作。4工作程序4.1 新、改、扩建相关项目的设计4. 1.1新、改、扩建相关项Fl的建议书由提出部门按基建管理管控制度进行编写，通过批准后进行相关项目可行性评价。5. 1.2新、改、扩建相关项目如有污染产生，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准。6. 1.3新、改、扩建相关项目应按环境建地管理管控制度的规定采用能耗少、物耗小、污染物产生垃少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境和生态破坏。7. 1.4新、改、扩建相关项目的环境影响评价和安全评价工作，由安技调度室委托取得相应资格证书的单位承担。8. 1.4.1新、改、扩建相关项目对环境影响可能造成近大影响的，应当编制环境影响报告书，初始安全评价报告，对新、改、扩建相关项目产生的污染和对环境和安全产生的影响进行全面、详细的评价.9. 1.4.2新、改、扩建相关项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响、安全报告表，对新、改、扩建相关项目产生的污染和对环境安全的影响进行分析或并专项评价。10. 1.4.3新、改、扩建相关项Fl对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响评价表。4.2 新、改、扩建相关项目的施工4.2.1 新、改、扩建相关项目的施工必须落实安全生产比任制，制定完善有关安全生产规章制度、操作规程和应急预案，制定细致、安全、可行的施工合适的方案，明确领导和工作货任，加强施工现场安全管理管控。4.2.2 相关项目负责人和安全管理管控人员必须经过安全培训和考核。4.2.3 特种作业人珏必须持证上岗.4.3 新、改、扩建相关项目的试生产4 .3.1新、改、扩建相关项目主体工程完成后，需要进行试生产时，其配套建设的环境、职业健康安全保护设施必须与主体工程同时投入试运行.5 .3.2新、改、扩建相关项目试运行期间，安技调度室和各生产分厂应组织对环境保护设施运行情况和建设相关项目对环境和职业健康安全的影响进行监督、监测。4.4新、改、扩建相关项目的验收4.4.1 新、改、扩建相关项目主体工程完成后，其配套环境和职业健康安全保护设施必须同时完成，由安技调度室向上级主管部门申请对相关项目的环境和职业健康安全保护设施进行验收。4.4.2 分期建设、分期投入生产或使用的建设相关项目，其相应的环境保护设施应分期验收.5相关文件1.1 基建管理管控制度1.2 环境建设管理管控制度6相关记录6. 1初始环境评审7. 2初始安全评审8. 3三同时报告5.2验收制度5. 3危险化学品管理管控制度5.4 纠正措施控制程序5.5 应急准备和响应控制程序B5.6 6消防安全管理管控制度6相关记录6. 1供方评价记录7. 2危险化学品验收记录安全管理管控控制程序1、目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理管控方针，对膨晌安全生产的因素进行过程控制，确保人身、设备的安全。2、适用范围适用于本物流运输活动。3、职责1 .1安技调度室负贪全局日常安全生产管理管控工作：3 .2其他部门：对分管范围内的安全管理管控工作负贡：3. 3车队负责各自的安全管理管控工作。4、工作程序4.1职业健康安全目标管理管控4.1.1 本物流职业健康安全目标每年确定一次，将目标逐层分解并实施；4. 1.2安技调度室考核职业健康安全目标完成情况。4. 2工作人员的安全控制4.1.1 各岗位工作人员必须熟知安全技术操作规程、规章和相应的技术规范。4.2.2进行定期安全培训4.2.2.1安全培训种类：安全生产管理管控人员的教育培训；入厂新工人的三级安全教W:管理管控人员的安全培训、特殊工种的培训；4.2.2.2每年六月份组织开展“安全生产月”活动，通过多种方式进行安全教育.4.3运输和设备、设施、器具安全控制4.3.1运输和设备、设施安全状况要保持良好，人身安全防护设施要齐全有效，符合规范、标准的要求：4.3.2特种设备按国家相关部门的有关规定进行控制：4.3.3消防设施管理管控各运输队按照G消防安全管理管控制度3和国家有关规定配置消防器材和设施，并对其进行管理管控。4.4安全检杳的控制安全检查执行监视和测证控制程序.4.5安全活动的控制4.5.1班前安全活动般由班长主持，班组操作人员参加，活动应进行记录：4.5.2每月召开全公司安全生产例会，由主管经理或安技调度室主任主持，参加人协为公司安全负货人、各运输队和加油站负货人。4.6运输分包、临时用工的安全控制46.I运输分包必须按照运输分包管理管控办法执行。4.6.1.1运输队按4个体车辆运煤管理管控办法对个体乍辆进行资格审查，认可后方可签订分包合同合约：4.6.1.2运输队必须与分包单位签订安全协议书。4.6.3安技调度室监督各分包方临时工的安全教育、资格审查、工作过程的安全管理管控执行情况，监督检查中发现的重大问题和院患及时提出整改意见，限期解决。4.7运输队和过程安全控制4.7.1运输前技术负班人必须组织运输人员进行安全技术交底，专职安全员监督实施。4.7.2现场作业要求4. 7.2.1作业人员应持证上岗，劳动防护用品佩戴齐全：5. 7.2.2进入工作现场的人员应遵守有关安全管理管控规定：4. 8紧急状态紧急情况应急准备工作及紧急情况发牛.后的应急抢险工作执行£应急预案与响应控制程序.5、相关文件5. 1应急预案与响应控制程序。5. 2£个体车辆运煤管理管控办法6. 3运输分包管理管控办法6.4 监视和测量控制程序36.5 消防安全管理管控制度编号.应急准备与哨应控制程序1、目的为了预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。2、适用范圉本程序适用于环境和安全事故的应急处理.3、职责1.1 安技调度室负贡制定事故应急预案及预案的相关培训和演练的组织等工作：1.2 各部门负贡执行应急预案,相关人员应清楚自身的职贡：3. 3运输队负费制定本单位的环境和安全事故应急预案：3.4岗位工作人员对紧急情况进行应急处理,并执行报告制度。4、工作程序4.1事故识别4. 1.1运输队包括火灾，爆炸，油料大量泄漏和交通安全事故。4. 1.2办公区主要为火灾、急性食物中毒。4. 1.3共有部分自然灾害，如地震、洪灾等.4. 2编制预案4.1.1 本公司成立应急准备与响应领导小组，负货事故处理的指挥和协调工作，领导小组的组成详见物流安全应急预案讥4. 2.2运输队应急救援小组由运输队和加油站负货人任组长，成员由技术、物资、环保、安全、生产人员组成应急指挥救援体系，明确联络方式，制定本运输队和加油站应急预案及预防措施:4. 2.3各单位负责对应急小组成员进行应急培训。1.3预案演习定期进行应急准备与响应学习，检验应急准备工作是否充分。并根据需要组织演习。4.4应急响应4.4.1安全事故应急响应根据辨识出的更大危龈源及所制定的目标、管理管控合适的方案制定异常情况下紧急事故编号：内部审核控制程序1目的为了验证质量安健环管理管控体系是否符合标准要求，是否得到为效地保持、实施和改进,以便及时发现问题并针对问题的原因采取纠正措施，以保持和改进质量、环境和职业健康安全管理管控体系的有效运行。2适用范困适用于质量安健环管理管控体系所涉盖的木矿各部门的内部审核。3职责3. 1管理管控者代表负责组织内部审核的实施。3.2 综合办协助管理管控者代表组织实施内部质量管理管控体系审核。3.3 各部门负责协助内审工作，负责对审核发现的不合格项制定纠正措施，并组织实施。4工作程序4.1 内审要求1.1.1审核应由管理管控者代表授权的有资格的且独立于被审部门的人员按相关计划进行。4. 1.2内审频次：内部审核一般每年一次，时间间隔不超过12个月.特殊情况下如：出现重大质量、环境、职业健康安全事故、顾客投诉、产品质量严重不合格、组织结构调整等情况时，经矿长批掂可随时进行审核。4. 1.3综合办在年初制定“年度内审相关计划”，报管理管控者代表批准。4.2审核准备4.2.1由管理管控者代表任命内部审核组长及其它成员。4.2.2由审核组长负责编制“内审实施相关计划”，对审核员进行分工，各臼编写所负责审核合适的内容的“内审检查表”并报审核组长批准,内审实施相关计划应在2-3天前由审核组长通知受审核的部门负贡人，并征得部门负贵人的同意，并向审核部门说明采用方法和顺序，澄清审核相关计划不明确的合适的内容，落实审核组所需的资源。4.3审核实施4.3.1召开首次会议A.首次会议由审核组长主持召开，矿长、管理管控者代表、受审部门负贪人以及全体审核组成员参加，全体与会人员在“首末次会议签到表”上签到，审核组成员做好首次会议记录。B.首次会议主要合适的内容：«.向受审部门介绍审核组成员及分工情况；b.介绍审核的目的、范围及依据：c.说明审核的方法：d.确认和澄清审核相关计划中不明确的合适的内容：编号：1.3.6.1职业健康安全管理管控合适的方案的实施情况；4.3.6.2重大危险源的控制情况：4.3.6.3职业健康安全Ii标的实现情况：4.3.6.4对职业健康安全法律法规及其它要求的遵守情况：4.3.6.5对职业健康安全运行控制的监测，包括安全防护、临时用电、机械设备安全防护、噪声防护、卫生防疫、火灾预防等；4.3.6.6对职业健康安全事故、事件、不符合项的监测.4.3.6.7对应急预案及响应控制的监测。4.4事故、事件和重大瞪患的统计各运输队对发生的事故、事件和重大隐患要防时统计。对环境,安全发生的不符合和紧急精况，运输队要作好相关记录，并及时上报主管部门。4.5监测范围4.5.1作业场所的现场检查：4.5.2设备、设施的现场检直：4.5.3办公、生活场所的检查：4. 5.4事故、事件、职业病统计分析；4.5. 5记录检查;4. 5.6对重大危害和重要环境因素的控制及目标的完成情况的评估等.4.6现场枪行的类别：现场检杏可通过例行的监督枪铿、日常巡检、定期检食、阶段性专业检查、季节性检查及各种专项检查等方式进行。4. 7检查结果的整改4.7. 1各运输队对检查出的问题要立即整改，检杳期间暂不能解决的问题，制订整改措施。部门内部能解决的问感由部门制订整改措施，落实到班组整改：涉及较严重的问题由安技调度室制订整改措施，落实到责任部门整改。运输队和加油站负责人按照谁检查谁验收原则进行检隹、验收。4.7.2安技调度室应充分利用统计分析技术，将查处的质量、安全问题汇总分析，采取有针对性的专项措施进行治理。4.7.3各主管部门对检查出的问题进行归类汇总、分析,针对共性问题提出改进建议,形成书面材料上报领导,被采纳的改进建议要下达有关部门实施.编号：4.3.2对产品/服务的检验和试验状态标识可采用区域放置、挂牌标识、检验和试验记录，具体按标识、可追溯性管理管控办法执行。4.3.3采购物资只仃验证合格后方准入库存,确定未经检脸或脸证不合格的产品不得投入使用。4.4产品/服务J贞量监视和测星：1 .4.1安技调度室组织制定了外山版/服务管理管控实施细则3、油质/服务管理管控管理管控办法、*油痂/服务管理管控管理管控补充规定h服务质量管理管控实施细则和6交运服务管理管控办法的规定，各部门按照相关要求进行监视和测量.4 .4.2对监视和测量过程中发现的问题，贡任部门要采取适当的纠正和纠正措施进行整改，安技调度室要对效果进行跟踪验证.5 .5监视和测量记录安技调度室应按记录控制程序的规定保存好监视和测址记录.6 .相关文件6.1 6采购管理管控标准6.2 S服务管理管控实施细则6.3 6服务管理管控管理管控办法6.4 6服务管理管控管理管控补充规定6.5 £服务质量管理管控实施细则6.6 £货运服务管理管控办法6.7 记录控制程序7 .相关记录6.1检查记录6.2事故追查分析记录6.3搬运/贮存/交付检杳记录6.4物资验证记录编号：3. 3综合办和经营科是本程序的配合部门。4. 4运输队是本程序的执行单位。5. 工作程序5.1 不合格品的范用5.1.1 采购产品：包括自购及外包带入的原材料和设施、设备：5.1.2 过程、中间产品：指运输和加油过程：4.1.3最终产品：指交付顾客的产品。4.2不合格品的判定4.2.1不合格品的判定人是授权的质检员。其他人员如梗客等均可提供不合格品的不合格事实,但需由质检员按有关标准进行核定1>4. 2.2不合格品的分类4.2. 2.1轻微不合格指脑量略超出规范或质量标准允许的偏差范围，不影响安全和使用功能。4.3. 2.2般不合格指质量不符合质址要求，但能够基本满足安全和使用功能.4.4. 2.3严函不合格指痂量不符合要求，不能通过纠正使其达到规定的安全使用功能，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成