2024年项目绩效支出整改报告.docx

2024年项目绩效支出整改报告项目绩效支出整改报告1根据你厅关于对20xx年财政重点绩效评价项目整改的通知(黔财绩(20xx21号)要求,我委对纳入20xx年财政重点绩效评价项目的“卫生事业发展补助资金""省市儿童医院项目""中医(民族)药项目资金"三个项目，按照绩效评价报告，认真梳理问题，逐项整改落实，现将整改情况报告如下：一、存在问题及整改措施(一)卫生事业发展补助资金项目1.存在问题：预算管理工作有待完善。整改措施：在20xx年的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。从20xx年起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度，并拟于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召开预算项目支出进度调度会,梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢问题。(1)抽样点中未完成重点专科建设工作的问题。整改措施：已采取措施督促项目单位加快建设进度,未完成项目均已建成并投入使用。(2)抽样点未完成城市社区服务中心建设工作的问题。整改措施：项目单位已完成整改，城市社区服务中心设备及建设资金已全部使用，建设资金已完成拨付，其余资金用于配置设备，并已经采购完成。(3)县级主管部门资金支付进度缓慢的问题。整改措施：县卫健局已积极落实卫生事业发展补助专项资金的到位，专题报告县委县政府有关领导，并主动对接县级财政部门进行资金筹集下拨，截止20xx年4月9日，在资金调度极度困难的情况下，多方筹集资金对部分专项资金实施下拨到项目实施单位。(4)部分医院项目资金支出不规范的问题。整改措施：依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法施行条例等相关法规，从审批到招标到采购到绩效评价严格按照规定程序执行，且自20xx年起所有项目资金严格按照规定项目和用途进行使用。完善了项目资金管理潮呈，制定了医院项目资金管理办法，对项目资金使用全程监督，提高资金使用的效率。加强了业务学习与培训I,组织了财务、设备、信息等各业务科室人员全面学习相关政策法规，深入探索科学的评价方法，研究和制定与医院发展相适应的指标评价体系，以规范资金使用流程，提高资金使用效率。2 .存在问题：专项资金管理体系不健全，制度不完善。整改措施:根据贵州省省级财专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(黔府办发(20xx)34号)的要求，对专项资金管理办法进行修改，按照”一个专项资金、一个管理办法"的要求，针对专项资金制定管理办法。再次就我委资金分配的内部流程进行优化，强化了各处局的时间约束和责任，确保资金按时提交财政及时下达。3 .存在问题：绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。整改措施：已组织相关处局对绩效评价报告中指出的问题进行认真学习、分析和整改，提高全面绩效管理意识，做到立行整改，举一反三，防止问题再次发生；按照"谁主管、谁负责""花钱必问效、无效必问责”的要求,进一步落实责任制,加强绩效管理才是高绩效管理能力和水平，细化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制，明确实施机构的工作范围和职责划分，将绩效考核结果与次年的资金分配挂钩。(二)公立医院项目资金4 .存在问题：个别医院项目资金管理不规范。5 1)自筹资金落实不到位问题。整改措施：医院已从自有资金中落实到项目资金中。6 2）会计核算不规范。整改措施：针对部分医院在项目实施过程中未按项目批复口径对建设资金进行专账核算的'问题。已在"在建工程"科目下按项目类别设立专账核算。7 .存在问题：项目管理不到位。整改措施根据项目资金绩效评价报告提出的整改要求成立工作专班,强化项目过程管理，加快推进项目建设进度。同时，与发改委等部门就项目的立项、规划、建设等相关手续积极沟通协调，并请相关政府职能部门现场指导和技术支持。由于个别建设项目在初步设计阶段对可研批复的项目投资、建设规模、建设内容进行了调整,在取得初步设计批复后，严格按照初步设计批复所附的概算审定表中各类工程的概算投资进行资金控制并根据项目的各类工程按照概算投资中的分项概算，编制相应的招标控制价报住建部门建设工程造价管理站备案。（三）中医（民族）药项目资金8 .存在问题：财政资金配置不够合理，碎片化突出，项目实施效果不理想。整改措施：根据贵州省卫生健康委20xx年中医（民族）药项目资金绩效评价报告中发现的问题和建议，已对全省项目单位进行通报，督促各市州中医药行政管理部门及项目单位落实项目资金，跟进项目进度。通过至上而下的整改要求，各项目单位充分认识到中医药项目资金的重要性和必要性，积极整改，在次年的资金安排中做了调整。二、下一步工作打算（一）加快资金拨付，保证资金及时到位。建立联合工作机制，加快资金的分配及下达。制定资金分配方案，以保证资金及时下达到项目实施单位及项目能够如期开展。（二）建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并要求各级卫健部门，协助项目实施单位建立预算执行负责制度，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行能如期推进。（三）加强资金管理和监督，健全资金使用规范。一是要求各项目实施单位建立并完善内部控制体系严格财务纪律,保证专项资金分账核算，专款专用，保证专项资金切实用于专项项目支出；二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查，及时整改，以保障资金使用的规范性。项目绩效支出整改报告2-绩效自评情况20xx年度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项。20xx年2月，我单位按照省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知（黔财绩（20xx）23号）要求，对“省政府发展研究经费"专项20xx年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。二、绩效自评存在问题在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。二是绩效目标管理和调整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任务调整,我单位未完成"省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标,导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标,导致绩效目标出现偏差。三是研究成果数量和质量有待提升。近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理,在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改,经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但好转化为政策文件的'研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升。三、整改措施针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。20x×年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求,督促业务部室加快项目实施进度,切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。20xx年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标批复表规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况,适时调整自身工作方向和内容,确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。下一步,我单位将全面聚焦省委省政府重点工作，紧紧围绕省委、省政府工作大局，充分利用智库优势，大力加强研究数量和质量提升工程建设，不断创新研究方法，提高研究服务水平，紧贴贵州经济社会发展和社会民生问题，为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效，使研究成果产生更强的社会效应。项目绩效支出整改报告3一、部门基本情况（一）部门职能。惠州市医疗保障局为政府工作部门，正处级单位，本部门无下属单位。主要职能：1 .贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。2 .组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织实施。3 .组织制定医疗保障筹资和待遇措施,完善动态调整平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。4 .按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。5 .组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6 .按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。7 .制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8 .负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。9 .完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。10 .职能转变。推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次,增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设。I1.与市卫生健康局的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。(二)年度总体工作和重点工作任务。1.年度总体工作：(1)健全多层次医疗保障体系。(2)继续攻坚医药服务供给侧结构性改革。(3)推进医疗保障法治化建设。(4)强化医疗保障公共管理服务。(5)营造风清气正的干事创业氛围。2.年度重点工作：(1)建立防止返贫监测中心,坚决守住不发生规模性返贫的底线。继续实施"百企帮百村"，精准对接、精准帮扶。稳定现有帮扶政策，保持相对薄弱村的驻村工作队，继续做好定点帮扶工作。(2)推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化，落实省关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见，落实国家组织的第一批(延续25个品种)、第二批(32个品种)、第三批(55个品种)、第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材(冠脉支架)集中采购挂网工作。(3)探索基层医疗机构与养老机构"两院一体"服务模式，推进1-2个试点。(4)推动基本医保、商业健康保险融合发展，落实关于推进基本医保一商业健康保险融合发展的实施方案,指导承办的'商业保险机构实施"惠医保”项目。（三）部门整体支出绩效目标。全面深化医疗保障制度改革，保持医保基金平稳高效运行，积极发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局，努力推动我市医疗保障事业高质量发展。（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）O2021年本年收入2854.75万元，其中财政拨款收入2851.75万元，占99.89%;其他收入3万元，占0.11%2021年本年支出2850.02万元其中按资金来源财政拨款支出2849.72万元,占99.99%,其他支出0.3万元,占0.01%;按支出性质，基本支出1155.19万元，占40.53%,项目支出1694.82万元，占59.47%;按支出经费分类，工资福利支出924.6万元，占32.45%,商品和服务支出1767.14万元，占62%,对个人和家庭的补助156.88万元,占5.5%,资本性支出1.39万元,占0.05%二、绩效自评（一）自评结论2021年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2021年度评价得分为99.79分。部门整体支出绩效情况如下：1、预算编制情况得分23分。2、预算执行情况得分40.79分。3、预算使用效益得分36分。（1）部门整体绩效目标实现情况。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。主要成效如下：截止2021年底，全市基本医疗保险参保人数477.38万人，参保率长期保持在95%以上，医保基金总体运行平稳。截止2021年底221种国谈药中我市公立医疗机构在用数186个,占总品规数84%,在用数比2021年增长151%,全年订单金额比2021年总额翻了一番以上。深入推进医药服务供给侧结构性改革,药品采购费用大幅降低，群众用药负担进一步减轻，同时减轻了医保基金支付压力，为调整优化医疗服务价格结构，体现医护人员的劳务价值腾出了空间。2021年全市医保系统行政处罚案件34宗，移交司法机关和纪检监察机关案件5宗,行政约谈93家，解除医保协议1家，暂停医保协议1家，曝光29宗我市查处的典型案例，追回医保基金8180万元，守护了群众的"看病钱""救命钱"安全。打好医保信息化建设基础。简化经办潮呈、优化服务方式。推动全市通办、异地互办,减少群众跑腿。推动医保经办服务数字化。实现"码"上看病，"码"上拿药。树立医保特色宣传品牌。全年在中央、省、市主流媒体刊登报道34篇，在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播。在惠州新闻发布厅举办医疗保障专场发布会，通过20多家中央、省、市级新闻单位的报道，主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政策,开展了县区巡回宣传等线下活动，服务性强，接地气、得民心，线上线下齐齐发力，营造医保宣传声浪。(2)重点工作完成情况。我局2021年重点工作均已完成。完成情况如下：发挥已建立的医保扶贫长效机制作用，继续将符合政策规定的"帮扶对象"(原"建档立卡对象")纳入医疗救助范围，做好资助参保，筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障，防止"因病致贫""因病返贫"。今年以来共资助9.2万名医疗救助对象参加基本医疗保险，医疗救助基金资助参保支出共2620.86万元；全市共救助33.21万人次，医疗救助基金支出8773.38万元。一我市药品集中带量采购制度基本建立，按照"良性竞争、价优者得"的原则，努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞争的格局，着力破解药价虚高难题。药品集采方面：年内开始实施第一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品集采，执行进度均远超计划进度。1-12月累计节省医药采购费用&98亿元，药价综合降幅40.32%。医用耗材方面：1月1日开始实施国家高值耗材冠脉支架集采，与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%;已完成第二批骨科类品种报量；2021年2月1日省级组织冠状扩张球囊、人工晶体，以及新冠核酸快速检测产品和人工晶状体植入器械3682089个(套)也已落地实施。预计今年可节约医用耗材采购费用1.IO亿元。将符合规定服务项目纳入医保支付范围。"惠医保”项目已完成2021年投保工作，全市共64.7万参保人投保，占基本医保参保人数的14.8%。2021年4月起，已顺利开展项目理赔业务，截至11月底"惠医保"已累计为1.5万人次报销医疗费用,报销总金额达5000多万元。(3)对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。"三公"经费支出情况：2021年度"三公”经费总额1.65万元，比上年决算减少1.58万元。"三公"经费减少主要原因：遵照中央八项规定，精简三公开支。会议费支出情况：2021年会议费总额1.01万元，比上年决算减少2.52万元。会议费减少主要原因：本年度会议开展较少，会议费支出减少。培训费支出情况：2021年度培训费总额33.26万元，全部为财政拨款支出，比上年决算增加14.42万元。培训费增加主要是因为：由于工作需要，开展医疗监管执法能力提升培训I。我局2021年度整体支出情况良好,资金使用规范,管理制度齐全,预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见1 .要强化对预算执行过程的管理和监督,预算管理制度加以完善,借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力,以提高预算菅理的质量水平。2 .基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。3 .对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。三、其他自评情况（无）城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分。市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目自评99分。项目绩效支出整改报告4根据湛江市财政局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知要求（湛财绩20223号）,我校及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工,落实责任，认真开展自评自杳工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将2021年度我校整体绩效自我评价报告如下：-单位基本情况（一）单位机构设置、部门职能情况。单位属性：公益二类事业单位核定编制人数：核补115人,员额115人年末在职人数：128人，退休人数：104人单位工作职能：中技、高技学历教育；各工种（高级技师、技师、高、中、初级）短期职业技能培训；各工种（高级技师、技师、高、中、初级）职业技能鉴定。（二）年度总体工作和重点工作任务1.认真履行主体责任，推动全面从严治党纵深发展。2 .强化责任落实，常态化防控新冠肺炎疫情。3 .坚持立德树人宗旨，稳步推进学校工作发展。坚持以“优化教学”为重点,实施标准化的教学管理，建设重点专业，推进校企合作，把握时机,大力开展职业技能提升短期培训工作。4 .建设广东省粤菜师傅培训基地，才段推进“粤菜师傅”工程实施。5 .新校区建设取得实质性进展。（三）部门整体支出绩效目标全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，高质量推动学校发展，深化教学改革，加强人才队伍建设，不断提升教学质量。积极参加各级技能竞赛，以赛促教。坚持推进校企合作，进一步深化产教融合。落实深化免学费政策，进行中等职业教育改革创新，坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。对在校生进行专业化职业技能培训,使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人，就业一人。使享受免学费政策学生各尽其才，人尽其用，安居乐业，解决当前就业安置难的问题。基本实现一次离校，一次就业成功，充分体现绩效目标价值。（四）部门整体支出情况2021年市财政资金年初预算数为2049.09万,决算数为2388.24万，主要用于学校工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及新校区建设等各专项支出。二、自评工作开展情况（一）雨介小组情况。我校高度重视整体绩效自评工作，由主管领导、财务人员和各部门负责人组成评价小组。学习领会文件精神，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。（三）自评工作过程。1 .认真收集资料。根据整体绩效自评?萌评分表和整体绩效自评基础数据表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。2 .检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。3 .分析评价。将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。4 .综合评价结论。综合各科室上交和搜集的资料,根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为"优".（三）自评材料报送时间及质量。我校在规定时间内完成自评材料报送工作，所报送的自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实，自评评分表自评得分客观、真实。（四）自评材料报送及公开一致情况。我校所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、雌表、评分表相一致。三、绩效自评情况（一）自评结果1.整体支出绩效自评结论（1）2021年完成整体招生任务目标，免学费、助学金市级补助资金按规定得到落实。（2）经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金，下拨款项全部投入教学培训事业。经费控制率达标。(3)效率性：重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。(4)效果性经济效益:我校确保市资金用于组织教学教研活动、学校日常支出、教职工工资发放、学生助学金发放等方面,合理高效。制定了具体的报销发放办法，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。社会效益:全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的.需要。使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人，就业一人，各尽其才，人尽其用。(5)公平性：我校认真落实相关政策,对在校生进行专业化职业技能培训，使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，学校积极推荐就业，学生、家长的抽样调查满意度达到90%以上,充分体现绩效目标价值。2.自评分数：预算执行效益自评分数为87分。(二)部门整体支出绩效指标分析1 .预算编制情况(1)预算编制预算编制合理性：部门预算编制、分配符合政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点合理分配；部门预算分配能根据实际情况合理调整。预算编制规范性：部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则。预算编制准确性：项目预算、功能分类和经济分类等符合预算编制的准确性。(2)目标设置目标完整，能按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。目标科学，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。2预算执行情况(1)支出管理单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。(2)资产管理资产管理规范，有资产管理内部管理制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴；资产账与财务账相符。固定资产利用率良好，利用率100%o3 .预算监督情况(1)信息公开在被评价年度按照预算法和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况；在被评价年度按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致；被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。(2)绩效自评成立自评工作小组，自评工作评价小组3人以上，由主管领导、财务和相关业务科室负责人员组成；在规定时间内完成自评工作并按时报送材料；表格内容、自评报告填写真实、齐全，自评评分表自评得分客观、真实。4 .预算使用效益。(1)部门整体绩效目标实现情况我校市级资金用于学校建设、师资培训等方面，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证了该项目的会执行，确保2021年教学活动、学校日常支出、师资培训等正常进行。(2)重点工作完成情况落实深化免学费、助学金政策,专款专用,确保专项资金补助政策顺利实施。坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。(3)部门重点项目支出绩效情况对在校生进行专业化职业技能培训I,使每个学生掌握一种以上技术、技能,并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人,就业一人，充分体现绩效目标价值。(三)部门整体支出绩效管理存在问题我校根据相关法律法规，从新生招收、资格认定、职业教育培训、后勤保障、资金支出使用管理等各方面都严格按要求执行，不存在问题。(四)改进措施1 .加强组织领导，完善工作机制，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量，落实经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。2 .加强管理，做好基础工作，进一步完善学生信息管理系统，坚决杜绝“双重学籍"现象，保证学生基本信息的完整、准确，做好免学费资助对象的认定工作。3 .落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效。四、其他自评情况我校认真开展自评自查，按时保质完成绩效自评工作，确保自评结果准确、客观，禁止弄虚作假。通过本次绩效自评，形成整体绩效自评报告、整体绩效自评基础数据表、整体绩效自评指标评分表、佐证材料清单、绩效自评公开情况表。项目绩效支出整改报告5根据关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知(湛赤财绩c20xx】2号)要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将20xx年度湛江市赤坎区审计局整体绩效自我评价报告如下：一、单位基本情况(一)单位机构设置、部门职能情况。湛江市赤坎区审计局属政府机关，执行政府会计制度，截至20xx年末本单位财政核定编制人数12人，年末在职人员10人，离退休人员5人，外聘临时人员7人。区审计局主要职能是：1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。2 .起草有关规范性文件，拟订本区审计政策措施，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和审计项目计划，参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核杳的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。3 .向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关部门通报审计情况和审计结果。4 .直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；以及法律法规规定的其他事项。5 .按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。6 .组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。7 .依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门杳处相关重大案件。8 .指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。9 .推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障制度。10 .组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。I1.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。12.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。根据中共中央关于深化党和国家机构改革的决定和湛江市赤坎区机构改革方案，设立赤坎区审计局，正科级，为区政府工作部门。区审计局设8个内设机构,办公室、综合计划股、法规审理股、整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股；另外，区审计委办公室秘书股设在区审计局。（二）年度总体工作和重点工作任务1.围绕促进高质量发展，加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度。把政策跟踪审计作为重大任务，主动跟进审计，揭露上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题,推动重大政策措施落地见效。2 .围绕财政财务收支效益，加大对区本级预算执行和其他财政收支情况审计力度，关注财政财务收支真实合法效益，落实财政资产管好用好。3 .围绕促进规范权力运行，加大经济责任审计力度。继续扎实推进领导干部经济责任审计，促进领导干部依法用权、秉公用权、规范用权。4 .围绕保障和改善民生，加大对民生资金和公共投资项目资金的审计监督力度,揭示民生资金在筹集、管理、分配和使用等环节存在的问题，着力惠民富民政策落到实处，促进保障和改善民生。（三）部门整体支出绩效目标20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元（包括：审计业务经费22.40万元，审计购买服务经费134.60万元，购买服务、防控工作等机动应急资金8万元）.项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。20xx年本单位确保审计项目按进度完成，积极稳妥地推进年度计划，提高审计工作质量，逐步实现审计全覆盖，及时完成区委、区政府交办的其它工作任务，发挥审计监督职能，促进赤坎区行政工作依法进行。（四）部门整体支出情况20xx年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。20xx年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元。20xx年决算总收入2乃.46万元，为一般公共预算安排拨款。20x×年决算支出272.45万元，其中：基本支出201.88万元、项目支出70.57万元。二、自评工作开展情况（一）评价小组情况。已按要求成立自评小组，自评小组组长为梁城，小组成员为张宁、全志伟、谢君娜。（二）自评工作过程。成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对20xx年整体支出进行评价。将20xx年部门预算和决算进行对比，对20xx年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。（）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为20×x年7月22日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。（四）自评材料报送及公开一致情况。自评材料报送与公开情况一致。三、绩效自评情况(一)自评结果部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年度审计计划，合理安抖颐目支出;三是依法全面履行审计监督职责，为全区经济建设作出了积极贡献。自评分数为94分，等级为良好。(二)部门整体支出绩效指标分析1 .预算编制情况。本单位预算编制合理,根据本部门职责、年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理。2 .预算执行情况。(1)支出管理方面。本单位20xx年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内、范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算，后有支出原则，并制定赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。支出完成率。20xx年度实际支出272.45万元，财政下达预算数353.17万元，支出完成率为79.40%(272.45/353.17).结转结余率。20xx年末财政拨款结转结余决算数14.16万元，20xx年初财政拨款结转结余决算数9.42万元,一般公共预算财政拨款决算数275.46万元,结余结转率小于10%(14.16/(9.42+275.46)。国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金上年度为0元，本年度为0元，变动率为Oe政府采购执行率。20xx年实际采购金额合计数5.5万元,采购计划金额合计数9.4万元，政府采购执行率为53.51%(5.5/9.4)(2)项目管理方面。本单位20xx年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关规定和赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定的规定列支。(3)项目监管方面。当年度对项目经费和市局下达的专项工作经费的支出，开展有效的检查、雌、督促，并制定执行赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定，规范使用项目资金，发挥项目资金使用效能。(4)资产管理情况。本单位资产管理职能主要由局办公室负责，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，准确及时把握资产的增减变动及其结存情况，实现资产的.全生命周期管理。固定资产利用率。本单位实际再用固定资产总额433181元，所有固定资产总额433181元，固定资产利用率100%(433181/433181)3.预算监督情况。本单位20xx年预决算和绩效目标已按规定要求在政府的网站和单位门户网站公开。成立自评小组，在规定时间完成自评工作并按时报送材料。4.预算使用效益。(1)部门整体绩