2024年预算项目支出绩效自评报告.docx

2024年预算项目支出绩效自评报告预算项目支出绩效自评报告1一、绩效目标分解下达情况1 .财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况按照长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（长财农指20xx869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡木辨兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于"与凯捷环卫公司合作收益项目".该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%,切实提升脱贫人口收入。2 .财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%,具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作,收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。二、绩效自评工作开展情况该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次,乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。三、绩效目标自评完成情况（一）资金投入情况1 .资金到位情况。按照长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（长财农指20xx869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21.5707万元。2 .资金执行情况。该笔结余资金21.5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。3 .项目菅理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的'基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。（二）绩效目标完成情况1.产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人;脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。2 .效益指标完成情况。资产股权年收益率4%；带动增加受益人口全年总收入0.862828万元；受益人口数236人。3 .社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。4 .满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。四、偏离绩效目标的原因和下一步措施带动增加受益人口全年总收入指标值为0.862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益,项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。五、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。预算项目支出绩效自评报告2一、部门基本情况(一)部门概况1.部门主要职责。根据中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发昌宁县机构改革方案的通知(保办字(20x×)12号)、中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发昌宁县深化机构改革实施方案的通知(昌发(20xx)1号)精神，部门主要职能如下。(1)贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理三务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。(2)在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项,推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。(3)负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设,做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有雌进全县"互联网+政务服务+公共资源交易"和"TP手机办事通"信息化平台建设。(4)负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门(单位)在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。(5)负责县政务服务中心和县公共资源交易中心(以下简称"两个中心")的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门(单位)窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上三务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。(6)负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托,负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。(7)负责昌宁县"12345"政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对"12345"政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。(8)完成县委、县政府交办的其他任务。2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门,为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名(其中，1名兼任田亍政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长)°股所级领导职数5名。昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个：昌宁县公共资源交易中心(加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子)0核定事业编制7名，事业周转编2名。其中，股所级领导职数1名：主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理三务股、中介超市管理股4个股室。（二）部门绩效目标的'设立情况保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。（三）部门整体收支情况昌宁县政务服务管理局20xx年年内收入255.65万元，其中：财政拨款收入255.65万元，占总收入的100%。年内支出258.00万元，其中：人员支出经费支出207.82万元，占总支出的80.55%;日常公用经费支出3737万元，占总支出的14.48%;项目支出12.81万元，占总支出的4.97%。（四）部门预算管理制度建设情况认真执行中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、政府会计制度，结合实际制定昌宁县政务服务管理局预算管理制度、昌宁县政务服务管理局财务制度等资金管理使用制度。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的严格落实预算法及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。（二）自评指标体系我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、"用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施,并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标（详见附件2:2OXX年度部门整体支出绩效自评表）（三）自评组织过程根据昌宁县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（昌财发C20xx】70号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式,认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。三、评价情况分析及综合评价结论（一）投入情况分析投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定"方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。（二）过程情况分析过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算菅理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算菅理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。（）产出情况分析产出设定二级指标为职责履行，20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数321.5万元，实际执行数258万元，执行率80.25%;二是质量指标,严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。（四）效果情况分析效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化菅理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县124个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家"互联网+监管"系统、云南省"互联网+监管+督查"系统，实现对监管的“监菅"，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。四、存在的问题和整改情况（一）存在问题1 .绩效菅理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2 .绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3 .因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。（二）整改情况1 .细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。五、绩效自评结果应用绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。六、主要经验及做法1.完善菅理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。2.拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。七、其他需说明的情况人JO预算项目支出绩效自评报告3按照市委、市政府下达的市目标绩效管理考核实施办法的通知规定和市目督办关于进行市年目标绩效考核的通知10号文件要求,现将市粮食局年度目标绩效考核情况报告如下：一、总体情况。全面完成了年初下达我局的职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四大类项三级指标目标任务，自查评分99.8分。二、职融只责。（一）按照全市粮油购销平衡计划，组织好粮油购、调、储、力口、销各环节业务工作，成效突出。（二）按照省、市粮食局粮油安全储存的要求，所有库存粮油经各级业务主管部门抽检，做到了"数量真实、质量可靠、帐实相符"。（三）严格执行国家规定的粮食主要品种励氐收购价政策。完善了粮油应急供应预案和突发事件粮食应急保障机制。（四）按照有关法规规定，对本区域粮食流通实施监管。（五）全面完成了省、市、县各级粮油储备任务，强化了市场的宏观调控，确保了本区域粮食安全。三、行政效能，服务质量，自身建设等各项工作成效明显。1、我局的年工作目标年度任务，各项考核指标均以正式文件形式上报市粮食局。2、全年综合考核自查增分、减分综合平衡后为满分100分。3、市粮食局已推荐我局为"全省粮食系统先进单位"，已上报专项材料，待批。预算项目支出绩效自评报告420xx年,根据总公司下发的关于加强完善绩效考核工作的要求,在公司领导的高度重视下，用心推进全员绩效考核工作，本着规范管理，加强管控，提高效率的目的，特修订并完善了绩效考核管理制度。为绩效考核工作顺利推进带给了有力的保障。现将20xx年度绩效考核工作开展状况汇报如下：一、完善绩效考核制度为了顺利推进绩效考核工作，针对我公司具体状况，在原有的制度上修定、完善和补充了我公司绩效考核管理制度，新制度充分结合了各部门的工作职责特点，明确了绩效考核的指导思想、考核的范围、对象、考核的资料、考核的方法、要求及考核的时间跨度。更力口全面、细致，可操作性、实用性更强。使我公司的绩效考核管理更加规范化。二、考核进行状况我公司绩效考核工作，始终本着客观公正的考核原则，实行上级与下级层层考核的方法，实行分数制度，打分资料主要涉及德、能、勤、绩、廉五个方面。每月、每季度由部门负责人从工作效率、工作潜力、遵章守纪、上进心、精神木等方面进行评分，年终，取四个季度考核的平均分作为年度考核结果。在工作中，各部门负责人加强了对员工工作过程的监督与管理，在考核标准中记录员工工作中的关键事件，透过记录，更好的发现了工作中的问题，能够及时责成改善，同时也能够及时发现员工的点滴进步，给予认可。在考核过程中，各部门负责人都能尽职尽责的对待考核，坚持原则，并且严格按照考核细则打分，保证了考核结果的准确性和真实性。透过考核，充分体现了领导重视，全员参与，真考核，避免走过场，以绩效考核为契机进一步完善了各项制度，明确岗位职责，理顺了工作关系，改善了工作中不规范的现象，同时，进一步增强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。三、公示考核结果在每月考核结束后，透过公司公示栏公布考核成绩，使各部门员工认识到自我在考核期间内主要的工作成绩与不足，提高了干部职工的工作积极性和主观能动性，重点突出岗位劳动和业绩贡献，员工的收入与其岗位职责、工作业绩挂钩，完全打破了以往论资排辈、好坏一样、平均主义等诸多弊端，绩效考核真正起到了对职工的激励作用，从而改善和提高了工作效率。总体来说，我公司在20xx年的绩效考核工作取得了较为满意的效果,在今后的工作中，我公司将再接再厉，进一步修订绩效考核管理制度，及时收集职工的推荐和意见，相互沟通，协调工作,使单位的绩效管理更力口规范化、细致化。为公司更好的发展而努力奋斗。预算项目支出绩效自评报告5一、基本情况（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。20xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止20xx年12月1日，财政共下拨208.57万教育扶贫资金此笔预算数包括109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女,44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额,无结余资金。（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金208.57万元。二、绩效自评工作开展情况开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生;366名家庭经济困难学生;409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。三、绩效目标完成情况分析（一）项目资金情况分析。20xx年共计下拨教育扶贫资金208.57万元，已经使用208.57万元，发放率100%,资金支出进度100%其中家庭贫困学生发放109.82万，家庭经济困难学生发放44.115万元及农村低保户子女发放54.64万元。（二）项目绩效指标完成情况分析。1.此笔预算中的109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额,无结余资金。2 .效益指标完成情况分析。项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡936人。使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人.使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金。3 .满意度指标完成情况分析。项目的'有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%四、绩效自评结果拟应用和公开情况领预算项目支出绩效自评报告6根据区编办关于开展机构编制绩效管理中期检查的通知精神，本单位按照通知精神，对执行机构编制情况进行了认真地自查，现将自查情况报告如下：-内设机构情况。按照“三定"规定，本单位内设机构为二科一室，即公司管理科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。20xx年6月根据区委、区政府7号文件精神，组建成立本单位，形成"二块牌子，一套班子”，由于管理范围扩大,职工人数增多,业务量增大,原有的内设机构不适应工作需要，现实际内设机构为六科一室，即：XX管理科、XX执法科、XX开发科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。二、编制落实到人情况。上级主管部门实际下达机构人员编制数是34人经过机构调整以后没有增加人员编制数,供销社机关现实有人数为34人，严格按"三定"规定将人员编制落实到人。三、领导职数配备情况。机关现有32人，其中：处级干部6人，科级及以下工作人员24人，工勤人员4人。在领导职数配备问题上，处级干部由上级组织部门考察任命，科级干部我们严格按照职数推荐，事前上报上级组织部门备案后方可任用。四、执行机构编制情况。20x年6月组建以来，机关工作人员严格遵守“三定"文件。一是在科级干部的任用上，我们严格按照干部任用条件，坚持标准和程序，严格执行审批手续；二是本单位内设机构和工作人员全部实行了网上公开，建立了人员编制菅理簿，接受系统内外干部职工的监督；三是我们严格按照“三定"方案，没有越位和缺位情况；四是在内设机构的问题上，重新组建以后，由于管理范围扩大，业务量增加，20xx年经区委、区政府同意后增加了内设科室，本单位一直没有擅自增加内部科室,更没有擅自更改机构名称，挂牌或拆分机构的'情况；五是我们每年按照区编委规定的时间、程序和要求进行年检，严格按照区编委批准的机构名称刻制公章；六是在机构编制管理工作中,没有出现群众来信来访、举报投诉，群体上访等情况。总之本单位在机构编制人员的问题上严格按照区编制办的规定在科级干部选拔任用上,严格按照规定条件程序和报批手续，没有出现违规违纪情况；在管理上严格按照“三定"方案，认真履行工作职责，没有出现越职、越权的情况。回顾近年来我们的机构编制工作，在区委、区政府的领导和区编委的指导下，取得了较好的成绩，但是，离上级的要求和形势的发展还有一定的差距。由于机构成立较晚参公管理工作迟迟不能完成近几年来我们多次向上级组织反映情况积极争取政策,争取得到各级领导的大力支持，尽快完成好本单位人员参公管理工作。同时，我们还要进一步提高认识，坚持把机构编制工作纳入重要议事日程，切实加强组织领导，要进一步加大学习与宣传机构编制政策的力度，力求使机构编制政策做到机关干部人人皆知；要进一步加强机构编制管理工作，严格执行政策，坚持依法办事，加强调研指导；要进一步健全与完善机构编制基础工作台帐，做到上级数据准确及时，各项资料齐全，按时整理归档。预算项目支出绩效自评报告7为加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平，腰新乡党委于今年三月份制定并印发了腰新乡机关干部业绩考核办法。腰新乡结合实际，全面组织实施绩效考核工作，并取得了明显成效，现将这一年来绩效考核工作总结如下：-开展绩效考核的基本情况（一）开展前期调研为确保绩效考核工作的顺利实施，20xx年1月至3月，乡党委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研，就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解，通过调研，为制定方案打下坚实的基础。（二）成立领导小组为加强绩效考核工作的组织领导，20xx年12月底，乡党委、政府成立了以党委书记任组长，乡长和党务副书记任副组长，涉及的站所长、纪检专干、公会主席、一般职工代表为成员的领导小组，并设立领导小组办公室在乡组织办，明确乡组织人事专干全程负责处理绩效考核工作的.日常事务，确保了绩效考核工作的顺利推进。（三）制定考核方案在认真调研的基础上，乡党委、政府明确岗位分配和岗位职责，细化岗位指标，2Oxx年2月20日召开动员大会，全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。20xx年2月25日制定了腰新乡机关干部绩效考核办法（讨论稿），2月15日至20日，通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式。充分征求意见和建议，认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议，最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后，自20xx年3月2日起实施。（四）全面组织实施20xx年3月2日起，乡党委、政府按照职工通过的腰新乡机关干部业绩考核办法，首先明确岗位职责，由职工自愿报名、组织考核、群众评议的方式来决定各自的岗位，做到人人有岗位，人人有职责。二、下一步工作计划和建议工作计划一方面是完善绩效考核工作日常监督检查；另一方面是加强痕迹管理。预算项目支出绩效自评报告8一、绩效目标分解下达情况1 .衔接资金下达预算及项目情况。20xx年根据项目的实际建设需求，共计申请衔接资金2498.73万元，分别用于高卓路卓好段项目、顶锢路项目、朝阳路和朝黄项目以及薄杨路项目，所有衔接资金已下达。2 .衔接资金项目绩效目标设定情况。所有项目，根据产出指标、效益指标和满意度指标进行设定。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标主要是提升服务对象的满意度。二、绩效自评工作开展情况本次自评工作的对象包括使用衔接资金的所有项目，根据设定的绩效目标，对项目的'施工单位、建设情况、所在地的收益对象等，通过发放问卷的形式进行调查,通过调查结果来测评衔接资金的绩效目标完成度。三、绩效目标自评完成情况分析（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。20xx年县交通局申请衔接资金全部到位。3 .项目资金执行情况分析。目前，所有的衔接资金已完成拨付,拨付率100%。4 .项目资金管理情况分析。根据各建设项目的合同约定，按照序时进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核后，拨付项目资金。（二）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标,所有项目均完成了建设任务，项目（工程）验收合格率为100%,项目完工及时率为100%,同时，项目实际投资额不高于项目控制价。2 .效益指标完成情况分析。提高地方固定资产投资额,建制村通客车率达到100%,缩短居民出行时间；道路硬化后,极大的降低了扬尘，提升了人居环境质量；所有项目的工程设计使用年限均大于5年。3 .满意度指标完成情况分析。通过对受益群众的走访和调查，满意度达到100%以上，符合设定的绩效目标。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。4 为20xx开工时间较晚，加之受雨季影响，前期工程建设相对较慢；后期，我局多措并举、扎实推进农村公路建设，提前完成了20xx年农村公路建设任务。下一步改进措施：早谋划、早启动,与各乡镇（开发区）政府全面对接，掌握镇村两级急需实施的农村公路建设需求，进一步解决群众出行难问题。五、绩效自评结果拟应用和公开情况农村公路建设实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，建立健全政府监督、业主管理、社会监督、企业自检质量保证体系；认真落实了"七公开”制度，实行项目公示制，自觉接受群众监督。同时，农村公路建设实行项目公示制，在施工现场设立公示牌，公开项目实施的时间、规模、技术标准、资金来源、项目责任单位和责任人、监督电话等情况。预算项目支出绩效自评报告9一、部门概况(一)职责与编制根据中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县(区)机构改革方案的通知(黔委厅字(20xx)123号)和中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见(德党发(20x×)1号)，县人社局的机构编制事项如下：1.主要职责Q)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。(2)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。(5)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(7)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息,指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。Q2)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。(13)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。(15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。(16)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。(17)办理县委、县政府交办的其他任务。(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室(县交通战备办公室)的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室(县交通战备办公室)将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。2 .机构编制县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名,事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。3 .部门预算单位构成县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。（二）部门财政资金收支1.部门全部资金收支（1预算收支。根据德财预20xx1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工资性收支8,595,795元，公用经费收支974,200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。（2）决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初预算的96.49%,自评得分98分；公用经费收支882,602元，完成年初预算的90.6%,自评得分98分。3.结转结余根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。（三）部门整体支出本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发贵州省预算绩效评价共性指标体系框架及贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系）的通知德财绩（20xx）12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20XX年版）等文件精神,结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素,本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）二、绩效评价程序（一）绩效评价目的通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果招绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到"花钱必问效、无效必问责"，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安其提供依据，不断提升财政管理科学化水平。（二）绩效评价基本原则评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。（三）绩效评价主要依据1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；2 .各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；3 .预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；4 .预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；5 .相关行业政策、行业标准及专业技术规范；6 .申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；7 .其他相关资料三、主要绩效（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了政府工作报告、县政府全会及各专题会议材料的撰写,不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇,调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照"不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡,通盘考虑,使各方面工作相互衔接,形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好"三办工作"，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，例倒不拖、不压、不遗漏,不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管瓒艮务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节,全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。（）立足服务