ISO质量管理体系文件.docx
选购管理程序编制：文件类别：程序文件生效日期：2001/01/01审杳：文件号：QP-74-01持有人：核准：版次：2.2管制状态：1 .目的：本程序规定了选购合同资料编制、审批以及选购产品的验证支配,以保证选购产品满意选购合同所规定的侦量要求。2 .范围：本程序适用于本公司产品选购资料的编制和选购产品验证的限制。3 .定义：无。4流程:作业流程权货单位相关说明运用表单I格供应商请选购部选购部门依据£供应商管理程序对供应商进行评估，选择出合格供应商登入名录J购选购部选购部接到物控开出的（请购单后，从合格的供应商中选择合适生产商，卜选购订单；若涉及调用我司模具，则需签署模具借用单。选购订单签订后的修改,需订立选购订单修订单或地下选购订单选购订单选购订单修订单模具借出单选K模具（I9单拙单物控部选购部供应商用我公司格式的进货单填单，仓管员收货后在进货单上签收，并交选购员确认。进货单进1质检货单/入库单选购部物控部1、仓管员对货物贴检验标识卡，城质检/入库单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后留下品管陕2、货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库单的财务联和选购联。3、有质量问题的单据应交物控部，由物控员协调、总经理确定最终的处理方法。质检/入库'5选的异样联络选购部当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜，应填报异样然络第，刚好与供应商达成共识0选购异样联络单退货单物控部选购部退货由物控填退货堆，交选购联络供应商退货。退货单填写需特殊留意将退货类别填写清晰。退货单月供1上对帐单选购部每月月结时间到后5天内,由选购经办人员以进货单和质检/入库单为依据，将当月各供应商的供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算单。选却一5.内容:5.1. 选择合格供应商选购部依供应商评审管理程序对各供应商进行评估，选择出合格的供应商登入名册,5.2. 选购订单.编制52.1选购部接到物控开出的请购单后，对于新物料则依E供应商评估管理程序找寻合格的可供应当物料的供应商，然后干脆卜.选购订单进行选购。5.22对于零星选购或临时选购，则综合选购订单的内容进行修改编制，以选购合同形式卜.单选购523.选购订单应包含以下内容：(1)品名规格、物料编号、单价、数量、金额，交货时间、地点，包装要求。5.3. 选购审批程序1 .3.1.选购订单或合同由选购员制作、选购主管审核，交财务审核数量、单价，总经理签字后发送给供应商。532 .选购订单传其后应再确认供应商是否收到传工件，并督促对方刚好签章回传。5.4. 选购订单的更改：1.1 .1.选购订单、合同签订后，双方对所选购的产品，因某方面因素造成仃所变动时，都应征求双方同意后方可进行变动,并签订修订单或重签选购订单、合同“5.42 更改送审时，应附上原订单，作废的订堆由文管中心文管员在原件上盖作废章5.5. 选购进度跟催551 .选购订单卜.达后，选购人员至少要二至三次追踪供应商的生产进度，确保将所购产品按期送交公司仓库或公司指定地点.552 2选购人员应将选购货物的到货时间、数量刚好与仓管组/生产部沟通，以便仓管作好收货打算.以及生产部支配生产支配5.6. 产品险收入库5.61供应商交货时将填好的进货服交收货员，收货员依据进货单验收优物.并交选购员与物控员签字确认。验收完成后进货单一联交供应商，一联交选购员，一联物控存底。5.6.2.收货员对货物贴检验标识卡，填质检/入库单交品管检脸，并跟催进度。品管检骏完成后留下品管联5.63货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库单的财务联和选购联564.有质量问题的单据应交物控部，由物控员协谢、总经理确定最终的处理方法。57.选购产品的验证571.选购部在卜.选购订堆前，应将验收标准、所依据的技术资料订明于合同中或作为合同的附件5.72若到供应商现场进行选购产品验证，由选购部选购人员在合同中明确验证支配及产品放行的方式。58选购异样状况处理581.品质出现异样状况时，品管部依订正与预防管理程序要求供应商执行改善作业。582 .当出现质地问题，需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜时，选购人员应填报异样联络单，刚好与供应商达成共识。583 .需退货时由物控部填报退货单,交选购联络供应商作退货处理。1.9. 选购结算：每月月结时间到后5天内，由选购经办人员以质检/入库单为依据，将当月各供应商的供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算雅。1.10. 记录管理：依记录限制管理程序的规定进行保存。6 .相关附件：6.1. 选购订单(QR-74-02)6.2. 品质备忘录(QR-74-03)6.3. .(进货单(QR-74-04)6.4. 质检/入库单(QR-74-05)6.5. 选购异样联络单(QR-74-06)6.6. .对帐服(QR-71-07)6.7. 选购合同(QR-74-08)7 .参考文件:7.1. W供应商管理程序(QP74-02)7.2. g物料限制管理程序(QP-75-05)
