某部门预算项目支出自评报告.docx

中央部门预算相关项目支出自评报告（2011年度）相关项目名称环境污染与健康工作相关项目编码M4049相关项目承担单位环境保护部华南环境科学研究所中央主管部门环境保护部填报口期：2010年12月9口供科学依据：加强环境与健康茶砒信息共享，提高公共版务水平.编制国家环境污染物健康风隐名录¥物理分册；编制M国家环境污染物健康风险名录生物分册：开展重大环境与健康问题情报分析：在已建立的环境污染与健康损害案例数据库的基础匕开展2011年环境健康事件信息收集系统调研做好环境与健康专家委员会咨询工作，为环境管理管控和决策提供有效支持.本年度的工作将分解为六个相关项目，由中国环境科学研究院牵头组织中国医学科学院范础原学所、中国环境科学学会、中国辎射防护研究院、中国科学院研究生院共同完成。相关J目分阶段实施相关计划1、全国患点地区环境与他康专事员盍第一阶段（20111/1-2011年3月：技术和运行准备阶段，建立专项调杳工作协作机制,确定全国重点地区环境与健康专项彻查总体合适的方案、实施合适的方案、技术合适的方案，制定一系列环境与健康诩查评价技术规定，启动全国8个IR点地区的试点调置工作.第二阶段（2011年34月）：组织开展时全国已报道的环境与健康问题突出地区开展初步勘察,筛查出拟进行重点调查的重点地区,组织开展总体相关项目组、省级课题组和试点调查地区工作组技术人员培训.第三阶段（2011年6月-2011年12月）：全面开展8个杀点调杳地区试点调性工作，进行数据处理，构建环境与健康粽合监测技术方法体系，建设环境与健康数据库与信息平台,端写年度调查报告.2、淮河流舜F境与麴鹿风除升价第阶段：撰写相关项目及专题实施合适的方案，并进行专家论证；编制技术规范/手册,并通过专家论证。第二阶段:编制示范区综合示范合适的方案:开展相关项目技术人员培训工作.布置相关J：作：第三阶段：开展特征污柒物生物监测工作：开展典型区域人群特征污案物的融解评价和致痛风险评价：修改完警流域人群特征污染初致箱风险评价的技术导则：指导示范区环境嫁合将治工作：第四阶段:提交专SS报告、相关数据及资料：提交相关项目报告，并召开专家论证会议：相关项目年度工作总结，3、点地区环境污染对人体健康畏害状况提杳2011年I月T月实施合适的方案编写与论证。2011年5月-II月相关项目实施.2011年12月格美项目结SS验收。二、相关项目债效目标目标描述：全国点地区环境与健康专项Hlh建立由国务院有关部n和各省（区、直辖市）人民政府参加的专项调查工作协作机制：确定全国重点地区环境与健康专项调查总体合适的方案、技术合适的方案.实施介适的方案：制定一系列环境与健康冏查评价技术规他:组织开展对已报道的环境与健康问SS突出的地区进行初步勘察和箍杳，组织技术人员进行培训：在全国先选择8个重点调次地区，开展环境与健康阿查工作,构建环境与健康综合监测技术方法体系建设环境与健康数据库与信息平台.准河海城环境与癌症风险评价：开展流域出点区县特征污染物环境与生物监测工作；在前工作的般础上，开展初步的淮河流域典型区域人群特征污央物的暴需评价和诙麻风险评价，脩改完善流域人群特征污染物较梆风险评价的技术导则.根据相关项目前期工作,综合考虑工业污染源治理、生活污染源治理、农业污染源治埋、饮用水源地治埋,编制示范区综合示范合适的方案.并制定综合示范区评价指标体系，指导示范区开展工业污染源和饮用水水源地治理工作.重点地区环境污染对人体健康损害状况调查I开展中国人群必城参数调查、典里格污染区人群暴羯水平案例调查二期，开展环境与健康信息搜集分析工作.赞彻落实力环境与健康行动相关计划？（2007-2015年），作任务.绩效描述，年度目标全国工点地区环境与健康专项IW1.本年度中央财政专项羟费投入W85万元.成立全国环境与健康H点地区调查专项办公室，形成由环保牵头、卫生、国土、统计等部门及全国各省（市、自治区）参与的工作协作机制：编制1项总体实施合适的方案和8个试点调查地区工作实施合适的方案,制订不少于20项环境与健康调查技术规定,这些规定带来可能发展成为行业技术规范:对分布与全国30个省（市、自治区的600余个环境与健康问题突出地区开展勘察与筋农，建立范本信息数据库：对8个典型环境与健康问卷突出的取点地区开展试点调交，环境调华也盖约300平方公里,健康调查覆里人口600万人口,受调查人口达到20000人以上,形成8个地区环境与健康调任年僮报告：初步构隹环境与健康调置数据诲信息平台，由艇础数据中心和数据应用中心构成。淮河流城环境与痛症风Imh依托沿淮四省环保系统，开展流域重点区独特征污染物监测工作,在琳约工作成本的同时.提庙了地方环保系统的业务水平:开展地方环保系统人员参与的工作区县及整个流域的M充评价和风险评估工作,使得地方环保部门的工作人员也正做到环保工作以人为本;依托工作区县开展因地制宜的环境污染媒合整治工作。重点地区环境污染对人体健康损害状况,查，编写形成三个手册：中国人群暴露参数F册3（成人卷）、国家污染物环境健康风险名录（物埋分册和E国家污染物环境健康风险名录（生物分册征求意见稿）；提交“格污染与人群健康损胃问题”调查报告：完成2011年环境健康事件年度分析报告：编耳环境与健康信息动态（四期）.长期目标目标描述：全国点地区环境与健康专项Ilwh对全国各地政府部门与群众反映强烈或议论多的环境污染等致健康损害的重点地IX进行环境与健康影响调查,掌押有说服力的数据,采取以奖促治等有效措施.保障环境安全和群众健康。海河流域环境与离安风险评价：建立由国务院有关部门和沿淮地方人民政府参加的泄河流域漏混媒合防治协作机制，提高环境污染治理和癌症防治工作水平，解决泄河流域部分地区居民痂症高发问麹。重点地区环境污染对人体健康损害状况调查，仃效的推进实施£环境与健康行动相关计划（2007-2015年）.更有好的实现环境保护工作在“十二五”期间“风险防范”的工作希力点.编败述：全国点地区环境与健康专项调麦，财政专项经费投入11亿元,地方投入6.5亿元,利用3、4年时间,对全国100余个环境与健康重点地区开展全面系统地调变，环境调查覆前2万余平方公里,健康调查覆盖5000万人口较为全面系统地学樨我国环境与健康基本国情,建立全国侦点调查地区环境与健康相匹配的基础数照摩与信息平台系统，初步建立环境与健战风险评估体系、-B故应急体系，针对我国Hi点地区存在的主要环境与健康问鹿,提出切实有效的环境污染治理和人群健康防护合适的方案措施,保障环境与健康安全.淮河流域环境与疡症风IImh在国芬院领导下，充分利用施症综合防治协调机制，遵循地方为主、部门l调指将、国家支持的原则，明确出任，确保各项工作按相关计划、有组织地进行和落实，将淮河流域辐症嫁合防治工作列入对各沿淮地方政府主要负贪人任期目标贵任制考核范围产格考核制度.以保证工作按相关计划进行和落实.充分发挥专家和业务处干的作用，为提高防治工作的系统性、科学性和有效性提供有力的技术保障，重点地区环境污染对人体健康摘害状况调查I落丈，:环境与健康行动相关计划，采取切实有效指66、逐步解决影响人民群众身体健康的重大环境问题.提高环境风险管理管控能力和水平.效率目标目标推述I集中全国环境与健康优势技术力就参与.充分利用相关项H参与单位己有的研究基础,充分利用已有的研窕成果节约成本，提高效率.绩效描述：充分利用已有的研究成果,不常狂投入，节约成本.三、相关项目自评情况<-*>相关项目定位<30%>序号问时权质得分1.1相关项目绩效目标是否具体明确？相关项目领效目标具体明确。说明I全国重点地区环境与健康专项调查，年度目标是建立由国务院有关部门和各省（区、直辖市）人民政府参加的专项网查工作协作机制：确定全国虫点地区环境与健康专项调查总体合适的方案、技术合适的方案、实施台道的方窠：制定系列环境与健康调查评价技术规范：组织技术人员进行培训：在全国600余个环境与健康问区突出地区初步勘察与笳查的基础上，在全国先选择8个曳点调查地区，启动环境与健康调食工作，构建环境与健康综合监测技术方法体系，建设环境与健康数据库与信息平台,目标明确.依据：在设施合适的方案已经明确了600氽个筛查地区的名单,8个环境与健康/点地区试点佣2E名单，明确了制订技术规定的名单,明确了机制建设和数据库平台建设合适的内容，沧河盘环境与癌症风卸4h国务院批发的£工作合适的方案中规定相关项目近期、中长期和远期工作目标，并对近期工作目标进行注尽的描述.为切实保障工作措施的落实和提岛工作效率，初步建立了从中央到地方、从部门到单位的工作协作机制，四省人民政府为渔河流域痛症综合防治工作的主体，因地制宜，根据本省的实际情况制定具体工作相关计划,中央各部委联合提供技术指导和评估.点地区环境污染对人体健康损害状况置叠，编写学中国人群法露参数手册：，（成人卷）：编写C国家污染物环境健康风险名录:<（物理分册：编写国家污染物环境健康风险名录（生物分册征求度见稿）：提交“恪污染与人群健康损害向思T调查报告：完成2011年环境健康货件年慢分析报告；编写环境与健康信息动态四期，25%961.2相关项目的设计是否避免了亚大缺陷？全国点地区环境与健康专项说明，本相关项Il在设计过程中充分冏研了国内外研究现状.借鉴了前期同类相关项目的经验与教训，并通过多次研讨和论证,避免心大缺陷，依据：自2009年就已开始对全国,些电点地区环境与健康问遨进行调研，井组织环保部门与卫生部门的专家联合编制了4全国重点地区环境与健康专项调查总体合适的方案h该合适的方案经过多次内部讨论修改，并征求了环保部系统内部和B生部的意见，该合适的方案已通过由两位院士卷加、十一名环境健康领域专家所组成的25%98专家组论证.淮河流域环境与癌症风险评价：环境对健康的影响是错嫁我朵的.本相关项目的设计和实施合适的方案的制定是在国务院批史的工作合适的方案基础上,综合了各领域专家的意见和建议,提出比较切实可行的、较为全面的工作合适的方案.点地区环境污染对人体健康损害状况lh相关项目设计合理，加织方式可行,可最终获取可推有效的结果。1.3相关项目是否遨免了与其他相关项Il的重复?全国点地区环境与健康专项调杳I说明，本相关项目在设计过程中充分调查了国内前期开展的调查工作,以往的调查相关项目往往恻丽于环境或健康,缺乏全国性系统性的环境与健康联合调查相关项目,同时还研了相关计划中开展的同类相关项目。依据：在本相关项目实施合适的方案中已列出我国过去开展过的相关调交相关项目,并拘本相关项目的目标、工作合适的内容、技术手段与之前和相关计划开展的同类相关项目进行T对比分析,避免了与其他相关项目3t复。淮河海埋环境与癌症风险褥价I混河流域的环境污染与你睡高发何越出现以来.党中央国务院予以高度重视.各领域的专家也开展了相关的研究，但还没有在整个流域开展较为全面的两杳、赛测.摸清沿淮地区居民健康状况和环境污央情况，全面系统地开展淮河流域污染治理和播胆综合防治工作的相关项目.重点地区环境污染对人体健康损害状况调查，在其他相关项目中均未安排相同工作.25%981.4相关项目是否有明确的眼分对象或受益人？全Bl点地区环境与健康专事提三h说明：计对我国环境与他康近点地区开展调杳，获褥的调查成果与结论为国务院、环啜保护部、卫生部提供调查报告，并根据相关规定将调变结果与结论向公众公开,相关项目具有明确的服务对象和受益人.依据，在相关项目总体合适的方案中明确了相关项目按期成果上报和公开的程序，明确服务对象和受益人.淮河漉城环境与癌防Imh国务院批的工作合适的方案明确了工作范用,环保部和卫生部联合制定的技术合适的方案明确了具体的15个工作区县，该相关项目主要处在15个工作区县开展环境污染与健战调杳，开展环境污染淙合整治，该项工作的门接服务时象或受益人为15个工作区县的人民群众，点地区环境污染对人体康损害状况调杳，本相关项目形成的彳!美手册和报告为国家环境与健康风险管理管控的相关科研和技术人员提供参考，为环境与健康风险管理管控和决策提供技术支撑，25%100相关项目定位加权得分98(二)相关项目相关计划(30%)序号问遨权明得分2.1相关项目是否有明确的实施相关计办？说明:本相关项目实能相关计划明确.全国点地区环境与健康专项IIH1.第一阶段2011年1月-2011年3月）；技术和运行准在阶段，建立专项调企工作协作机利，确定全国重点地区环境与健康V项调杳总体合适的方案、实施合适的方案、技术合适的方案制定一系列环境与健康谓查评价技术规定.忘动全国H个重点地区的试点调ifi工作第二阶段，2011年3-6月）：组织开展时全国己报道的600余个环境与健朦问Ig突出地区开展初步勘察,筛查出拟进行重点调查的重点地区,组织开展总体相关项Oiar省级课遨组和试点调查地区.1：作组技术人员培训.第三阶段（2011年6月-2011年12月）：全面开展8个曲点谒查地区试点调在工作，进行数据处理，构建环境与健康淙合监测技术方法体系，建设环境与健康数据库与信息平台，漏叮年度调查报告。依据，相关项目工作实施合适的方案已经明确列出2011年相关项目实胞相关计划.港河流域环境与癌症风险评价I国务院批发的工作合适的方案对整个相关项0的实施相关计划进行了整体部署和安排.相关项口牵头的位中国环境科学研究院和中国环境监测总站分别制定了相关工作“十二五”实施相关计划和执行年度的实能相关计划.整个相关项目执行的过程中在总体工作框架保持不变的域础上,短年都对年度工作合适的方案进行调整和更新.重点地区环境污染对人体健康损害状况1左：已经制定了详细明确的实瓶进展相关计划,将分解为六个相关项目，由中国环境科学研究院牵头加织中国医学科学院基础医学所、中国环境科学学会、中国辐射防护研究院、中国科学院研先生院共同完成,各相关项目均已羟制定了详细的实能相关计划.35%962.2加关项目是否有科学合理的绩效指标体系？全国点地区环境与健康专事调查，说明：己钱明确了相关项目调杳的各项合适的内容、调杏戊的类型、规模和数收，对预期成果和考核指标已有明确的规定。备多与单位的任务和预期达到的成果己有明确规定,并按照工作任务多少,雉度，需要投入的人力、物力确定投入经费的颔度，相关项目建立了较为科学合理的缄效指标体系依据t在相关项目总体工作合适的方案中对工作任务及其应达到的目标有了明确规定.淮河流域环境与癌症风险挪价，按照工作时间进度要求,定期向相关项目祖提交工作报告和现场报告以及总结，相关调查数据.相关项目组协助相关项目管理管控部门按照其工作相关计划对其进行指导和雅督.重点地区环境污染对人体健康损害状况调查I编写中国人群那微参数手册3（成人卷）：编写彳国家污染物环境健康风险名录?（物理分册）；编写国家污染物环境健康风险名录#（生物分册征求意见稿；提交珞污染与人群健康损害问调杳报告：完成35%942011年环境健康事件年度分析报告：编写环境与健康伯息动态度期，2.3Ml关项目的预完安排地否合埋？全国点地区环境与健康专项查；说明：相关项目经世按照工作任务的需要进行预算.，预算安排经过财务4家审钱,相关项目僮算通过上级主管部门的设定,相对交合理.依据:在相关项目工作合适的方案和相关项日申报书中对支出预口进行详细说明，包括时支出总吊、比例结构、人均覆度以及预算实物做有详细的测算，预算开支项符合相关管理管控规定，侦算合适的内容与相关项目仟务紧密相关,涉及的价格、数量等方面合理.淮河流域环境与癌症风险辞价，相关项目的预管在参照财政部羟费预算基础上，根据相关项目工作开展的需要进行列支，由于现场工作,特别是涉及到人群健康问题，有许多的不确定性,因此在其他部分列支了不可预见费用.相关项目预算安排基本全面合理.点地区环境污染对人体健康损害状况查；相关项目各项支出的分配已经根据工作任务进行了合理的分配和测算。30%98相关项目相关计划加权得分91.5()相关项目管理管控20%)序号问造权重得分3.1相关项目的管理管控者和参与者是否有明确的责任？全国重点地区环境与健康专项调查，说明：相关项目管理管捽者和参与者均有较为明确的费任.依据：在相关项目总体合适的方案中已经明确了相关项目的组织管理管控结构，明确了中央部门、地方政府、相关项目技术承担单位、咨闻委员会对相关项目实施开展的职责和贲住.塞河流域环境与癌症风险评价：相关项目上级主管单位与相关项目牵头单位每年签仃任务合同合约书，时相关项目的工作合适的内容及时间节点、考核指标等进行明确规定.相关项目牵头单位设立相关项目设立办公室对相关项目工作进行统一的管理管控.并与各专题签订任务合同合约书,对相关工作任务进行明确.并规定了具体工作的时间节点和主要考核指标及提交的主要成果.重点地区环境污染对人体健康损害状况调查，管理管控者和参与者责任明确,能喷保证实施行效.本年度的相关项目分解为6个于相关项目，由中国环境科学研窕院牵头组织中国医学科学院基础医学所、中国环境科学学会、中国辐射防护研究院、中国科学院研先生院共同完成，相关项目管M!管控单位与承担单位即籽签署相关项目任务书，详细明确有关责任.30%983.2相关项目是否有有效的财务管理管控方法？说明：相关项目具有比较疗效的财务管理管仲办法依据：相关项目组已经成立由具备财务羟验人M组成的相关项目财务小组，借港以往同类相关项11财务管理管控的经验和教训，己经制订了较为合理有效相关项目财务管理管控方法。35%963.3部n是否运用相关项目的绩效信息来加强相关项目管理管控？说明:已将本相关项目确定为部门绩效考核相关项目,将运用相关项目的绩效信息加强相关项目的管理管控.依据：相关项目申报书中明确将运用相关项目的缄效信息加强相关项目的管理管控，35%80（四）相关项目预期结果20%）序号问题权重得分4.1相关项目能否实施年度绩效目标？说明：相关项目可已实现年度绩效目标依据：相关项目经过充分的论证,具备较好的基础,技术路线清晰相关项目行政推动能膨很好组织优势力试开展工作，年度绩效目标可达，35%984.2相关项目能否实施长期缄效目标？说明：相关项目可实现长期绩效目标依据：相关项目设计以循序渐进、逐步实施的原则，第一年开展试点和制订完善技术方法.在此基础逐步推开实施,在技术上保证了相关项目长期实施的有效性,同时相关项目长期目标明确，技术路战活【晰，通过长期稳定投入可实施K期绩效目标，35%924.3相关项目鲍否实施效率绩效目标？说明；相关顶目能鲂实能效率缄效目标.依据：相关项目管理管控者充分利用相关项目参与单位的技术力量,充分利用已有的研究成果,节约成本，提高效率.30%95相关项目预期结果加权得分95相关项目总得分94.95相关项目管理管控加权得分91四、相关项目自评结论项目等必有效基本有效口一般口无效口无法显示成效口总体意见总体上本相关项目技术路线清晰、组织结构完善、预算合理、相关项目经费管理管控办法健全，因此木相关项目缄效评估总体有效。项H碓位单位名称：（公章单位负贡人（签字）：日期：年月日中介机构机构名称：（公章机构负责人（签字）：评审日期：年月日评审专家组名第姓名单位职务职称签字专家*11评审专家组组长（签字）:评审H期：年月H主管部门审核见部门负成人（签字）：（公章）日期：年月日相关项目支出预算明细表单位：万元资金来滁相关项目总投资当年安排数相关项rj合计51855185财政拨款51855185H资以前年度财政拨款结转和结余资金00相金来预算外资金00关项源其他资金00目预11当年预算明细支出相关项目金额测算依据及说明及合计5185预算依据及说明见相关测相1.办公费200.32TS11tjU4算美2.会议费298.35巩目4,w>依项3.交通费148.9据目1.咨询费123.26明5.邮电费61.96蝴6.水电费与专用燃料费81.43预7.印刷费62.9算8.差旅费266.139.劳务费399.0510.专用材料费323.75I1.专用设备费386.9（单位：万元）附表一环境健康管理管控处相关项目管理管控经费测算依据及说明序号演算合适的内容工作合适的内容及能算明细1办公费2主要用于购买硒鼓、打印纸等打印机耗材购买信笠、签字笔、移动硬盘等日常办公耗材,购置图书资料2会议费5主持召开组织、协调或专家咨询仝议共S次,期为1天/次，母次参人员25人，公议费标准参照国家机关会议标准400元/人天（包括会场租赁费、投影仪及繇布租赁费、会议资料等,5次X25人/次X400用人.天=5.0万元.3交通费04有询费05邮电费0.2的电费主要包括文件及材料邮寄费、快件邮递费等.6水电费与专用燃料费07印刷费0.76主要用于公文、/件、文件、资料的印刷费用.8差旅费7.()4主要用于赴外地现场调研及参加会议,异地往返差旅按照平均3200元/人.次x22人.次=7.04万元（每次差旅按照往返飞机票2（XX）元/人次：每次空旅平均按4天计算，住宿180元/人.天，伙食80元/人.天，市内交通40元/人.天，180+80+40）元/人.天X4天=1200元/人）9劳务费010专用材料费0Il专用设的附012其他商品和服务支出013委托业务费014合计15附表三、合适的方案编制与论证预算说明(单位：万元)序号演算合适的内容工作合适的内容及能算明细1办公费5.10合适的方案的编制与论证的办公费用主要包括计算机耗品、存储设备、打印机耗材的购置费和资料其印等费用2会议费28.40总体实施合适的方案娟制专家论证会1次.会议费2.8万元(7040().参会人数70人,会期1天：示范点实施合适的方案论证会25.6万元(4(X)×40×8×l>.8个示范点各开一次论证会，参会人数40人/次，会期1天：会议费标准参照国家机关会议标准400元/人天。合计28.4万元3交通费8.00交通费包括：1)合适的方案编制过程中现场调研交通费4万元；(2)市内交通戏4万元，合计8万元4咨询费31.20主要用于专家咨询会的专家费用包括：1)会议专家咨询费.800元/人天xl2人x30天,平均每次专家12Ae共计28.8万元:(2)函审专家费60元/人次X400人次=2.4万元.共计31.20万元5邮电费2.40HE电费包括材料邮寄和相关项目成员业务联系的通讯费用6水电费与专用燃料费0.()07印刷费1.40包括：(1)4次专家咨询会合适的方案文本印刷费；(2)3次总体实施合适的方窠论证实施合适的方案文本印刷费：(38个试点区实施合适的方案文本印刷费8专用材料费9差旅由11.70合适的方案编制现场调研外省交通及差旅贽4.70万元，论证会议专事及相关项目组成员差旅费7.00万元，共计11.70万元10劳务费21.604名博士研究生参与合适的方案编制,按1500元/人月计，12月/年，此项劳务费为4*1500*6=3.6万元。聘请2名大学毕业生.担任本项工作的学术秘书,按照2500元/人月标准，12个月劳务由为6。万元，聃请国内2名知名环境与健康调查专家作为相关项目实随合适的方案端制顾问,平均标月按5(XM)元支付报IW.I年为本相关项目工作6个月，则本项劳务费12.0万元.总计21.6万元11专用设各费0.0012其他商品和服务支出7.80主要用于资料费、文献检索督、技术资料编制、出版费以及临转人员房屋租增费等13委托业务也78.00祖织国内知名高校、研究院所参与环境与健康总体合适的方案编制所需委托的业务戏二附表八、广东珠三角东部工业密集复合污染区环境与健康专项调查经费预算说明（地区一）（单位：万元）序号谓算:合适的内容险费9（算工作合适的内容及混算明细1办公费17.00主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传双纸，计算机耗品等:2会议费10.40用于工作开展初期,工作进行过程中及后期与当地有关部门及企业的例调会议.预计参会人员20人砍.会期I天，召开5次/年，4（X）元/人天x20人/次*5次=40万元,则这部分协圜会议经费4.0万元.在后期H开成果交流会及专家咨询会议，邀请专家10人，卷会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天x40人/次x2天/次x2次=6.4万元.会议费总计4.0+6.4=10.4万元.3交通费4.00工作人员因工作制要外出开会、加班等产生交通费，计4万元.共计4.0万元.4咨询费3.00主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次X5人X6次,共计3。万元5邮电燹5.环境样品的邮寄（如土填样品、空气样品、血液样品等），需5.0万元。6水电费与专用期料费6.50调杳组成员对点位迸行调研考察需要租车租相，广东省内租车按500元/天计算，一年共计租车60天，好次油费需要150元，则需3.9万元.租船费2.6万元。这部分费用总计6.50万元。7印刷费6.00平时协调需要的材料,会议材料,人群调查报告，成果报告的印刷费用,总计6.0万元.8专用材料费68.10分析空气样品200个，土增样品200个，农作物及食品样品1，0个，水体样品150个所需要购置相关POPs标准样品,如PCB单标化合物采样耗材,而处理试剂及耗材,仪器分析材料等,这部分专项材料费预计需要68.1万元.9差旅费23.30工作调研，交通2元/人次，每次8人，年次4天，食宿补助230元/天人，20次/年，则决用共计（200x8x20÷230x8x4x20）=17.92万元：参加会议交通2000元/次，年次3天，预计每年共计20人次，食宿补助230元/天人.共计5.38万元.总计23.3万元.10劳务费24.()0聘用8名临时人员开展诩查与实验室分析，作，按25«）元/人月，12月押.计24.0万元11专用设得费28.00采样器等小型易损仪器设各的更新与维护费用.需要28.0万元.12其他商品和服务支出19.60主要用于资料费、文献检索费、技术资料桀制、出版也，上门调杳礼品费等，预计需要花费10.0万元，临聘人员房屋租货费按100o元/人月计，则此项快用为1(X*8*I2=96万元，共计19.6万元，13委托业务费135.40当地部门需要侨助收集人群健康方面的历史数据资料，环境监测的历史指标,负责位点的长期常规指标的监测任务，并引导当地人群配合人并健康体检及内蛙露调查等工作.总计42.0万元*顼计在新塘地区20平方公电面枳内开展人群健俄调置，对然摒人群及对照人群进行常规体检及专项内暴露调忤，这就分费用93.4万元。总计105.4万元.14合计350.30附表九'重庆化工集中区有机污染区环境与健康专项调查经费预算说明(地区二)(单位：万元)序号谓算:合适的内容险费9(算工作合适的内容及混算明细1办公费12.00主要包括硒鼓、黑盒、打印纸、传双纸，计算机耗品等2会议费10.40用于工作开展初期,工作进行过程中及后期与当地有关部门及企业的例调会议.预计参会人员20人砍.会期I天，召开5次/年，4(X)元/人天x20人/次*5次=40万元,则这部分协圜会议经费4.0万元.在后期H开成果交流会及专家咨询会议，邀请专家10人，卷会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天x40人/次x2天/次x2次=6.4万元.会议费总计4.0+6.4=10.4万元3交通费3.00工作人员因工作制要外出开会、加班等产生交通费，计3万元4咨询费3.00主要用于专家咨询会的专家费用.KKM元/人次XlO人x3次,共计3。万元5邮电燹3.00环境样品的邮寄(如土填样品、沉枳物样品等)平均姆件50.0元，600件，需3.0万元6水电费与专用期料费3.90调杳组成员对点位迸行调研考察需:要租车租相，双庆市内租车按500元/天计算，一年共计租车60天，好次油费需要150元,则需3.9万元7印刷费4.00平时协调需要的材料,会议材料,人群调查报告，成果报告的印刷费用,总计4.0万元8专用材料费30.50用于开展环境样品分析的材料及用于指技分析工作的侦控分析和发放参与单位随控标准样品的材料由30.5万元9差旅燹10.61工作调研.交通3(X)元/人次，每次8人每次3天，食宿补助230元/天人，10次/年，则费用共计(3OO×8×I04230×8×3×IO)=7.927i7C：零加会议交通2000元/次,陆次3天，预计年年共计IO人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元、总计10.61万元10劳务费15.00聘川5名大学毕业生参与本项工作,按25(X)元/人月.15.0万元Ii专用设备费28.00条样器，GpS定位仪等小型幼损仪器设备的更新与维护由用，需要28.0万元12其他商品和服务支出11.00主要用于资料哉、文献检索戏、技术资料编制、出版费，上n调杳礼品快，以及临聘人员等，预计需要花费11万元13委托业务费107.60当地部门需要协助收黑人群健去方面的历史数据资昌，环境监测的历史指标，负贡位点的长期常.规指标的监测任务，并引导当地人群配合人群健康体检及内基部调杳等工作.总计25.0万元.预计在取庆地区15平方公里面枳内开展人群健康调查，对累祎人群及对照人群进行第规体检及专项内累隔调杳，这部分的用82.6万元。总计107.6万元14合计242.01附表十、辽宁沈阳（或本溪）大气复合污染区环境与健康专项调查经费预算说明（地区三）（单位：万元）序号演算合适的内容计费9（算工作合适的内容及费算明ftlI办公费5.00主要包括硒坡、果盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等2会议费10.40用于工作开展初期,工作进行过程中及后期与当地有关部门及企业的例调会议.预计参会人员20人/次.会期I天，"开5次/年，400元/人天X20人/次*5次=40万元,则这部分协网会议经诙4。万元.在后期H开成果交流会及专尊咨询会议，邀谢专家10人，静会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，it400元/人天X4O次X2天/次X2次=6.4万元.众说由总计4.0+6.4=10.4万元3交通费3.00工作人员因工作需要（外出开会、加班等产生交通费,计3万元,共计15.0万元4咨询费3.00主要用于专家咨询会的专家费用1000元/人次N人x6次,共计3.0万元5跳电费0.(X)6水电费与专用燃圳费0.(M)7印刷费0.008专用材料费4.30用于参与单位开展环境与健康侦控的标准样品费用4.3万元9差旅费2.69参加会议交通2000元/次，好次3天，预计¾j年共计10人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元。10劳务费0.11专用设符费0.0012其他商品和服务支出0.0013委托业务费200.73委托国内知名高校和研究院所组税开展本相关项目环境与健康调育工作，委托当地环境与卫生部门提供协助调变与分析工作，本项由用200.73万元14合计229.12附表十一、浙江台州电子垃圾拆解区环境与健康专项调查经费预算说明(地区四)(单位：万元)序号演算合适的内容计费9(算工作合适的内容及费算明ftlI办公费4.05主要包括硒坡、檄盒、打印舐、传真纸，计算机耗品等:2会议费4.80中期召开中期汇报论证会,后期成果论证会.修计.参会人员30人,会期2天.召开会议共2次/年,计40()元/人天x30人/次x2天/次x2次=4.8万元则这部分专湿论证会计48万元.3交通费3.00相关项目督导产生的交通快4咨询费1.50主要用于专家咨询会的专家费用，100O元/人次X5人X3次,共计l5万元5邮电费0.006水电也与专用燃料费0.7印耦费().(M)8专用材料费3.00购跣用于质控的标准物质或样品9差旅费6.65工作调研,交通3(X)元/人次,每次8人.每次3天.食宿补助230元/天人,5次/年.则费用共计(3(X)8x5+23Ox8x3x5)=396万元：参加会议交通2000元/次.每次2天,预计每年共计10人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元，总计6.65万元心IO劳务费Il专用设备费0.(X)无12其他商品和极务支出0.00无13委托业务费140.00当地部门需要秘助收集人群世康方面的历史数据资料.环境监测的历史指标,负责位点的长期常规指标的监测任分，并引导当地人群配合入群碇康体检及内蛙露诩查等工作“总计50.0万元.HU十在浙江地区15平方公里范国内开展人稗健康调衣，包括行规体检与专项内暴露调性等，暴需人群与时照组人群预计600人，计90万元.总计140万元°14合计163.0013委托业务费177.20委托当地环境与健般研究单位收架人群健康方面的历史数据资料，环境监测的历史指标，负货位点的长期常规指标的监测任务，