完整采购流程图-全.docx

A-0-21-lA0-2111分供方评价和选择业务流程图2物资计划工作业务流程图（1）3（周转计划业务）3物资计划工作业务流程图（2）4（进货计划业务）4物资招标采购业务流程图（业务室）5物资订货业务流程图（业务室）6物资采购业务流程图（业务室）7物资采购付款业务流程图（业务室）8物资保管业务流程图9物资发放业务流程图（业务室）IO物资销售业务流程图11物资盘盈盘亏业务流程图12物资数量调整业务流程图13物资价格调整业务流程图14物资统计业务流程图（手工统计）15物资核算业务流程图（手工统计）16物资报损业务流程图17进口材料（设备）通关及核销业务流程18修船（改装）工程物资出口报关业务流程图19废旧物资回收业务流程图20废旧物资销售业务流程21分供方评价和选择业务流程图物资计划工作业务流程图(1)A0-213(周转计划业务)物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）计划员核实资源是否满足需求10万元以上报业务室主任审批计划员根据用料计划和库存编制进货计划填写物资招标采购申报表报检察处非招标采购招标采购交物价员审核万元以下吨交统计室备案超万元的物资订货业务流程图（业务室）物资采购业务流程图（业务室）物资采购付款业务流程图（业务室）物资保管业务流程图物资发放业务流程图（业务室）物资销售业务流程图物资盘盈盘亏业务流程图仓库盘点微机室打印物资盘点表保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈仓库主任调查原因5向处错另做一般问题填写盘盈盘亏明细表做盈亏处理报经处长和主管厂长审批仓库保管员填写盈亏单盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡将盈亏单向统计室反馈物资数量调整业务流程图物资价格调整业务流程图物资核算业务流程图（手工统计）A-O-21-17A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注:虚线部分为外部业务修船（改装）工程物资出口报关业务流程图废旧物资回收业务流程图领导签字门11出