2质量记录管理程序.docx

质量记录管理程序2009-07-30发布2009-08-08实施JM/QP-4.2-02质量记录管理程序第1页共7页质量记录管理程序1目的确保公司各项记录之完整性，并被妥当保管，须要时能快速调阅，并作为日后质量追溯的依据，以证明各项生产作业符合公司既定要求和/或顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运作。2范围适用于公司质量体系有关产品和原/辅材料的选购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定的记录和供应商供应的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）。3引用文件JM/QP-4.2-01文件和资料管理程序4术语和定义质量记录：是指公司根据质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天5职责各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。6工作流程和内容工作流程工作内容说明运用表单质量记录6.1.表单由各运用部门设计，经办公室核准后编入质量记录清单，表单设计清单按程序文件中的要求选用。JM/QR-4.2-6.2表单编码02-01表单编码需统一按如下格式编写：JM/QR4.2-0201表单编码企业标准号程序文件编号表单序列号622.各部门运用的记录表单必需与质量记录清单中的表单一样。6.3.记录填写要求表单填写6.3.1.不得用铅笔填写，可采纳钢笔或圆珠笔等填写，字迹要正确、清晰，不得遗漏。应能精确识别并有签字或签章；632记录填写要完整、具体，如有勿须填写的项目，可在该栏内以“/表示。6.3.3.各种记录填写的内容需更改时，应由更改者在更改处签字/章。6.4.记录的收集各部门记录负责人在附录基础上收集。记录收集642.每月底对各项记录进行编目、保管。65.记录的保管/防护记录保凡电子媒体的记录、保管与防护，相关部门按文件和资料控管/防护制程序执行。各部门按第6.8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。质量记录的防护须留意保管环境（如防火、防水等），避开受潮、A损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。JM/QP-4.2-02质量记录管理程序第2页共7页运用表单工作内容说明工作流程6.6记录的查阅、检索A6.6.1.当顾客或供应商或第三方认证机构需查阅记录时，由相关部门人员陪伴，质量记录负责人应能快速供应相关记录。6.62当公司内部查阅和追溯各相关记录时，各部门质量记录负责人记录运用应能快速找出所要查阅和追溯的记录。公司对各部门记录的检索方法统一以书目和其相关对应的编号、阿拉伯数字流水号进行。6.7.质量记录归档记录归档产品质量记录由记录产生部门保管。6.8记录保存期限记录的保存必需满足政府、平安和法规及顾客的要求，当有这种要求时，公司应按政府、平安和法规及顾客的要求进行记录保存之作业。、生产件批准文件、工装记录（包含顾客的工装记录）、选购订单（包含全部顾客和公司的选购订单）和修改单（包含全部顾客和公司的修订单）的保存期限为零件（或零件系列）在现行生产和服务中规定的有效期再加一个日历年，如顾客有特别要求时，依顾客记录要求保存。保存时间质量运行状态记录（如：限制图表、检验和试验状态结果）的保存期限为其产生的当年再加上一个日历年。与质量有影响的各相关工作岗位人员的证书之保存期限为长期，如该人员离职后公司将不再保存其证书，而其证书自即日起自继动失效。续内部质量管理体系审核和管理审查记录保存三年（含）以上。保各项记录的具体保存期限参照“质量记录一览表”之保存期限存进行保存。来自供应商的记录保存期限为二年（含）以上。以上记录的保存期限不能替代任何政府的有关规定要求，其规定的保存时间应理解为"最短的"保存时间。69记录过期的销毁和处理作废记N691.各部门记录负责人按规定的保管期限定期组织鉴定，对无保存录处理价值的记录将其列在“记录销毁登记表'上，经单位主管技术员确单核准认后，呈报领导批准，赐予销毁。对于仍需保存的记录，按6.5执行。JM/QR-4.2-Y6.9.2.销毁时可用碎纸机或烧毁的方式进行。.销毁工作必需由二人0202以上进行。记录销693,严禁将已过期的记录当再生纸在生产现场或办公室运用。毁处理7附件附件一：质量记录档案、归档、保管期一览表JM/QP-4.2-02质量记录管理程序第3页共7页质量记录档案、归档、保管期一览表附件：-程序文件表单名称序号保存部门保存期限1月份原材料选购安排3年选购管理程序生产部（选购科）2选购物资分类清单3合格供方清单3年4供方业绩考核表5供方100%按时交付记录6原材料/成件比价单7订正与预防措施报告生产部（选购科）供应商管理程序供应商质量管理体系开发一览8表供应商产品交付绩效和趋势分9析统计表10设备选购申请表3年11设备移交验收单12设备台帐设备管理程序生产部（设备科）13设备修理记录14设备故障统计表15设备封存申请表16封存设备启用申请表17关键设备备件平安库存记录表18设备报废申请单19设备年度修理安排表20设备点检记录21设备预防性修理保养22生产过程管理程序月份生产安排3年23补充安排通知24生产记录日报表生产部25在制品盘点表26盘点表27产品入库单28自主检查记录表29统计技术管理程序过程实力评估表产品开发部3年JM/QP-4.2-02质量记录管理程序第4页共7页程序文件表单名称保存部门保存期限序号30岗位人员名单3年应急管理程序31顶岗人员名单生产部32技术人员技能矩阵表33突发性事务处理记录表34模具（工装）管理台帐3年35模具（工装）修理通知单生产部36模具（工装）出入库记录工装管理程序37模具（工装）备件台帐38模具（工装）报废单39模具（工装）生产加工安排表40让步接收申请单3年41拒收报废降级通知单不合格品限制程序42不合格品评价登记表质量部43返工/返修通知单44质量信息反馈单45配套产品质量信息反馈单产品标识和可追溯不合格品追溯流程图质量部3年46性程序47申请检验单3年48检测报告（记录）50紧急放行申请单质量部51紧急放行解除通知单产品监视和测量52监控记录53试验记录管理程序54进货检验和试验记录55最终检验和试验记录产品质量审核安排56质量部3年产品审核管理程序57产品审核检查项目表产品审核报告58不符合项报告5960监视和测量装置管检验试验设备台帐3年理程序61检验试验设备周期检定记录62检验试验设备报废单63检测设备修理保养记录质量部64测量系统分析安排65量具重复性和再现性X-R分析数据表量具重复性和再现性X-R分析66报告67量具极差限制图量具稳定性分析报告68JM/QP-4.2-02质量记录管理程序第5页共7页序号程序文件表单名称保存部门保存期限3年69监视和测量装置管理程计数型量具小样法分析报告70试验室操作规程序质量部71检验试验设备操作规程72专用检验试验设备校准规程73专用检验试验设备校准记录74试验室管理程序年度试验安排质量部3年75质量费用明细统计表3年76预防费用明细表质量成本管理程序财务部77鉴定费用明细统计表78外部损失明细统计表79内部损失明细统计表80内部损失明细统计表181管理评审安排办公室3年82管理评审报告管理评审管理程序83管理评审通知单84管理评审会议记录85内部质量体系审核安排3年86内部质量体系审核实施安排体系审核管理程序87内部质量体系审核检查表88内部质量体系审核报告办公室内审订正措施完成状况统计89表90不符合项报告91签到表92持续改进安排办公室3年持续改进管理程序93持续改进记录纠正预防措施处理办公室3年订正和预防措施管94单理程序95订正和预防措施汇总表96基础设施台账基础设施与工作环办公室3年境管理程序97基础设施修理安排98现场管理(5s)检查表99业务安排办公室3年业务安排管理程序100质量记录清单办公室3年质量记录管理程序101作废记录处理单102文件发放/回收清单办公室3年文件和资料管理程序103作废文件处理单104文件和资料更改申请单105()文件借阅明细表106第三层次文件申请单107函件处理108办公室3年人力资源管理程序部门聘请申请表JM/QP-4.2-02质量记录管理程序第6页共7页序号程序文件表单名称保存部门保存期限109员工培训记录Iio员工培训效果确认表Ill员工个人培训档案人力资源管理程序112员工培训安排办公室3年113员工登记表114()部门培训申请表115企业员工问卷调查表116合理化建议表117合理化建议实施表1183年三包件台账服务管理程序销售部119服务报告120外部损失统计表3年年度顾客埋怨和趋势分析121销售部统计表顾客埋怨处理程序主机厂基本状况一览表122123顾客满足度调查表3年顾客满足度管理程序销售部顾客满足度趋势分析统计124表125顾客需求管理程序常规合同评审记录3年销售部126电话合同记录127特别合同评审记录128订单/合同汇总表129货款回收管理程序月销售回款进度表销售部3年130市场调研报告1年市场调研与分析131原始访谈纪录表3年管理程序销售部132新品建议书1年133同行状况报告1年134产品制造可行性分析报告135项目小组成员及职责表新产品项目APQP进度计136划137设计开发评审表产品开发部3年138产品初始材料清单产品质量先期策划139设备初始清单管理程序140模具初始清单141量具试验装置初始清单142产品和过程特别特性清单143产品保证安排产品质量策划总结和认定144报告JM/QP-4.2-02质量记录管理程序第7页共7页序号程序文件表单名称保存部门保存期限145新产品项目开发申请单146设计开发任务书147新产品开发设计目标148产品初始流程图产品可制造性和装配设计149表150设计更改申请表151限制安排152样件检验和确认记录表153设计和开发验证记录表产品开发部3年154设计和开发确认记录表设计和开发管理程序155产品工程图样确认表156工程规范确认表157材料规范确认表新设备、工装、量具和实158验设备开发进度表159小组可行性承诺表160产品包装标准161设计记录162产品包装规范163DFMEA164PFMEA165年度内部质量审核安排3年166过程审核安排表产品开发部167产品过程审核检查表过程审核管理程序168过程审核VDA6.3总评定169不符合项报告”0过程审核总结报告