非居民企业据实申报企业所得税季度申报用户操作手册.docx

非居民企业（据实申报）企业所得税季度申报用户操作手册北足市税务局2018年11月操作说明1 .环境要求建议本地浏览器版本为InternetExplorer9或以上版本。2 .基本操作说明2.1. 非居民企业（据实申报）企业所得税季度申报2.1.1.业务概述非居民企业应当在征期内，向税务机关报送季度非居民企业所得税纳税申报表，结清应缴应退税款。非居民企业应当按照企业所得税法及其实施条例和企业所得税的有关规定，正确计算应纳税所得额和应纳所得税额，如实、正确填写申报表及其附表，完整、及时报送相关资料，并对纳税申报的真实性、准确性和完整性负法律责任。2.1.2.功能描述本功能由纳税人在北京市电子税务局发起，为纳税人提供非居民企业（据实申报）企业所得税季度申报的网上申报的功能。2.1.3.操作说明1 .操作人员进入网站后，点击【登录】选择企业采取不同登录方式，登录北京市电子税务局。登录后，点击【我要办税】【税费申报及缴纳】，进入【按期应申报】界面。2 .点击“按期应申报”一“填写申报表”进入报表填写界面。201IOCl2019Ol IS201SOl Ol201S12 31财力.金3te>RMMWHi9Sttf>9企业合计幅国家税务总局北京市电子税务局若纳税人近期有税费种认定、纳税人资格、备案等发生变动，页面展现清册与实际所需不符的，需要点击页面的蓝色字体“重置申报清册”，重新生成应申报清册。 段”* WftViE *n MffMRD Wfi *ra= MMiM9 K9W>9Ej按期应申报小«兄的201901mV20U12 0120UU 31mioiOi201SIr31 廉FC令勺(W*W)今用M4>ra>20Ha4企WRWltWX (SMHf IR会金)(201S（r版布会茶（ita«）W9Mm>>iX*201IOOl20UU MXlB01 01201S12 n20MU>l201t-U M2018IO Ol20U0101201905 Il201901 IS201905 312019Ol IS2019OS 3120X901 1520193HNfiXMflMa201U 313 .填写申报表，点击右上角“保存”，若数据填写错误，点击“重置”按钮重置申报表重新填写，若检查数据无误后点击“申报二非居R企业所得税季度蜘½申报友（适用于宿实申报企业）R*BC2OU-O7-O1S2Ol-O9WirtC0- AJF元(Ks向0 I14M uMMrs*M*ms3uw a4 .进入申报结果回执界面，显示本次申报结果及扣款结果。点击“打印回执”可打印当前申报结果回执。申报结果(eu%a»<3»：Bwu.蜩金/o.otkju：无.技术支用SCfcOS338S76118点击“下载PDF”，可“打开”或“保存”报表。申报日期起止烟用单回汉应补退已完成0% -VieWOrDOWnIoadPdfFiledo (第目 dzswj. Ul400操作TSPDF会保险费缴叁申报表（道位缴费人）黑舐收入11 口2018-10-012018-10-3110000查看由报表企业职5 .若操作人员发现表单填写有误，可在【申报作废】模块,作废报表。1.r申报作废MMfiFJW*rawAffMasxtTMIMBM)则B输入“申报日期起止”“税款所属期起止”，点击”查询二查询出申报的报表，点击“申报作废”。填写作废原因，点击“作废提交”进行作废。fflMeIV申报作废明细务晔*ma位皿WWmWHtAeai不WaRWM(11¼. S¾)a*(i)201B862018Ot )12013 08 012018 OB 316 .点击左侧栏的“税费缴纳”选择任意一种方式进行缴款。Mfl9*n*wtmema£税费缴纳*M)a,*we*ttI.M9(M>WR1>119lmH»-1MTKM*X*hd>.XA0