质量记录管理规范-第三部分（征求意见稿）.docx

ICSQ/SD上海申通地铁集团有限公司企业标准Q/SD-WBZ-FB-SS-J274.3-2022代替Q/SD-WBZ-FB-SS-THJ583-2020通信系统维护规程第三部分:质量记录管理规范2022 - 02 -01 实施2021-12-20发布上海申通地铁集团有限公司上海地铁维护保障有限公司发布目次1范围12规范性引用文件13术语与定义14表式属性分类15表式编号规则16质量表式目录1附录A（规范性附录）通信质量表式5附录B（规范性附录）通信质量表式（传输）19附录C（规范性附录）通信质量表式（公、专电话）29附录D（规范性附录）通信质量表式（无线）36附录E（规范性附录）通信质量表式（公安、消防无线）54附录F（规范性附录）通信质量表式（技术防范）61附录G（规范性附录）通信质量表式（广播）66附录II（规范性附录）通信质量表式（时间）73附录I（规范性附录）通信质量表式（通信线路）75附录J（规范性附录）通信质量表式（通信电源）82附录K（规范性附录）通信质量表式（维护支持）88附录L（规范性附录）通信质量表式（记点）91附录M（规范性附录）通信质量表式（乘客信息）98附录N（规范性附录）记录表式修订申请表105附录0（规范性附录）封面106本标准代替Q/SD-WBZ-FB-SS-THJ583-2020质量记录管理规范（通信质量记录表式汇编），与Q/SD-WBZ-FB-SS-THJ583-2020相比，除编辑性修改外主要变化如下：修改了附录A；删除了附录B。本标准依据GB/T1.1-2009的规则起草。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I、附录J、附录K、附录L、附录M、附录N、附录。均为规范性附录。本标准由上海申通地铁集团有限公司提出。本标准由上海申通地铁集团有限公司标准化室归口。本标准起草部门：上海申通地铁集团有限公司上海地铁维护保障有限公司。本标准主要审核人：魏宗浩、樊盈、袁志骞。本标准主要起草人：杨建忠、赵晓朴、徐立煜、王盛、任唯、杜琦骏、沙宏、张羽中、顾臻浩、吴双飞、杨子贤、袁旭滨。质量记录管理规范（通信、乘客信息质量记录表式汇编）1范围本标准规定了上海地铁维护保障有限公司通号分公司（以下简称分公司）所有的通信、乘客信息专业质量表式的管理职责、填写要求、保管及存档等内容。本标准适用于通信、乘客信息质量记录表式的管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注口期的版本适用于本文件。凡是不注口期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。QSD-WrBZ-FB-QT-THG6-2015综合档案资料管理规定3术语与定义下列术语与定义适用于本标准。3.1 通信、乘客信息质量记录表式是指已记载设备状态信息的通信、乘客信息质量记录表格。3.2 通信、乘客信息质量表式是指未记载设备状态信息的通信、乘客信息质量空白表格。4表式属性分类在专用通信、乘客信息设备维护、维修、轮修作业过程中，通过日常感官检查、程序操控或借助仪器仪表等对设备的物理指标、电气参数以及特有指标进行检测时填写的质量表式。5表式编号规则通信质量表式从表A.001开始编写，见附录A、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I、附录J、附录K、附录L、附录M。6质量表式目录通信、乘客信息质量表式目录如下表1所示：表1通信、乘客信息质量表式目录序编号表式名称1表A.001控制中心通信机房巡检表（日）2表A.002控制中心调度大厅设备巡检记录表（日）3表A.0033C大楼调度大厅巡检（日）4表A.0043C大楼综合机房（通信）巡检（日）5表A.005通信车站设备巡检表（日）6表A.006通信机房巡检表（日）7表A.007控制中心无线、电视、广播、时钟设备检查表（月）8表A.008车站无线、电视、广播、时钟设备检查记录表（月）9表A.009通信机房巡检表（月）10表A.0103C大楼路网核心级设备巡检表（日）11表B.001传输设备巡检记录表（月）12表B.002网管光性能测试记录表（年）13表B.003光端机测试记录表（年）14表B.004以太网性能测试记录表（年）15表B.005传输设备备份记录表（年）16表B.006高速网设备巡检记录表（日）17表B.007高速网设备日常养护记录表（月）18表B.008高速网设备备份、性能检测集中维护记录表（年）19表B.009高速网网络保护集中维护记录表（年）20表C.001电话设备巡检记录表（月）21表C.002电话设备数据备份及主备冗余测试记录表（年）22表C.003轨旁电话、接车电话巡检记录表（半年）23表C.004电话分机功能检查记录表（年）24表C.005交换机中继测试记录表（年）25表C.006交换机中继迂回测试记录表（年）26表D.001车库运转、信号楼运转无线设备巡检表27表D.002隧道中各区间场强测试记录28表D.003无线场强检测记录表29表D.004对讲机检查记录（年）30表D.005二次开发调度台记录表31表D.006二次开发按键式操作终端记录表32表D.007二次开发CAD服务器记录表33表D.008MOTO原装调度台记录表（MCC7500&MCC7500C）表1通信、乘客信息质量表式目录（续）序编号表式名称34表D.009二次开发网管设备记录表35表D.010专用无线通信录音机记录表36表D.011专用无线固定台记录表37表D.012专用无线直放站记录表38表D.013TETRA数字集群基站记录表39表D.014专用无线车载台集中维护记录表40表D.015主要交换路由设备检查41表D.016专用无线LTE记录表42表D.017LTE调度台记录表43表E.001公安无线系统现场巡检表（季）11表E.002公安无线基站每工作日远程巡检表（日）45表E.003控制中心消防无线设备检查（日）16表E.004车站消防无线设备检查表（月）17表E.005车站消防无线设备检查记录表（年/二年）48表E.006控制中心消防无线设备记录表（年）49表F.001基地电视监控设备检查表（月）50表F.002上层监控中心电视监控设备检查表（月）51表F.003电视监控设备年检表52表F.004电视监控设备检查表（半年）53表G.001车站、站场喇叭检查记录表（年）54表G.002广播设备年检记录表55表H.001时钟年检记录表56表1.001光、电、漏缆巡检记录表（半年）57表1.002分线盒设备巡检记录表（月）58表T.003线路设备巡检记录表（月）.59表LOO4电缆测试记录表（二年）60表Loo5光缆测试记录表（二年）61表1.006人、手井设备巡检记录表（二年）62表J.001交流配电柜、直流电源设备检查测试记录表（半年/年）63表J.002UPS、蓄电池检查测试记录表（半年/年）64表J.003电源网管设备检查测试表格（年）65表J.004防雷系统测试记录表66表J.005STS电源柜维护记录表67表K.001集中维护巡检表（月）68表K.002集中维护年检表表1通信、乘客信息质量表式目录（续）序：编号表式名称69表L.001一号线列车自动记点系统中央设备维护工作记录表（日）70表L.002列车无线、记点设备巡检记录71表L.003一号线_站列车自动记点系统车站设备维护工作记录表（0）72表L.004一号线列车自动记点系统中央设备维护工作记录表（年）73表L.005号线站列车自动记点系统车站及区间设备维护工作记录表（年）71表L.006一号线列车自动记点系统车载设备维护工作记录表（月）75表M.001一号线乘客信息系统中央设备维护工作记录表（日）76表M.002一号线乘客信息系统车站设备维护工作记录表（日）表M.003号线乘客信息系统中央设备维护工作记录表（月）78表M.004一号线乘客信息系统车站设备维护工作记录表（月）79表M.005一号线乘客信息系统中央设备维护工作记录表（年）SO表M.006号线乘客导向系统车站设备维护工作记录表（年）AA150附录A（规范性附录）通信质量表式表A.001控制中心通信机房巡检表（日）NO:1/3线路：控制中心：年月序号巡检项目子项巡检内容00日日0日日日0日日1电源交流配电柜I路输入电压标准：规电压323-418v,相电压187-242v.频率50±2HzUabQUaVVVVVVVVVVOUbcCIUbVVVVVVVVVVVOUcaOUCVVVVVVVVVVVH路输入电压标准：线电压323-418v.机电压l87-242v,频率50±2HzUabQUaVVVVVVVVVVVUbeUbVVVVVVVVVVVUcaUcVVVVVVVVVVV设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常直流配电柜设符是否正常工作状态（指示灯）是否正常UPS/STSx蓄电池设备是否正常电源网管设备是否正常2传输线路传输设备是否正常上层网传输设备是否正常传输网管设备是否正常传输风扇设备是否正常电源模块设备是否正常3公务电话电源、电池、风扇设备是否正常控制单元、子框、板卡、工具设备是否正常网管设备设备是否正常录音、会议、计费设备设备是否正常软交换核心平台设备设备是否正常软交换网络设备设备是否正常软交换中维网关设备设备是否正常4C川电话电源、风扇设备是否正常控制单元、子框、板卡、工具设备是否正常网管设备设备是否正常注1：此表含续表，此页为第1页，共3页：注2：巡检项目是的打“J”，否的打“X”，需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈。表A001控制中心通信机房巡检表（日）（续）NO:2/3线路：控制中心：年月序号巡检项目子项巡检内容日日0日日0日日00日4专用电话录音、会议设备设备是否正常软交换核心、调度模块设备设备是否正常软交换网络设备设备是否正常软交换中继网关设备设备是否正常5维护支持网管设备设备是否正常6电视监控主机设备设备是否正常编解码设备设备是否正常网管设备设备是否正常录像回放设备正常7广播主机设备电备是否正常网管设备设备是否正常8无线交换路由（SW、BR、CWR）设备是否正常EPC电源、风扇、板卡设备是否正常LTE路由(NE,CE)设备是否正常调度台路由CSR设备是否正常CAD服务器（主备）设备是否正常录音机、集中录音（主备）设备是否正常网管（主备）网管和管辖设备是否正常接口检测软件运行状态网管和管辖设备是否正常9时钟一、二级时间服务器设备是否正常BlTS系统设备是否正常ETS系统设备是否正常网络交换机设备设备是否正常上层网网管设备设备是否正常注1：此表含续表，此页为第2页，共3页；注2：巡检项目是的打，否的打“X”，需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈。表A001控制中心通信机房巡检表（日）（续）NO:3/3线路：控制中心：年月序号巡检项目子项巡检内容日日0日日日0日00日9时钟一、二级母钟设备是否正常其他设备设备是否正常线路网管设备设备是否正常10空凋工作状态是否正常表面、涯网是否干净11机柜机柜和所有设备表面是否干净机柜风扇是否正常12机房环境根据温湿度计填写温度值4C*c*c4CaC4C4C4CaCr根据温湿度计填写湿度值%机房照明是否正常、机房是否清洁13安全检查门锁是否安全、窗户是否关闭消防器具、防灾报警设法是否完好10检查人签名11复核人签名注1：此表含续表，此页为第3页，共3页；注2：巡检项目是的打“J”，否的打"X”,需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈。表A.002控制中心调度大厅设备巡检记录表（日）.线号：地点：NO：设备名称检查项目设备数量设备状态故障记录：监视器CCTV键盘录像回放终端服务器PA广播控制盘及麦克风ATS自动广播连接状态行调1行调2行调3行调4设备调其他备注Tetra调度台（含二开）RADIO按键式操作终端LTE调度台消防无线控制台专用电话行调1行调2行调3电调环调调度长备注调度台话柄调度台主机公务电话行调1行调2行调3电调环调调度长备注IP话机数字话机模拟话机填写说明：1、设备正常填写J,设备故障填写X,并在故障记录栏，说明故障现象（适用CCTV、PA）.2、各类操作应屏幕显示正常。检查人：复核人：检查日期表A0033C大楼调度大厅巡检（日）序号巡检项目子项巡检内容一号线一号线一号线一号线一号线一号线号线一号线号线号线一号线一号线故障记录：1专用电话系统调度台设备设备是否正常接入交换机设备是否正常2公务电话系统话机设备设备是否正常接入交换机设备是否正常3技术防范系统监视器设备设备是否正常控制键盘设备是否正常4广播系统控制盒、麦克风设备设备是否正常5专用无线系统调度台（含二次开发）设备是否正常调度台附件设备是否正常备注：交换机设备设备是否正常显示器设备设备是否正常6自动记点系统显示器设备设备是否正常7时钟系统子钟设备设备是否正常8其他设备设备是否正常检查人签名检查日期：复核人签名表A0043C大楼综合机房（通信）巡检（日）NO:1/2序号巡检项目子项巡检内容一号觌一号妓一号蹑一号线号妓;鼠一号线号魏葭一号线号魏号线故障记录：1电源系统交流配电柜I路输入电压标准：线电压342-418v.相电压198-242v.侦率50±2HzUabUaVVVVVVVVVVVVVUbcUbVVVVVVVVVVVVVUcaUcVVVVVVVVVVVVVII路输入电压标准：设电压342-418v,相电压198-242v,频率50±2HzUabUaVVVVVVVVVVVVVUbcUbVVVVVVVVVVVVVUcaUcVVVVVVVVVVVVV设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常直流配电柜设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常UPS设备是否正常电源网管设备是否正常2传输系统传输设备设备是否正常备注：传输风扇设备是否正常电源模块设备是否正常传输网管设备是否正常3公务电话系统网络设备设备是否正常4专用电话系统网络设备设备是否正常中维设备设备是否正常5技术防范系统控制键盘设备是否正常网络设备设备是否正常回放、网管设备设备是否正常6广播系统主机设备设备是否正常网管设备设备是否正常表A0043C大楼综合机房（通信）巡检（日）（续）NO:2/2序号巡检项目子项巡检内容_号线_号线_号线一号线_号线_号线_号线一号线一号线一号线_号线_号线_号线故障记录：7专用无线系统网络设备设备是否正常网管设备、服务器设备设备是否正常8消防无线系统主机设备设备是否正常9乘客信息系统主机设备设备是否正常网络设备设备是否正常10自动记点系统主机设备设备是否正常备注：11集中告警系统与各系统接设备是否正常12KVM设备主机设备设备是否正常13光端机设备光收发设备设备是否正常14时钟系统网络设备设备是否正常15各系统校时状态设备是否正常16其他设备设备是否正常17机房环境根据温湿度计填写温度值根据温湿度计填写湿度值%18安全检查门锁是否安全、窗户是否关闭消防器具、防灾报警设备是否完好检查人签名检查日期：复核人签名注：此表含续表，此页为第2页，共2页。表A.005通信车站设备巡检表（日）线路：车站：年月序号巡检项目巡检内容123456789101112131415161718192021222324252627282930311CCTVCCTV回放设备功能是否完好视频图像是否清晰CCTV键盘控制功能是否完好发车端监视器是否正常2钥匙机房钥匙是否铅封3专用无线手持台与固定台通话测试4备注如果有特殊情况需进行说明5检查人签名备注：巡检项目是的打“J”，否的打“X”，需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈。如果没有巡检项目中的设备，那该设备一栏不用填写，并划横线标明无该设备。表A.006通信机房巡检表（日）线路：车站：年月序号巡检项目巡椅内容BBBBBBBB00B1交流柜1路输入电压标准：线电压323-418V,相电压187-242v.频率50±2HzUabUaVVVVVVVVVVVUbeUbVVVVVVVVVVVUcaUcVVVVVVVVVVVII路输入电压标准:战电压323-418v,相电压187-242v.频率50±2HzUabUaVVVVVVVVVVVUbeUbVVVVVVVVVVVUcaUcVVVVVVVVVVV设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常2直流开关电源柜设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常3UPS/STS、蓄电池设益是否正常4CCTV时钟是否正常（小于30s,高清小于5s）设备是否正常5导乘设备连接线连接是否良好播控器、车站操作终端工作是否正常6广播工作状态（包含指示灯）是否正常自动广播是否正常7公务山,话设备、工具是否正常8考用山.话设备、工具是否正常9时间时间设备是否正常10空凋工作状态是否正常表面、滤网是否干净11机柜机柜和所有设备表面是否干净机柜风扇是否正常12机房环境根据温湿度计填写温度值CCC"C"C'C"C9CC,cC根据温湿度计帽写湿度值%机房照明是否正常、机房是否清洁13安全椅杳门锁是否安全、窗户是否关闭消防器具、防灾报警设备是否完好14专用无线系统及终端是否正常15备注如果有特殊情况需进行说明16检查人签名17复核人签名备注：巡检项目是的打"J"，杏的打“X”，需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈C如果没有巡检项目中的设备，那该设备栏不用填写，并划横线标明无该设备:表A.007控制中心无线、电视、广播、时钟设备检查表（月）检查人:复核人:检查日期:地点：NO:专用无线设备检查项目工作状态检查项目工作状态消防无线设备检查项目工作状态检查项目工作状态调度台检测CAD服务器主备机切换台帐核对电缆标志检查台帐接线检查录音机功能检查机架接线、端子检查机柜地线绝缘防病毒软件二次开发网管设备检查，并和核对时间设备机架清洁网管时间核对原装网管设备检查电视设备检查项目工作状态检查项目工作状态时钟设备检查项目工作状态检查项目工作状态网管机、服务器指示灯一、二级时间服务器BITS系统柜内设备功能检查接线检查ETS系统一、二级母钟机柜清洁门禁检查设备机架清洁交换机广播设备检查项目工作状态检查项目工作状态配线线缆台账指示灯接线检查故隙记录各模块功能检查网管检查背景音乐功能检查时间校对广播控制盘及机柜内各设备清洁填写说明：设备正常填写设备故障填写X,对网管机进行软件杀毒,高清线路切换主备服务器，并在故障栏说明故障原因。表A.008车站无线、电视、广播、时钟设备检查记录表（月）车站：NO:车控室/站长室设备通信机房机架设备及室外设备无线固定台手持台备注检查项目工作状态检查项目工作状态设备表面清洁专用无线通话和数据传输测试专用无线基站固定台主机GPS天线、天馈专用无线直放站调度台检测消防无线通话测试广播设备名称工作状态检查项目工作状态检查项目工作状态设备表面清洁广播控制盘及麦克风模块检查扬声器及其音质检查功放倒备功能通道检查连线检查电视设备名称工作状态清洁/杀毒设备名称工作状态检查项目工作状态设备表面清洁、外观检查监视器固定、一体化摄像机设备指示灯状态检查键盘安防箱系统、设备校时回放终端监视器图像存储时间检查人机操作终端入侵报警设备连线检查时钟设备名称工作状态设备名称工作状态二级母钟设备表面清洁二级母钟子钟1234567891011121314151()171819202122保安装置地线及配线电缆台账故障填写说明：1.设备正常填写故障填写X,并在故障栏填写故障模块、现象及