关键工序 特殊工序人机料法环稽查表模板全套.docx

关键工序特殊工序人机料法环稽查表模，Lr-*关键工序&特殊工序稽查表稽查产品：稽查人：稽查日期:该产品经认定关键工序：该产品经认定特殊工序：序稽稽查内容合不合不涉备号查格格及注1 管1、管理者对关键工序、特殊工序理识别情况2、生产异常处理流程；2 人1、是否定义了必备技能或相关培员训内容2、关键、特殊工序员工理论、实操技能培训3、培训与考核的记录资料文件4、员工上岗资格证；3 机1、仪器设备责任人；器2、仪器设备使用有效期；3、仪器设备维护保养程序及相关记录；4、仪器设备送外校验记录资料文件；5、仪器设备参数设置是否符合相关规定；4 物1、物料是否为指定的生产商；料2、物料采购检验记录相关资料文件；3、物料的仓储管理是否符合要求；4、不良物料处理方法及流程；5 法1、特殊工序作业要求是否明确；则2、对特殊工序作业是否明确检验判定标准；3、员工是否严格按照相关文件操作执行；4、员工对仪器设备的操作使用规范性6 环1、环境体系认证境2、5S管理；3、温湿度控制记录表；4、ESD要求及测试记录表；稽查结果:合格不合格稽查人签名：稽查结果需签名存档电子件，对于不合格项，在备注栏中需注明详情。如出现单项不合格，即稽查不合格，稽查人需敦促责任人限期整改关闭。