安全生产专项检查自查报告模板.docx

XXXXXX化工有限公司安全生产专项检查自查自纠报告20XX年3月一、成立专项安全生产检查领导小组为了进一步落实安全生产工作，XXXXXX化工有限公司依据安徽省应急管理厅关于立即开展化工和危险化学品企业安全生产专项检查的通知，成立了以总经理方旭阳为组长，XX、XX、王娜、邱春利、张健为组员的专项安全生产检查领导小组。二、检查内容及依据检查内容及依据具体见附件一。三、检查方式（一）查阅资料。查阅了公司的安全管理制度、安全评价报告、安全设计专篇、操作规程、岗位操作记录、培训记录、有关台帐等资料。（二）现场检查。对企业的设备、设施、电气、仪表的运行、维护及管理情况、工艺规程执行情况、特殊作业管理情况等进行检查。（三）询问及座谈。通过询问和座谈的方式向公司相关管理人员、技术人员、岗位操作人员了解企业安全管理状况及岗位操作规程、工艺指标的掌握及执行情况。四、检查情况（一）具体检查情况本次专项安全检查的具体情况见XXXXXX化工有限公司安全生产专项检查表、XXXXXX化工有限公司安全风险隐患排查表（附件二）。（二）存在的问题及整改建议自检过程中共查出问题6项，汇总情况见XXXXXX化工有限公司安全生产专项检查自查隐患整改五定表（附件三）。（三）整改落实情况经过此次安全生产专项检，公司成立了以总经理方旭阳为组长的整改组，对发现的问题及时整改，责任落实到人，具体整改落实情况详见（附件四）。附件一重点检查内容一、特殊作业方面1 .是否按照危险化学品企业特殊作业安全规范(GB30871-2022)制定并严格落实相关安全管理制度和安全操作规程。2 .是否建立相关培训考核奖惩机制，认真对相关作业人员进行作业能力培训并考核合格。3 .是否严格落实动火、受限空间等特殊作业许可制度，作业前按规定办理特殊作业审批手续，严格执行各环节管理。4 .动火、受限空间等特殊作业前是否进行全面安全风险辨识分析和安全条件确认。5 .动火、受限空间等特殊作业过程中是否安排具有专业能力的监护人员实施全过程现场监护。6 .动火、受限空间等特殊作业过程中是否对作业现场危险有害因素进行实时监测监控。7 .受限空间作业前是否按规范要求进行氧含量和有毒、可燃气体浓度检测，相关气体取样点是否具有代表性；作业过程中是否连续对受限空间内氧含量和有毒气体浓度进行不间断检测。8 .特殊作业现场是否配备齐全必要的应急救援装备。二、检维修作业方面9,检维修作业前，是否制定科学周密的检维修作业方案，并经企业有关主管部门审查把关，大、中修作业方案报属地应急管理部门审查把关。10 .是否严格按照检维修作业方案实施检维修作业，作业过程中是否安排安全管理人员全程参与监督。11 .是否充分辨识评估分析检维修作业过程中存在的各类安全风险，并采取有效管控措施。12 .检维修作业过程中是否建立有效的沟通协作机制，各部门间及时有效共享作业关键信息。三、承包商管理方面13 .是否将承包商管理统一纳入企业安全管理范围，将承包商发生的事故(包含未遂事故和事件)统一纳入企业事故统计。14 .是否建立承包商管理制度和承包商台账，严格承包商及其外协作业人员资质审查。15 .是否对承包商全部人员认真开展入厂前安全教育培训，并考试合格持证上UU卤°16 .涉及承包商的作业实施前是否对作业人员进行安全交底，确保其作业人员熟知存在安全风险和应采取的安全措施。17 .作业过程中是否安排本企业专业人员负责现场安全监督和管理。四、防泄漏管理方面18 .是否定期对生产、储存设备设施进行维修保养，保证设备设施安全运行。19 .是否定期或不定期对装置设备及管道阀门等易发生泄漏的部位进行泄漏检测，全面辨识评估管控安全风险（特别是危险物料装卸环节），及时消除安全隐患。20 .是否定期对关键设备、关键自控仪器仪表等开展检查和维护保养；是否定期检查特种设备上的阀门、螺栓和安全附件的安全状态。21 .涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管道是否存在“带病”运行问题，以及采取打“卡具”等临时性防泄漏措施。22 .是否存在发现的问题隐患整改拖沓、久拖不决等突出问题。五、自动化改造提升和控制室等人员密集场所搬迁改造方面23 .是否存在涉及爆炸性危险化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内的问题。24 .是否存在涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，却未进行抗爆设计、建设和加固的问题。25 .是否存在甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）或仓库内设置办公室、休息室、外操室、巡检室、化验室等问题。26 .是否存在甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房或车间内设有固定操作岗位、人员办公、休息桌椅等问题。27,涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置上下游装置是否实现全流程自动化控制，其他涉及“两重点一重大”装置设施的自动化控制水平是否达到要求。六、长期停产企业（长期停用装置设备）防范措施落实方面28 .是否明确专门组织机构，统一负责停产期间企业安全生产工作；是否明确专人对长期停用装置设备进行管理。29.是否严格落实领导带班和值班值守制度，配强专业管理人员驻厂，加强停产期间企业安全管理。30是否加强厂区残存危险物料安全管理，科学制定危险物料处置方案，及时清理处置储罐、塔釜、管道等部位残存危险物料；是否已经断开或拆除长期停用装置设备的管道。31.是否加强停产期间生产装置、储存设施的安全巡检，强化安全设施设备、检（监）测系统维护保养。32 .是否存在擅自停用生产装置、储存设施相关监测、报警、联锁装置情况。33 .是否存在违法出租和非法组织生产行为。七、应急处置方面34 .是否针对企业安全生产特点及风险情况，制定事故应急救援预案和现场处置方案（尤其是特殊作业现场处置方案）。35 .是否定期组织开展事故应急救援演练，及时评估演练效果和完善应急预案。36.是否对一线员工开展有针对性的应急处置安全知识技能培训，提升员工安全意识和应急处置能力。附件二XXXXXX化工有限公司安全生产专项检查表检查人：检查时间：20XX年3月21日记录人：XX序号检查内容检查方法检查结果备注一、特殊作业1.1是否按照危险化学品企业特殊作业安全规范(GB30871-2022)制定并严格落实相关安全管理制度和安全操作规程。查看安全管理制度和安全操作规程符合1.2是否建立相关培训考核奖惩机制，认真对相关作业人员进行作业能力培训并考核合格。查看教育培训制度、教育培训记录、教育培训考核以及教育培训考核奖惩机制不符合有相关教育培训制度、教育培训记录以及教育培训考核，未见教育培训考核奖惩机制1.3是否严格落实动火、受限空间等特殊作业许可制度，作业前按规定办理特殊作业审批手续，严格执行各环节管理。查看特殊作业管理制度、查看特殊作业票符合1.4动火、受限空间等特殊作业前是否进行全面安全风险辨识分析和安全条件确认。查看特殊作业票符合1.5动火、受限空间等特殊作业过程中是否安排具有专业能力的监护人员实施全过程现场监护。查现场、查看特殊作业票符合1.6动火、受限空间等特殊作业过程中是否对作业现场危险有害因素进行实时监测监控。查现场、查记录符合1.7受限空间作业前是否按规范要求进行氧含量和有毒、可燃气体浓度检测，相关气体取样点是否具有代表性；作业过程中是否连续对受限空间内氧含量和有毒气体浓度进行不间断检测。查现场、查看特殊作业票符合1.8特殊作业现场是否配备齐全必要的应急救援装备。查现场、查看特殊作业票符合二、检维修作业2.1检维修作业前，是否制定科学周密的检维修作业方案，并经企业有关主管部门审查把关，大、中修作业方案报属地应急管理部门审查把关。查资料、查检维修记录不符合检维修作业前未制订检维修方案2.2是否严格按照检维修作业方案实施检维修作业，作业过程中是否安排安全管理人员全程参与监督。查资料、查检维修记录不符合作业过程中虽有安全管理人员参与监督，但未制订检维修方案2.3是否充分辨识评估分析检维修作业过程中存在的各类安全风险，并采取有效管控措施。查资料、查检维修记录符合2.4检维修作业过程中是否建立有效的沟通协作机制，各部门间及时有效共享作业关键信息。查资料、询问相关人员符合三、承包商管理3.1是否将承包商管理统一纳入企业安全管理范围，将承包商发生的事故（包含未遂事故和事件）统一纳入企业事故统计。查资料符合3.2是否建立承包商管理制度和承包商台账，严格承包商及其外协作业人员资质审查。查承包商管理制度和承包商台账符合3.3是否对承包商全部人员认真开展入厂前安全教育培训，并考试合格持证上岗。查承包商教育培训记录不符合有承包商教育培训记录，未见承包商教育培训考核录，未见承包商持证上岗3.4涉及承包商的作业实施前是否对作业人员进行安全交底，确保其作业人员熟知存在安全风险和应采取的安全措施。查现场、查资料符合3.5作业过程中是否安排本企业专业人员负责现场安全监督和管理。查现场、查资料符合四、防泄漏管理4.1是否定期对生产、储存设备设施进行维修保养，保证设备设施安全运行。查现场、查生产、储存设备维护保养记录符合4.2是否定期或不定期对装置设备及管道阀门等易发生泄漏的部位进行泄漏检测，全面辨识评估管控安全风险（特别是危险物料装卸环节），及时消除安全隐患。查现场、查设备、管道泄漏检测记录符合4.3是否定期对关键设备、关键自控仪器仪表等开展检查和维护保养；是否定期检杳特种设备上的阀门、螺栓和安全附件的安全状态。查现场、查关键设备维护保养记录符合4.4涉及易燃易爆、剧毒物料的装置.、设备、管道是否存在“带病”运行问题，以及采取打“卡具”等临时性防泄漏措施。查现场符合4.5是否存在发现的问题隐患整改拖沓、久拖不决等突出问题。查隐患整改记录符合五、自动化改造提升和控制室等人员密集场所搬迁改造5.1是否存在涉及爆炸性危险化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内的问题。查现场符合5.2是否存在涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，却未进行抗爆设计、建设和加固的问题。查现场、查资料符合5.3是否存在甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）或仓库内设置办公室、休息室、外操室、巡检室、化验室等问题。查现场符合5.4是否存在甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房或车间内设有固定操作岗位、人员办公、休息桌椅等问题。查现场符合5.5涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置上下游装置是否实现全流程自动化控制，其他涉及“两重点一重大”装置设施的自动化控制水平是否达到要求。查资料符合六、长期停产企业（长期停用装置设备）防范措施落实6.1是否明确专门组织机构，统一负责停产期间企业安全生产工作；是否明确专人对长期停用装置设备进行管理。查资料不涉及6.2是否严格落实领导带班和值班值守制度，配强专业管理人员驻厂，加强停产期间企业安全管理。查领导带班和值班值守制度以及相关值班记录不涉及6.3是否加强厂区残存危险物料安全管理，科学制定危险物料处置方案，及时清理处置储罐、塔釜、管道等部位残存险物料；是否已经断开或拆除长期停用装置设备的管道。查现场、查危险物料处置方案不涉及6.4是否加强停产期间生产装置、储存设施的安全巡检，强化安全设施设备、检（监）测系统维护保养。查安全检查记录、查安全设施维护保养记录不涉及6.5是否存在擅自停用生产装置、储存设施相关监测、报警、联锁装置情况。查现场不涉及6.6是否存在违法出租和非法组织生产行为。查现场不涉及七、应急处置7.1是否针对企业安全生产特点及风险情况，制定事故应急救援预案和现场处置方案（尤其是特殊作业现场处置方案）。查安全生产事故应急预案不符合制定了事故应急救援预案和现场处置方案，未见特殊作业现场处置方案7.2是否定期组织开展事故应急救援演练，及时评估演练效果和完善应急预案。查看应急预案演练计划、记录以及演练效果评估符合7.3是否对一线员工开展有针对性的应急处置安全知识技能培训，提升员工安全意识和应急处置能力。查现场、查资料不符合对员工进行了应急处置安全知识技能培训1,但针对性不强20XX年XXXXXX化工有限公司安全生产专项检查自查问题汇总及隐患五定表序号存在的问题整改措施整改资金责任人整改时间复查时间整改结果备注1有相关教育培训制度、教育培训记录以及教育培训考核，未见教育培训考核奖惩机制完善教育培训制度，并建立教育培训考核奖惩机制/20XX年3月23日20XX年3月24日已完成/2检维修作业前未制订检维修方案完善检维修作业管理制度，在制度中明确规定检维修作业前制订检维修方案/20XX年3月23日20XX年3月24日已完成/3作业过程中虽有安全管理人员参与监督，但未制订检维修方案完善检维修作业管理制度，在制度中明确规定检维修作业前制订检维修方案/20XX年3月23日20XX年3月24日已完成/4有承包商教育培训记录，未见承包商教育培训考核录，未见承包商持证上岗完善承包商管理制度，对承包商做到教育培训考核并持证上岗/20XX年3月23日20XX年3月24日已完成/5制定了安全生产事故应急救援预案和现场处置方案，未见特殊作业现场处置方案完善安全生产事故应急预案,编制特殊作业现场处置方案/20XX年3月23日20XX年3月24日已完成/6对员工进行了应急处置安全知识技能培训，但针对性不强培训人员应对员工进行有针对性的应急处置安全知识技能培训/20XX年3月23日20XX年3月24日已完成/附件四整改情况记录表企业名称：XXXXXX化工有限公司填表时间：20XX年3月24日隐患和问题名称有相关教育培训制度、教育培训记录以及教育培训考核，未见教育培训考核奖惩机制此隐患由盘生部门X为整改责任人，请按规范要求制定整改措施，于20XX年3月23日整改到位。整改措施：完善教育培训制度，并建立教育培训考核奖惩机制。整改进度：已完成整改整改后图片整改情况记录表企业名称：XXXXXX化工有限公司填表时间：20XX年3月24日隐患和问题名称检维修作业前未制订检维修方案此隐患由盘生部门为U为整改责任人，请按规范要求制定整改措施，于20XX年3月23日整改到位。整改措施：完善检维修作业管理制度，在制度中明确规定检维修作业前应制订检维修方案。整改进度：已完成整改整改后图片整改情况记录表企业名称：XXXXXX化工有限公司填表时间：20XX年3月24日隐患和问题名称作业过程中虽有安全管理人员参与监督，但未制订检维修方案此隐患由盘生部门为U为整改责任人，请按规范要求制定整改措施，于20XX年3月23日整改到位。整改措施：完善检维修作业管理制度，在制度中明确规定检维修作业前制订检维修方案。整改进度：已完成整改整改后图片BUq¼/ft«trjttytvu*.整改情况记录表企业名称：XXXXXX化工有限公司填表时间：20XX年3月24日隐患和问题名称有承包商教育培训记录，未见承包商教育培训考核录，未见承包商持证上岗此隐患由盘生部门为U为整改责任人，请按规范要求制定整改措施，于20XX年3月23日整改到位。整改措施：完善承包商管理制度，对承包商做到教育培训考核并持证上岗。整改进度：已完成整改整改后图片MH夕J"3公2/5冷用UtH<E!1R*l>门）：校七!管乃WMJ4t匕I"17外水木34出：Mlrtr迈tf*.U!、CkUI、<Ml.tfM.m»>.&饮、UiW.馋IWg、小仇。也AigiA工的小但.<T夕>3府”处夕>35小fi隔丽必Mk恪J0W的女仝业FZMH关*h:不少NMUA下内衣迎eg女仝ms.< 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