XX企业企业质量管理手册范文.docx

目录前言4总经理致辞5第一章入职管理管控6第一条入职及档案管理管控6第二条培训与发展7第三条试用期及劳动合同合约7第二章员工行为基本制度8第一条形象制度8第二条员工行为规范8第三条员工基本职责8第三章考勤制度10第一条员工考勤违纪10第二条请假制度10第三条批假权限11第四条打卡制度11第四章生产管理管控制度12第一条生产管理管控总则12第二条生产经理职责12第三条车间主任职责13第四条机修工职责13第五条烘砂班组规章制度13第六条混合机操作职责14第七条化验室人员工作职责14第八条司磅员职责错误!未定义书签。第九条门卫职责15第十条驾驶员职责错误!未定义书签。第十一条吊机管理管控制度16第十二条仓库管理管控员职责16第十三条巡检制度错误!未定义书签。第五章财务室管理管控制度18第一条公司财务部门的职能18第二条财务工作岗位职责18第三条财务工作管理管控19第四条财务资金预算管理管控制度19第五条*公司实行全面预算管理管控。20第六条库存现金管理管控制度20第七条银行存款管理管控制度20第八条发票管理管控制度20第九条内部牵制管理管控制度21第十条往来账款的管理管控制度21第十一条费用管理管控制度22细则1：费用报销管理管控制度22细则2：物资管理管控账务处理程序24细则3：备用金管理管控办法24第六章销售管理管控26第七章宿舍卫生管理管控制度27第八章食堂管理管控制度28第一条餐厅工作人员管理管控制度28第二条餐厅用餐人员管理管控制度28第三条其他事项28第九章薪资待遇30第一条工作时间30第二条加班30第三条工资30第四条工资制度30第十章劳动合同合约与离职手续32第一条员工辞职32第二条公司终止劳动合同合约32第三条离职手续32第四条辞退或开除33第五条其他事项34第十一章劳动纪律35第一条劳动纪律35第二条遵守考勤制度35第三条劳动纪律考核35第四条工作服35第五条工牌和铭牌35第六条员工权利35第七条员工义务35第八条申诉与举报36第九条环保措施36第十二章奖惩规定37第一条奖励原则37第二条奖励细则37第三条处罚37第四条轻微过失37第五条重要过失38第六条严重过失38第七条处理权限40第八条其他事项40第十三章实验室的职责与权限41第一条职责41第二条质量方针及控制措施41第三条配方管理管控规定41第四条配方下达与生产组织管理管控42第五条原材料控制43第六条生产过程质量控制43第七条试验过程中突发事件应变措施44第十四章企业质量管理管控体系55第一条目的55第二条范围55第三条职责55第四条过程要求56第五条原材料质量控制56第六条设备的质量控制59第七条出厂干粉砂浆质量和验收管理管控60第八条干粉砂浆的包装与运输管理管控60第九条人员培训和考核要求60第十条售后服务61第H-条*公司试验室62第十二条*公司生产工程质量控制指标63第十五章其他事项64第一条总则64第二条公司财产的使用64第三条安全与事故处理64第四条治安64第五条备注64附件一：*公司管理管控机构结构图65附件二：*公司预拌砂浆生产工艺流程图66附件三：关于原材料进厂否决权的通知67附件四：关于成品砂浆出厂否决权的通知68超越自我追求卓越欢迎您加盟*公司大家庭，愿瑞科能使你的人生变得更加亮丽和辉煌！*公司善于吸才、纳才，还善于用才和育才，我们遵循以人为本的用人理念，把员工的成长作为自己的责任，积极为员工的发展提供平台和机会。对于*公司的员工，我们对您的支持与帮助即开始于您加盟*公司的第一天。这本员工手册就是旨在帮助您了解新的工作环境，使您了解瑞科的方针政策，是全体员工必须遵守的各种规章制度。从而使您尽快地熟悉并适应瑞科的环境，能够与瑞科融为一体，扬起人生事业的风帆，驾驭瑞科的大船，共同驶向成功的彼岸。作为新世纪的瑞科员工，应不断地努力、锻炼和提高自己，去超越自我、追求卓越！最后，衷心地希望您在瑞科工作顺利、事业有成，活出生命的真精彩！*公司二零一五年十二月一日总经理致辞亲爱的瑞科同仁:您good!欢迎您加盟*公司并将其作为您的事业和追求，这里将成为您事业腾飞的起点和生活的新天地！*公司成立于2014年10月，短短的几个月时间，*公司已走出一条适合自己发展的光明之路,取得了骄人的成绩。瑞科发展至今，每一步都充满了艰辛和汗水，而这一切都离不开瑞科的每一位员工，是你们的共同努力赢得了今天的成绩。我们强调优秀的专业团队、先进的管理管控制度以及创新的商业模式，致力于协助优秀的创业者共同打造一流的企业。公司组织结构完善，确立了以决策委员会负责制的公司管理管控模式，下设董事长、总经理、副总经理、财务部、销售部、生产部、质检部、行政部等职能部门，组建了一支涵盖生产、研发、管理管控等诸多领域优秀人才的高素质精英团队。在今后的发展道路上，我们将继续秉承“瑞科高质建材、开创绿色未来”的核心理念，集瑞科人的专业素质为一体，立足无锡，面向国内，为二十一世纪建材行业的发展和社会主义现代化建设努力拼搏，创出一片属于自己的美good天地。最后衷心地祝愿大家在*公司工作期间事业有成！总经理：二零一五年十二月一日第一章入职管理管控第一条入职及档案管理管控1、入职体检通过公司面试的应聘者必须进行入职常规体检，以确保其体质能胜任工作。体检合格者，方可成为公司员工，公司为员工指定入职体检机构，入职体检费用由公司负责支付。2、劳动合同合约根据劳动法加定，公司与员工签订劳动合同合约。劳动合同合约是公司与员工本人在平等自愿的基础上签订的，具有法律效力。劳动合同合约期限及试用期均以员工签署的合同合约为准。3、人事档案新员工必须在进入公司前办妥原单位离职手续。如员工未能在规定时间内提供离职证明，公司将无法录用。如果需要将个人社会档案转移至公司指定机构存放的，请在第一时间与行政部联系。公司不为员工支付其在非公司指定机构存放档案的档案管理管控费用。行政部将为每位员工建立一份公司内部员工个人档案，由专人保管，它是员工晋升、调资的依据。员工个人档案包括如下资料：个人简历体检报告本人照片各类有关证件的复印件（如身份证、学历证书）原单位离职证明聘用信及劳动合同合约员工手册确认页员工声明员工信息更新表有关员工的考评记录，培训记录，休假记录，奖惩记录等所有和工作有关的个人情况变化，须在变化后一个月之内由本人填写员工信息更新表报行政部备案，同时员工在每年1月应填写员工信息更新表并提交行政部。包括：家庭住址的变更家庭内部状况的变化（如结婚/生育/离婚/家属死亡等）通过进修得到的各类学历或培训证明女员工的妊娠/预产期劳动能力的变化身体遭受损伤的状况其它有关情况未报告已发生的情况所造成的个人损失，将由本人承担。本公司保留审查所提供的个人资料的权利，如发现虚报作伪的，按公司相关规定处罚，最高至立即解除劳动合同合约，并保留追究法律责任的权利。第二条培训与发展公司为员工提供培训，以帮助员工更good地履行工作职责并获得晋升的机会。同时，我们知道，自身的进步是潜力发掘的重要一步，我们鼓励员工尽可能地掌握与工作有关的技术和知识。行政部对新员工进行公司历史、文化的培训。部门对新员工进行岗位培训。公司根据企业发展的需要及员工的具体情况，有相关计划地安排员工参加国内的培训。在员工接受该类培训前根据培训管理管控相关规定与公司签订培训协议。如果员工在培训后决定离开公司，其必须交付培训费，具体费用将根据双方签订的培训合同合约及培训状况而定。公司鼓励员工在业余时间学习与业务有关的知识与技能。所有培训在结束后，必须将培训的有关资料与证明文件（复印件）交行政部存档。第三条试用期及劳动合同合约1、新聘员工入职，均需经过试用期。按其工作表现，公司有权缩短或延长试用期，试用期最长不超过3个月，最短不低于1个月。2、试用期内，如员工工作能力或其它有关方面不能达到工作岗位要求，公司有权立即辞退该员工而无需事先通知。3、试用期过后，公司将对员工在此期间的工作表现作出考评，并记录在案,作为该员工年度考评、晋职的参考资料。4、转正说明（1）员工转正未审批，须延长试用期或辞退。（2）特优员工可自行申请或主管推介提前转正，试用期一个月即可转正。（3）若提前转正未审批，下个月须按正常手续重新填写转正申请单。（4）转正流程：员工自评部门主管评估行政部审核总经办审批（5）考核评估分数比例分配：员工自评占10%,部门主管评估占40%,行政评估占20%,总经办评估占30%四大相关项目。5、试用合格者，由公司与其签订劳动合同合约。合同合约期包括试用期在内。合同合约期除另有约定外，一般为1年。合同合约到期，可由签约双方各自决定是否续签合同合约第二章员工行为基本制度第一条形象制度1、员工日常上班，须穿公司统一定制的工装。2、员工必须注意仪表仪容的美感，着装干净整洁、言行举止大方得体；3、男员工不得留长发、怪发，女员工不得留怪异发型，应保持清雅淡妆，打扮适度，工作时间不得戴重首饰；4、坐时要上身挺直，不要弯曲，与他人谈话时两腿不得翘叠和晃动；5、员工上班期间应保持饱满而愉悦的精神状态。第二条员工行为规范1、工作场所提倡讲普通话，不得大声喧哗；2、提倡礼貌用语，早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“您早”或“您good”，下班互道“您辛苦了”、“再见”等用语；3、对待上司要尊重，对待同事要热情，坦诚待人、团结协作，不拉帮结派、党同伐异；4、与人交谈时要注意措辞分寸，谦虚谨慎，善于倾听，不随便打断他人谈话；5、接转电话，要先说：“您good"，外来电话，还需报公司名，语言要亲切、简练、有礼；6、出席会议必须准时，因故不能按时到会或不能到会者，应提前向会议主持人请假。会上应将通讯工具静音，不喧哗、不窃窃私语、认真领会会议精神、做good会议记录，保持会场清洁，会议结束后按序依次退场；7、工作时严禁串岗或相互闲聊、不准看电影、打游戏、吃零食，不得做与工作无关的事情；8、上班期间，严禁睡岗、脱岗、打闹以及酒后操作等行为；9、未经允许不得打印、复印个人资料，不得使用公司设备、工具干私活、办私事，不得将办公用品带出公司；10、不得将亲友或无关人员带入工作场所，不得在值班时间留宿外来人员。第三条员工基本职责1、遵守国家法律法规，遵守公司有关规章制度及本岗位所属部门的各项管理管控细则；2、遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司的利益和形象，严格保守公司的商业秘密；3、遵守职业道德，不贪污受贿，不得利用职务或工作之便将公司财物占为己有或转送他人，更不得向他人索取钱财或为个人亲友谋私利；4、爱岗敬业，忠于职守，以积极的态度对待工作，不断提高个人的道德修养和文化修养，保持良good的工作作风；5、处理工作要保持头脑冷静，服从上级指挥安排，不推诿、不扯皮、不顶撞上级；6、按岗位描述及上级的要求按时、按质、按量完成各项工作和任务，并接受监督检查，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止上级安排的工作；7、严格按公司的管理管控模式运作，确保工作流程和工作程序的顺畅高效;9、发现有损害公司利益的行为，应立即投诉；10、客户投诉时要及时上报或处理；11、有根据自身岗位实际情况提出合理化建议的义务；12、未经批准，不得在外兼职工作，不得利用公司名义私自承揽公司同行业务；一三、保持办公环境整洁卫生，及时清理办公用品、办公设备；14、爱护公司一切财产，爱护各种办公用具，节约水、电、办公用品及公司财物；一五、积极学习，刻苦钻研，努力提高业务水平，提高职业技能水平，积极参加培训和考核；16、创造和谐的工作环境，互相学习、互相帮助、共同提高，发扬团队精神,增强公司的凝聚力。第三章考勤制度第一条员工考勤违纪员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种。管理管控程序如下:1、迟到：指未按规定到达工作岗位（或作业地点）；迟到10分钟以内的，扣当天工资10%罚工资5%,第二次迟到扣20%罚10%,第三次迟到扣30%罚一五,以此类推，按月计算；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；2、早退：未经许可提前离开工作岗位下班；早退10分钟以内，扣当天工资10%罚工资5%,第二次早退扣20%罚10%,第三次早退扣30%罚一五,以此类推，按月计算；30分钟以上按旷工半天处理，早退一小时的扣全天工资。3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的,公司有权解除合同合约处理；全年累计旷工7天的作开除处理；若产生相应损失的，公司有权要求员工作出相应赔偿。有下列情形之一的，视为旷工：a.未按规定履行请假手续或请假未准而不到岗或提前离开；b.工作时间内，未获准假而擅自离开工作岗位的；c.超过批准的假期又没有及时申请续假，并未提供有关证明的缺勤；d.提供虚假证明或伪造、变造、涂改休假证明后骗取批准休假的。4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。第二条请假制度请假制度：假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖（每人每月200元）。1病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持医院证明或者药单，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假超过三天必须持有医院证明。请长病假30天以上至劳动法规定的医疗期内只发保障工资。医疗期满，仍不能上班者，停发保障工资。2、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过20天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪，即无薪事假。3、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；公司员工婚假享受5天。4、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天,特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。5、工伤假：按国家相关法律法规执行。6、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给予假5天，配偶或子女伤亡给予假7天。第三条批假权限1、病事假：13天由部门负责人批准；3天以上总经理批准。请假手续送上级主管部门备案。2、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后上班第一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。第四条打卡制度考勤登记：公司实行每日打卡考勤制度，员工每天上班、下班均需打卡（共计每日4次）。未打卡者，一次5元，情节严重者，取消当月全勤奖。每月每人有三次机会，允许忘记打卡。第四章生产管理管控制度第一条生产管理管控总则1、所有员工必须服从领导指挥，如若某项工作需要人手，其他人员必须停止手中工作，服从领导安排，优先完成其相关工作。2、所有不服从安排者，第一次警告处理，以后罚款50到200元。情节严重者，停工1天到7天。3、任何人不得打架，否则罚款500至U2000元。情节严重者，移交派出所处理。4上班期间，所有人不得发生酒后操作以及睡觉，如若发现，罚款50到200元。5、所有人必须统一着装。工作服开始每人2套，如需多要，另行购买。不统一着装者，罚款50至100元。特殊情况除外。6、考勤制度，严格执行。不打卡，迟到，早退，忘记打卡，请假，按考勤制度执行。7、以上规定严格执行，做到“有制度可依、执法必严、违规必究"。一切解释权归*公司所有，不足之处，日后待补充。第二条生产经理职责1、本职工作：全面负责的生产管理管控、产品运输、产品质量和直接下级的人事管理管控2、直接责任：(1)、对全公司安全生产负责，对产品质量负责；(2)、合理指挥公司生产全过程，完成公司各项生产指标；(3)、当生产现场发生紧急情况时，负责现场指挥处理，并及时汇报总经理；(4)、对生产过程中产生的各种信息的及时性、准确性、真实性负责；(5)、负责安排直接下级对生产体系设备的日常维护和清洁保养；(6)、负责协调解决下属提出的困难和问题；(7)、负责监督搅拌楼操作室严格按程序操作电脑；(8)、负责生产部员工的考勤及各种物品的申购审核和领用；(9)、负责下属厂规、操作程序执行；(10)、主持召集生产部各项会议；(11)、完成上级安排的临时工作任务；3、领导责任：(1)、负责全厂安全生产，对下属的安全生产、工作质量和后果负责；(2)、对因生产安排出现失误而造成的公司损失负责；(3)、对产品生产质量不稳定造成的退货负责；(4)、负责监督辖区内的卫生整洁；4、主要权力：(D、对公司组织生产的指挥权和生产部的人事调动权；(2)、对下属部门、员工的奖惩建议权和工作支配权；(3)、对原辅材料和备品备件的质量问题否定权；第三条车间主任职责1、熟悉本公司各项设备的性能特点，做good各项设备的维修、保养相关计划以及设备的备品、备件工作；2、当设备发生机械故障，应及时安排机修人员对故障设备进行抢修，尽快恢复设备的运行；3、协调人员及时完成生产任务。并负责按公司规定，接受客户需求信息，合理安排生产，最大限度满足市场；4、及时制止违章及野蛮使用机械设备的行为；及时制止各种违反安全操作规程的行为。5、负责监督厂区内的卫生清洁工作。6、对因设备安装、维修、保养不到位而给公司造成的损失负责。7、对下属员工违反安全操作规程而造成的人员、设备事故负责。8、负责协调解决下属提出的困难和问题。9、完成上级安排的其他工作任务。第四条机修工职责1、严格按照设备使用说明维修、保养设备；不按时保养设备，处罚100至200元。车间主任罚款50至100元，生产经理罚款50至100元2、严格按照安全操作规程维修、保养设备；3、加强设备的日常巡查，发现问题及时解决，做到防患于未然；4、及时对发生机械故障的设备进行抢修，尽快恢复设备的运行；5、及时制止违章及野蛮使用机械的行为；6、爱护、保管good自己的工具，不野蛮使用工具；若发现工具乱丢乱放，第一次警告，第二次罚款50元，第三次罚款100元；7、对因设备安装、检修不到位而给公司造成的损失负责；8、及时完成上级安排的工作任务，当日事当日毕，决不拖延；9、搞good清洁卫生，工作结束后，及时清理作业场地的垃圾和油污；10、完成上级安排的其他工作任务。第五条烘砂班组规章制度1、严格执行操作程序，精心操作，确保人生安全，设备安全运行；2、严格遵守劳动纪律，生产中不做与工作无关的事情，严禁发生脱岗、睡觉，打闹、酒后操作等情况；若发现违规，第一次警告，以后罚款50至200元。3、设备运行时要随时注意观察温度、电机电流等参数变化情况，确保干砂含水率合格；4、定时检查各表件情况，发现损坏不灵等情况及时报告；5、生产过程中要及时检查相关设备的运行情况，及时处理运行中的设备故障，对有异常现象危急安全时，应采取紧急停炉措施，并报告有关领导；6、保持司炉房及工作环境的清洁卫生，上下班认真清理打扫，物品分类摆放整齐，垃圾及时清运；7、未经许可，外来人员不得进入烘砂区域；严禁携带小孩进入生产区域；8、烘砂人员在烘砂之前，必须检车设备是否正常运转：烘砂完毕后，确保设备空转不低于一五min。同时检查除尘设备是否正常。9、服从指挥，不得穿拖鞋，严禁上班时间赌博。第一次警告，以后罚款50至200元。10、必须最大掌控good温度与上砂流量之间的关系。正常烘砂期间，严禁上砂由带空转。同时保证滚筒下凹槽有水。若发现第一次警告，以后罚款50至200元。11、烘砂相关设备若损坏，相关人员罚款100元至200元，车间主任罚款50至100元。生产经理罚款50至100元。第六条混合机操作职责1、对各散罐存放的水泥品种，强度等级、数量，砂仓的储存量，外加剂的品种、数量、粉煤灰的储存量有清楚的了解。2、熟悉混合机的工作性能，掌握操作台每一个按键的功能，了解各种电器开关的作用。3、每班开机前必须确认收到调度的任务单，严格按照配合比进行生产，严禁任意改变配合比。未经许可，随意改变配比人员，罚款50至200元。4、开机前，检查气压、操作系统各开关的位置，确认上料系统设备及主机运转是否正常，严防产生混料现象。5、操作中应精力集中，严禁玩手机；不准做与工作无关的任何事。6、工作中若有人叫停，应立刻停机；重新开机前应先巡视现场，确定人员、设备安全后方可开机；7、计量系统必须保持规定的精度，若有问题，及时反映给上级领导。领导未处理，车间主任罚款50至200元，生产经理罚款100至200元。8、认真做good交接班工作，交班方必须将当时的设备运转情况、生产情况、材料情况向接班方交代清楚方可离开；接班方只有在明确各种情况后才能接手工作。9、认真做good设备清洁工作，保证各仪表、传感器、限位开关的灵敏度和准确性。10、必须时刻观察混合机电流情况，一旦异常，及时停止混合机，或及时放空混合机中混合料。11、生产相关电机若烧坏，当班人员，罚款100至300元，车间主任罚款50至200元，生产经理罚款50至200元。12、工作结束后，须关掉所有电源，打扫室内外卫生，填写当天材料消耗表。一三、对因疏忽而造成的打料错误、装车砂浆外漏、开票等失误负责；14、完成上级安排的其他任务第七条化验室人员工作职责1、必须按时对进厂原材料进行检测，并做good相关记录。2、必须按时对砂浆出厂抽检，并做good相关记录；3、对原材料及产品必须要留样以及留样记录；4、必须提前为工地准备相关试块，确保合格率；5、所有数据不得外泄，相关台账必须按时完成填写；6、所有数据必须用专用表格记录；7、化验室必须严格按照相关标准进行取样化验、记录保存。8、要不断学习，优化生产配比，保证砂浆质量、节约成本。9、服从公司领导安排，完成其他临时性工作；10、维持good工作区域卫生，维护good实验仪器；11严格按照本制度的实验室管理管控和质量管理管控要求执行，确保产品合格。12、省里检查不合格，相关人员罚款100-200元，相关领导罚款200-400。市里检查不合格，罚款100-200元，相关领导罚款200-400元。第八条司磅员职责1、负责公司产品和原材料的过磅计量和登计；确保各项数据准确无误；2、原材料进厂及时通知化验室人员进行抽检，若未通知，第一次警告，以后罚款50至100兀。3、原材料进厂过磅，必须有两个人签字，司磅员与仓管员（若仓管员不在，由车间主任或生产经理代签）4、编写进、出物资的名称、规格、毛重、皮重、净重、运输车辆号码、供货单位等码单简要记录；同时将回厂磅单及时送交仓库、财务。5、过磅操作时，应仔细核对磅单中每一个磅单元素，确保填写无误后方可打印磅单，并保存good存根，不得遗失。如若遗失或打错磅单，第一次警告，以后罚款50至200兀O6、不得向无关人员提供任何生产数据；妥善保管good进、出物资码单；7、每日早班对汽车衡进行检测，并记录；发现异常须及时汇报并排除故障；8、经常检查地磅，及时清除磅面泥砂，确保地磅清洁；确保规定区域内卫生清洁。9、对进、出库数据进行复核，对过磅车辆装运异常情况进行记录和报告，如果有问题，有权决定车辆暂缓出场，并及时联系相关部门和人员进行处理；否则，扣罚100到200元。10、有权拒绝违反公司规定的过磅要求；11、完成公司和领导部署的其他工作。第九条门卫职责1、严格执行公司上班作息时间。树立大局意识，时刻维护公司利益，严防公司商业秘密外露；服从上级领导的工作安排，认真完成临时性工作任务。2、严格执行本公司车辆进出厂制度。货物车辆出行的必须有出门证。3、应坚守岗位，做good交接班手续，不得擅自离岗、串岗，有事需要离开时，必须向主管报告，并由主管领导安排其他人员替换，确保不空岗；4、严格执行接待和会客制度，外部人员进工厂详细询问相关事宜，查验证件及手续后进行登记，经相关接待人员同意后方可进厂；如果发现陌生人进入厂内，一次警告，以后罚款50-200兀。5、外来货物车辆进出必须要登记检查，出门时一律凭出门证，核实物品数量与出门证相符后方可出门，凭证定时交给厂办。6、遇到无法处理或不属于工作范围的事情，应报告主管领导，不得私自处理，以免造成不良后果；7、上班期间，不得玩电脑游戏。如若发现，一次警告，以后罚款50到200兀O第十条驾驶员职责1、服从指挥，按时完成派车任务；如果不服从指挥：第一次停车一天，以后停车三天到七天。2、回厂后，车辆停放指定车位且车头朝外，不得乱停乱放。3、散装车到工地打料，应先与发货单核对，确定料打在哪个砂浆罐内，然后检查罐内的砂浆剩余量，接good防尘袋。打料结束后再与发货单核对，确定是否砂浆打尽，并让工地方验收签字。4、违章驾驶、违规操作而给公司造成的损失直接负责；5、正常工作期间，每天上午10点之前，驾驶员务必将昨天工地送货单交到磅房。不按时上交，一次警告，以后罚款50至200元，如遇到特殊事件，可以延缓上交。6、袋包装车送货单必须及时送回，下雨天停车不得影响车间生产。7、驾驶员装料不得装过多，王文彬不得超44吨，陈德飞、田俊不得超48吨。凡是洒在散装头外的砂浆，驾驶员务必装入车内，禁止铲在地上，不得造成不必要日浪费。若发现一次铲入地上或不装入车内，第一次警告，以后罚款50至200元。8、严禁任何人私自贩卖砂浆、水泥、稠化粉，若发现，赔偿公司相应的损失并处罚材料价格1到5倍的罚款，情节严重者移交派出所处理。第十一条吊机管理管控制度1、上岗前必须对电源、钢丝绳、刹车等设备进行检查，经加润滑油试运转，确认正常后方可投入运行。2、吊机工与清仓工密切配合，上下联系，起吊与转向要缓慢，吊物不得在空中停留，必须停留时，其高度不准超一米。否则，罚款50至200元。3、上岗期间，禁止酒后操作。一旦发现，罚款50至200元，同时禁止当天工作。4、工作完毕后，认真做good维护保养和清洁工作。吊机员离开吊机前应切断总电源开关，所有控制器均应停在零位，锁good操作室门。5、运行中，地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。6、遇到无法处理或不属于工作范围的事情，应报告主管领导，不得私自处理，以免造成不良后果；7、工作结束后，清理周围卫生以及皮带运输机周围黄砂。不得对资源造成浪费，否则罚款50至200元。第十二条仓库管理管控员职责1、物品出、入库时，仓库管理管控员应根据入库单或领料单仔细核准出入物品的名称、数量，准确收发物品；以旧换新物品还要核准旧物数量，收发完成后立即出、入帐；2、有所工具全部入库，并做good相应的借用台账。如发现仓库有遗失物品，仓库管理管控人员作出相应的赔偿。3、借用物品须办理借用手续，归还时如有损坏，借用人须作出赔偿；赔偿原则：为原价的70%。如若仓库管理管控员没有及时发现，由仓库管理管控员负责相应赔偿。4、各类物品分别摆放不得混乱，并在醒目位置挂上标识卡；5、作good相应的账本，账目应清晰、准确；6、定期盘库，加强账目管理管控，做到进、出、存相符；如果检查不符之处，追究相应责任，并罚款50至200元。7、搞g。Od库房的清洁卫生，物品应按类摆放，做到合理、整齐，存取方便,不碰撞，并保持走道畅通；8、上下班须仔细检查门窗，做good防火、防盗工作；9、对公司产品和原材料进、出统计无误后，按要求汇报有关部门，不得向无关人员提供任何生产数据；妥善保管good进、出物资码单10、保管good公司车钥匙，任何人借用必须得登记，登记必须包含借入出时间。如果不登记，一旦发现，罚款50至100元，同时承担不登记期间违规记录罚款。11保管good公司相关的钥匙，不得丢失。如丢失一把罚款50至100元并赔偿相应的损失费用。12有权拒绝验收不合格的物品入库；一三、有权拒绝不合理的领用要求。14、完成上级安排的临时工作任务。第十三条巡检制度1、巡检人员每天巡检不得低于一次。2、巡检人员发现问题及时解决，如不得解决，及时向车间主任汇报，有车间主任组织人员来。3、任何人不得随便应付巡检工作，被其上级领导发现一次，第一次警告，以后罚款100至200兀O4、车间三任安排good每日巡检人员，如发现没有安排且应付性工作，罚款100元至200元。5、巡检人员认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，进一步强化安全生产监督管理管控，促进全厂的安全工作，消除事故隐患，防范和杜绝事故的发生。第五章财务室管理管控制度第一条公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理管控制度。2、建立健全财务管理管控的各种规章制度，编制财务相关计划，加强经营核算管理管控，反映、分析财务相关计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理管控服务，促进公司取得较good的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。6、配合公司安排的财务审计，按时上报报表。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。6、完成公司交给的其他工作。第二条财务工作岗位职责*公司实行独立核算，设置独立的财务机构。1、财务负责人的主要工作职责(1)负责组织本公司的财务管理管控和经济核算工作。(2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理管控体系，以及核算和财务管理管控的规章制度。(3)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务相关计划、成本相关计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。(4)参与预算审查、招标、评标、经济合同合约的拟定。(5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理管控方法，监督执行会议决议。(6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。(7)承办总经理布置的其他工作。3、会计的岗位职责(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理管控的各项规定，并正确执行。(3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。(4)及时申报、上交各项税款，合理避税。(5)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。(6)每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。(7)负责装订、管理管控会计档案。(8)完成公司领导交办的其他工作。4、出纳的岗位职责(1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理管控和银行结算制度的规定，管good货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。(2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、合适的内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。(3)保管good库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。(4)保管good印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。(5)严格管理管控空白收据和空白发票，严格支票管理管控制度，按公司付款流程签发支票。(6)完成公司领导交办的其他工作。(7)完成领导布置的其他工作。第三条财务工作管理管控1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。2、财务工作人员在办理以下事项时，应当做到：(1)办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。(2)对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。(3)应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。(4)会计档案应装订成册。会计档案保管需指定专人管理管控，未经总经理批准，他人不得带出、查阅和复印。(5)发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。3、财务工作应当建立内部稽核制度，并做good内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。4、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续时由财务负责人监交，财务负责人的交接，由总经理进行监交。第四条财务资金预算管理管控制度1、资金范围：本规定所称资金，系指库存现金及银行存款。2、*公司实行小额资金总经理批复、重大资金事项集体决策制度。现金支出：单笔支出5万元以下的由总经理批复，超过5万元的报经董事长同意后批复。工地费用支出：单笔无正规发票的支出1万元以下(含1万)由总经理批复,超过1万元的报经董事长同意后批复。原始单据财务部要留存以备审计部审核。固定资产购置：单件价值3万元(含3万元)以下的由总经理批复，超过3万元的报经董事长同意后批复。融资或接受外来投资及其他重大资金事项由董事长会同相关领导集体决策。第五条*公司实行全面预算管理管控。每月25日前向总经理、董事长报下月费用支出相关计划和资金回收相关计划，每月10日前向总经理、董事长、集团公司报出上月财务报表的同时附加主要经济技术指标情况说明。第六条库存现金管理管控制度1、库存现金限额原则上以满足公司35天的日常零星开支为标准。2、根据人民银行现金结算管理管控办法，开户银行对每日现金支取有限额要求。借支现金和现金报销超过100oO元的，需提前一天和财务部预约。3、现金收支管理管控收入的现金应及时送存银行；支付现金可以从单位库存现金中支付或者从银行提取，不得从现金收入中直接支出（即坐支）；所有现金和银行存款的收付，都必须经过会计审核原始凭证无误后填制记账凭证，然后由出纳人员检查所附原始凭证是否完整后办理收付款，并在原始凭