教你如何正确填写批量开具数电票的模板.docx

教你如何正确填写批量开具数电票的模板首先批量开票的意思就是你一次要开多张发票，一张张开起来比较慢，那么你可以用一个excel模版表格批量录入开票信息，然后导入开票系统一次将多张发票一起开出来。因为是通过模版导入开票,所以对模版的各项数据以及发票的逻辑要求都非常严格，稍有差池就会不成功，所以批量开票一定要严谨且仔细。下面通过一个例子来看看应该如何操作：假设我们要批量开具以下内容的5张发票，它们基本上囊括了目前数电票的常见的几种方式，一般的专普票、特定业务以及差额发票。显示器数电普票（开同一张上）键盘鼠标电脑主机数电专票货运费特定业务数电专票管理费差额数电专票房租特定业务数电普票第一步：下载模版前面我们知道了，批量开票是需要通过模版批量导入，那么首先去下载模版吧1.打开并登录江苏省电子税务局，首页我要办税-发票业务-蓝字发票开具证明开目税务行政许可O核定管理OTig（«）税色税务数字账户涉税专业服务机构管理其他眼努事项线上执法2、进入后如下图，点【批量开具】。<x国家税务总局电子发票服务平台蓝字发票开具52当SW寐安至数电磬内晚人曲词控件,SS点击bttJ?.安源成功后，育格滕11用电助0：版引设nt晒件,设延功后方可ED发兔添加快糠开JR方式支四自定义力3RHQcm电目饯念好内口.3、进入后点击批量导入开具发票模板下载即可。这个就是我们需要用到的模版O国家税务总局电子发票服务平台iS*Sflr为防止身份从0失HMIt开口失败.然可点份认证扑尤有H时长.(frtRkt购买方纳税人名身购买方电.WV他无效据100条/页下载完成后打开如下图，需要注意的是，此表是由4个工作表组成的，需要根据不同情况去选择填写不同的内容。=xn-El,P¾VHteBA页面公式BnS中翻WfflTM会员专享效率Q百包品种*11*A*A"*三三三回财«*Oatg 发率fX ZRtHMBfZJB 3 格定IwHS4 KMp年口序fy0三H呼B-削赫加梅WJg½K*4B/UA田小$仓EZ三：三三IllSA»¥%T¾J13工作豢，枭/格球口!R10U南ftQ直状h填表说明:ABCDM我说用t1 .仅史择融电发民的导人开RG泰将抵唾发票枇显导入开Rl2 .凝索操木号，剂，人自定义.KtKWdeotti发票海水号为寻人"具区令我1（的4IHR.用于关联能索的吩幅倡史.nSIi<3M.阴乩鲁素信三h3、发票兔型rJetfl税亏用发票、ffj4.不支拄旅族开口和减技仟口怅式；3、所有内容*人均为文本格K愉入；6、匕开具发票需篓使用帆报送时，可X耳曲反方电干眼际I7.”微春享殳凌板1幅收率IS因"编写说明，鱼在2023年I月I日坟后取秘的造用3、花10也人。IM掖N法数率征收用僮依4幡及，篇*开具其值发票珑在，威邦享受微按）ME收率原困1字段引*/相应*8。8、fk:在地'fbwt页-2-发！（明旭信息中，根IE工k业的%明，当年倍.金额为含税时，述齐生”，口单价、金病为不含悔町，选并否”9.受累方白热人林热忸开品给自然人,就外旧情出界-T明关方力称填写心球大于个字符，若连舁舌城为空鞅意为开票说华，；!.】D.；FH除构定业务舛的普通发累.如*票方为白与入M根般实不青裳小耳势X坎杜.（例3：/基某.可在舟称栏次中耳：米某基、先光雯或张女L）：B焚察方为白男人斗襄求聒林发票日集花个人事央中反示.国*耳桂名及舟曲证号C自夏出力.'"九产后>":我1一tU姓WRt结山山工Z；E1-IIbU力上匠mtrttfetr幺1一”班1£力试带JliR也或tt使/地2JL注】比近一2（*20字符）必*(Miorw)希心填<W10TR)癌康（是/否）（2n）归“*也5）（第2字符）必“（*100字符）新2”W207R>»/««*(Rt207W)矫必博（18字符）Q必填假100字中柞&X(网100?R)非基*值100字印(»2307Fr)节外0（是否）<三27W>MM(MiioorFJl节必填(W07三)东名R（策23发泰而水与发票卖型纬定业务类.是由含税受累力在达人林识购买方名骅'购买方ft!税人识堪号购买方地M购美方电送购买方开户做忻喇易方校行*号*；r是台反示购买方霞行*的隹方开户h篦售方位行联号是和检方E1126比如一般的专普票就不需要填写表3-特定业务信息，如果是特定业务类的对备注信息有要求的，比如建筑服务，那就必须要来填写表3里的建筑服务里的必填字段哦，否则导入就会报错。第二步：开票项目维护在导入批量开票模板前，建议先去数电发票系统里做好开票项目信息的维护。这样在填写模版里的商品和服务税收编码时照抄已维护好的对应的编码就可以了，避免自己填写编码输错了导致导入不了。（等操作熟练了，或者您本身就是大牛那时候再去直接填模版导入）1、同样是电局首页，我要办税-发票业务-开票信息维护。证明开具税务行政许可O核定管理Q般退（抵）税笆税务数字账户涉税专业服务机构管理其他服务事顼线上振去互动中心公众服务2、再点项目信息维护A国家税务总局电子发票服务平台开票信息维护开票信息维护项目信息维护维护开票常用的商品信息和分类，支持批导人导出顼目信息客户信息维护维护开票常用的客户信息和分类，支持批量导入导出客户信息附加信息维护维护开票常用的场量模板与附D口信息及其二者的关联，可快速应用于结构化备注信息的填身3、在这里我们需要添加好要导入的开票项目，比如前面例子里的显示器、键盘、鼠标、货运费等等。当然如果你之前已经有开过同类项目的，已经有这个项目就不用再去添加了。比如房租，如果你此前开过房租发票，打开的项目列表里已经有房租这个项目了，就不用再添加了。土国家税务总局电子发票服务平台<-项目信息维护；：-YS目信息缗护项目信息分类项目信息分类共33条1OSV35 -9H6AQI®目名稀谓猫人税率地收率,7项目信息分类+Itt导入税控批导入.项目名修梆WU收率规格型号单价含税标比沟SP关税收分蚓KB商阮杷|澧分哭的单位/1皆理若5%含税30408030100000000人力资源IB多>/2代扣工期及社保5%含税304080301000000人力窗犀服务/3疆营相住5%不含税304050202040000发常用侪/4人力«注外包5%含税304080299000000金纪代理版务/5RS钠不含发IOIO30302020000008鬣产品/6据力费5%不含税30408030100000000人力由建服第7保安费5%不含税304080400000000安全保妒国弼8关这24XCD-ROM3%24(Sift560不含税10902420100000000医疗仪躺M抬9网PiSiR3%11000不含税109050101000000通信传帐没番台10EW3%NOVELL350不含税1080417000OoooOOOOO金IUI员重当然，如果你有很多开票项目需要添加，这里也是可以批量导入的，这个导入也不难，自己研究一下，篇幅有限，这里就不再展开说了。批导入请先F较模板通目信Cb肚0人模版,掖照极板堪与导入假射后上作!台入去内己kfi三向（IUSoO条）导入表内东境蔚品a码（限Ig条）还未选降文性选郡文件支R家1Ir目名Ms.¼a序号喷目名称向脚（卑力税收分必我税aA0%10彖/页4、我们根据上面例子需要开具的内容去逐个手动添加一下项目，其实就是以前的Ukey里的赋码,关于数电赋码可以参考此文T【数电发票】如何给商品赋码添加完成后如下：商品和服务税收分蚱码3010102020200000000商品和服务分类简称运输服务(S麋作详情修改1090509010000电子计宜机洋情修改10905129900000000计司机配套产品洋佶修改109051299000000计苴机配套产品个详情修改1090511010000计宜凯外部设番台详情修改30408030100000000人力资源服务详情修改304Oe(BoIOoOoooOoOO人力资源服务详情修改3040502020400000000经含相侍详情修改3040802990000000000经纪代理服务详情修改10103030202000000富念产型详情修改10条加V0234+添加枇导入税控批量导入更多咫作,1项目名林次率/51收率现Ie里号含税货运费3%2电脑i机3%含税3鼠标3%含税4ttft3%含税5显示器3%含税6管理您5%含税7代扣工资及社保5%含税8经营租赞5%不含税9人力资源外包5%含税10鸭银峭不含猊共38条因房租项目已经存在，无需重复录入。第三步：模板填写模版里分为四个工作表，那这里就按工作表，逐个来填写和说明吧。首先不是每张发票都需要填写4个表的，按需要填写即可。我们依然来用前面的例子对照着填写。1、发票基本信息（220字符）必填（限10字符）非必填（限10字符）必填（是/古）（取2字符）非必填（是/否）（限2字符）必地(Wioorn)非金填（限20字符）。票必安（限20字符）非必填（RUOO字符）非必填（限100字符）非必堪（限】00字符）（限100字符）非必填（限230字符）发票流水号发票类型特定业务类里是否含税受票方自然人标识购买方名称证件类型购买方纳税人识机号购买方地址购买方电话购买方开户m（购买方银行*号番注2切明缩信息3特定业务信息4附加要素信忠+此表中的必填项有：发票流水号、发票类型（选择）、是否含税（选择）、购买方名称、购买方纳税人识别号。其他均为非必填项，根据自己需求选填或者不填都可以，篇幅有限，本文就只填必填项了。这里特别要注意的是发票流水号，它由纳税人自定义，长度不超过20位；发票流水号为导入开具区分发票的唯一标识，用于关联发票的明细信息、特定业务信息、附加要素信息；它相当于是一个"临时发票号码"，在发票未开出来之前，导入模版里以此为唯一标识（这里就按个人习惯从1001开始）。还不理解的继续看例子。至于别的必填字段都很简单，发票类型就是选专票还是普票，购买方名称税号，这都一目了然，这里就不啰嗦了。按前例，表一填完如下:必填必填（限20字符）（限10字符）非必填必埴（足非必填（是/杰）必填非必康专票必填非必馍4（限10字符）/M/mn>n.n/r0n*rVl（限100字符）（限20字符）（限20字符）（限100字符）（限】发票流水号 发票类型特定业务类型1001普通发票1002增值税专用发票1003增值税专用发票货物运输服务1004增值税专用发票1005普通发票 不动产经营租赁服务是否含税堂炉瞥的买方名称证件类型的买方纳税人识别号购买方地址购S人标识913205095714294931我是二只鱼913205095714294932我是三只鱼913205095714294933我是四只鱼913205095714294934我是五只的913205095714294935（T点击图片可放大查看）虽然特定业务非必填项，但是我们货运费和房租，确实是特定业务的，所以还是选上了。2、发票明细信息必埴（限20字符）必填（限100字符）必城（限20字符）非必填（限40字符）有条件0城（限22字符）发票流水号项目名称商品和账务税收端码规恪型号单位>1发素本信息2发明细值总3特定业务信息4附加要素偏思+有条件必地（限16字符）最大保留13位小数有条件必埴（限16字符）0大保留13位小数必填（限16字符）保阳两位小数必填（限8字符）以小数影式地耳，如“0.13w代次税率13、非必填（限16字符）保留两位小数,系统据此添加折扣行数最单价金额税率折扣金额11必填（I限2号是否使用供此表中的必填项为：发票流水号、项目名称、商品和服务税收编码、金额、税率。其中商品和服务税收编码去对照数电平台里的项目信息维护里复制过来，如下图，免得自己弄错了哦。&国家税务总局电子发票服务平台<-项目信息维护的目信息培IP项目信息分类项目信息分类K入Q目信JB分类+IeI目名称达睡入税率/征收率0；S建YBC9枇§入校控枇导入是多货作序号®目自称睨率微收车UgffiIPR单位含税标寺1 运费3%含税2 电脑主机3%含税3 隘标3%含税4 W3%含桥5 国示器3%含税6 H理司5%含税7 代扣工资及收保5%含税8 金甘松贵5%不含税9 M资源外包5%含税10 RS公程不含税荏晶和服品税吃分柒编码301010202020000000010905090100000000109051299000000000010905129900000000001090511010000000030408030100000000304080301000000000030405020204000000003040802990000000000IolO303020200000000商网OIK务分类»5称付JS运贻服务电子计三t11计H机配套产品计机IeH产触个计一帆外都设第fs人力资源服务人力资源霰务鲤正，ta服务而今产品1作i11悻改f«详情修改SffITia修改s»饵情修改M评情修改IttPFffiWWITtt懈&Sff许情修改1»详情修改W详情幄改郦共38条10JRm-。234有条件必填（限16字符）最大保留13位小数有条件必填（限16字符）最大保留13位小数必填（限16字符）保留两位小敷必境（限8字符）以小效影式地写，如“0.13”代表税率13非必填（限16字i保留两位小数.此添加折?数量单价金额税率折扣金不102300230000.011020020000.011010010000.01108000800000.01250025000.0120000200000.0115000150000.05按前例，表二填写完如下图：必填（限20字符）必填（限100字符）必填（限20字符）非必填（限40字符）有条件必填（限22字符）发票流水号项目名称商都和服务税收编码规格型号单位100I显示器IO（H键盘10905110100000000001090512990000000000台台IooI鼠标1002电脑主机1003:货运费1004首理费1005房租10905129900000000001090509010000000000301010202020000000030408030100000000003040502020400000000因为显示器、键盘、鼠标三样是开在同一张发票上的，看上表，就能很好理解发票流水号的意思了，所以他们的流水号也是相同的。3.特定业务信息放物运输聚芬1、起运地：按行政区划名称填写，包括县市、区）名称,可在县（市、C主增漆具体地址：2、到达地：问起运雉婺求3、坛输工具牌号：君运输工具种类属无牌号的工具种关时,请次可“无.4、目前因服务器承我原因,他张发票特定信息超过2000行后可能会导致系反法开具发票.超过5000忏的无法开具发累.请注意特定信皂明细行数.名城（W有）（现2字符）心跳（麽8。字符）（限8。）符）必埃眼4。学符）必城（取4Q字符）4限跨地市标志起运地到达地运修工具肿类运工具牌号运输1建筑服务：1、建筑服务发生地：技忏政K划名将填写.包括共（市、lx）名称;必圾（RI207符）必埃合计（M120字符）（限8。字符）才奶城（限20字符）发票流水号建筑服务发生地发生地详细地扑建筑承目名称土地增值税项目编号I-堀注本值!20蒙明细宿息3-特定北者值4-时速素信息+这个表比较长，篇幅有限，上图只是一部分，该表主要是针对特定业务类发票的，其中主要是九类特定业务：建筑服务、货物运输服务、不动产销售、不动产租赁、保险机构代收车船税、旅客运输服务、医疗服务（门诊）、医疗服务（住院）、拖拉机和联合收割机。打开这个表3也能发现他是用不同的颜色标注了不同的特定业务,每个颜色下分那些需要填写的内容。比如前例中所涉及的两个特定业务，分别是货物运输和不动产租赁，那么我们只需要填写这两个就可以的了。按前例，表三填写完如下图：必堵 （MU。？货物坛般服务U区运地I摘行政区短8休战马.包括县市.区名称.可在处（而、区） 岸尺体地址；2、宜也地：同起场地要求3、匕愉工K牌叼，若始炮LKa大属f无的号的工共柚灵时.情埴写“无”,4. Hi»因服务器衣载厚因做米发票特定信总用U2000打后。J处会常致拓线部常无俵开 具发IL赳过5000打后无法月具发票.请注&韩定信息明细行教，必*80Hfll必地必编发累流水号1003江苏省苏州市吴江区上寿市喜定K 公路烯输 TEXTOOi 奥科给 1005不动产第佑U不动产施雄：技行 政区知名林埴弓.精 "到IhiBiS用.纳悔 人需在物造后编川 门墀号得R体出Ih 2.不动产单元代码, 同盘台阿瞽常送马： 并为房地产开发企业小动产取债】、不劫产地址；技行政区划名林项耳，精礴到街遛圾利.炳税人雷央街道后鹏列门牌号笄具体地址;2、租货叫斑：M确用H 4<W -2022（KX） ；3. WViIfiiLt MHH. -20221211".租法明止必现大于等于相闲起.运输工具尊号必地IlH。？彼）瑞扉产权H竹不动产权if号码必堵LUJLflLmrsi必安iLjkl20fil不动产洋图地燎text465165415464必酬（*8字寿）418字目） ,是假债期止江苒皙办州市吴江区M乡南WH868写 2022010120231231跨地市斥志上图中我们只挑选了我们涉及到的货物运输和不动产租赁的填写，其他不涉及的空着即可。这里要注意发票流水号的对应，比如货物运输的，对应表二的"货运费”也就是流水号为1003的发票，所以表三里也要对应给1003填货物运输的特定业务信息。4.附加要素信息这个附加要素信息其实就是发票里的自定义备注信息，不是必须要填写的，根据企业需求自行填写即可。比如要给前例中的1001发票（显示器、键盘、鼠标），备注上销售员、日期及电话。首先从电局首页，我要办税-开票业务-开票信息维护-附加信息维护国家税务总局电子发票服务平台开票信息维护开票信息维护项目信息维护维护开票常用的商品信息和分类，支持批量导入导出项目信息客户信息维护维护开票常用的客户信息和分类，支持批量导入导出客户信息附加信息维护维护开票常用的场景模板与附加信息及其二者的关联，可快速应用于结构化备注信息的埴写进入后如下图，添加对应的备注名称（附件信息名称）以及数据类型（文本、数值或者日期型），比如销售员肯定要填名字的，所以就选文本型，日期么就是日期型，电话号码全是数字么就是数值型。当然，这里只是定义一个名称和数据类型，具体到填写时还需要你选中"销售员"，然后手动或导入张三。又期E国家税务总局电子发票服务平台<-附加信息维护附ae堆沪IH加值息颂目场景模板附和信导说明，可在开具发票叼选授帝人开I?骅面吼雌!号场慢啦关氏通过场Htfi粒带入.MHB模板中已引用的附加S息无阖且接JB畤附J)M目息名林请怆入SBItLBtNtt序号南加优且名株mB续更式引用秋寺创建人创建时间修改人修茂时间慢作1土库金数但型手口未l用2023-08-1614:14:352023081614:14:35修改*除2铜售N文本型手工入己弓网2023-08-1614:14:162023-08-1614:14:16修改3BWI日明型手工录入未用用2023-08-1614:12X)22023-08-1614:12X)2性改BN除4电话即ft!手工录入已引用2023-08-1614:11302023-08-1614:1130修15Jft址文本5?手工录入已引用2023-08-1614:10:422023-08-1614:1042独共5JR10JRm*必填项（限300字符）附加要素内容张三2023/1/2013888888888所以按前例，表四填完后应如下:填表说明：1、根据纳税人业务需要.无附加要素时无需填写;必填项（限20字符）发票流水号1001销售员1001日期1001电话必填项（限50字符）附加要素名称以上四张表全部填写好，模版就算填写完成了，记得保存一下哦。下面就用这张表去导入数电系统的批量开票里去。第四步：导入及开具再次进入批量开具点击【选择文件】选到此前做好的模版文件，如下图正常导入后显示处理成功即表示导入成功。温EUT:为防止身份从0£失效身数枇开咽&.第可点击身份也逶补充有效时长.S5先下政博板微，写入HEI发明检板），故隐事板城写月入信息后上传!NSR-开票业务就导入开修-导通文忖干色：JtKJthx胃人完瓯共处理数忘5*发票价税合计共143500兀.SIttBHHIftt&HM：洒空导入IAAiSU序号发ft流水号友联里g定业务合H金题合”税额tfW2it购M方典睨人各酥的昉纳税人期号甄买方地址11005自谩及祟w三e.14285.71714.291500091320509571429493521004塞使税专用发Il19801.98198.0220000我是四只地9132050957142493431003:三w½勺用发票2475.2524.75250091320509571429493341002!8值税专用发菜79207.927920880000HJS二只鱼91320509571429493251001曾通及S!25742.582574226000ftB-11ft913205095714294931共5架!XjL18家/贝如果导入失败，则会显示如下所示，记得点击下载失败明细。价税合计购买方蹴人名募蚂支方妫税人识别号再买方碰的工方电焊作<-批量开艮批开耳=N提Ir为防止身份认证失豉m致批开日失JBL您可点缶9份队JS卜克有效时长.礴先下蜿模板nt导入开日方蟹税板）,咨照P帽城写吊入的后上传！序号友豪/永号：BJJ帙堂林定亚努合计佥合湃睨通如下图，根据失败明细里的提示去更改正确然后再导入。AlQh发星流水号ABCDE:,发票源水号发票类鞭I特定业务类:I购买方名除I购买方税号导入失敢原因21005售通发票不动产钱营租赁服务展是五只鱼9132050957142949353-特定业务信息：第5行出债期止长度不能超过378910失败是常态，一般导入都会失败个几次，缝缝补补后基本上就可以了。既然导入成功，那么可以挑选几个，或者逐一点开来验证一下发票内容是否正确。如下图中，点击【发票预览】即可打开温坦谯：为防止身份认证失效导致就开区失效，您可点击身份认证“充看效时长.通先卜蛟发板,围心模板埴耳导入愎总后上传!NSR开豪业务枇导入开票导函新诜厚支海文帕门B名KJdw导入完戚义处理数屈5条.处理成功5条.发票也及合计只14350（丘HiMRt清空导入HUiisa序号发筮次水与发工实型恃定业专合计会麟台计睨须饰眨合计联内瞰人名僻能劝醐免人识别号再买方圈址04方电i:网作11005首遇友二不动产绦.14285.7171429150窗Ifi只曲91320509571429493521004嘲及专用友景19801.98198.0220000我是四只鱼913205095714294934*忸预莫上31003：9A税专用初潮。.24752524.752500S-R913205095714294933侦室发41002的值枳专用友Ji79207.927920880000年是二只鱼913205095714294932*H侦监方51001苦满发堂25741582574226000我是一只鱼913205095714294931使焰共5条100条顶-D比如100I,点击预览，可以看到，完全是按照我们所需开具的，电子普票，显示器、键盘、鼠标都在一张发票上，并且备注了销售员、日期和电话。普通发票）发票号码：-铸W方信息名称：美江：彳收公司统一社会信川代码纳税人识别号：913205»单价金辙税率/征收率税领102277.2277227722822772.281%227.7210198.0198019801981980.201%19.801099.009900990099990.101%9.90¥25742.58¥257.42小身）¥26000.00电话：13888888888发票预览电子发票（购买方信息名称：我是一只鱼统社会信川代码/纳税人识别号:913205095714294931项目名称“计算机外部设缶*显示器*计算机配套产品*健盘*计算机配套产品*鼠标规格型号合计价税合计（大写）希作员：张二JW：2023120按上面步骤逐个查看，如果有少许错误的，可以直接点击预览发票前面的【编辑】按钮调整正确，当然也可以模版重新编辑后再次导入。导入完成后逐个查看时发现1004,原本是打算测试差额发票的批量开具的，但是模板中没发现有扣除额填写的地方,导入后也是如下图开具了,这就是错误的,所以目前差额应该是暂时无法批量开具，只能手动填开了。名称：我是四只鱼统一社会信川代码纳税人识别号：913205095714294934仍W方信息名称：吴江统一社会信川代码/纳税人识别号：91320m项目名称规格型号单位散呈电价金翎税率/征收率税额*人力货源服务*管理费119801.980198019819801.981%198.02合计¥19801.98¥198.02价税合计（大写）二万IW壑（小写）¥20000.00发票预览电子发票（增值税专用发票）发票号码, -鉴于上图错误发票，只能整行删掉O温提第：为防止身份认证决HFl致胜开口失败，您可点击9份认S补先有效时长.若先下线稷标批，入开口东=KJ板.覆索模板喧与9人信息后上传！选择文件80000KSZRft1002培信税与用友累79207.92792.089132050957142949321125742.58257.42260我是一只鱼913205095714294931预览发:量开具】即可。15000913205095714294935-2500段SLEAd913205095714294933We80000我是二只鱼913205095714294932给026000-Rfi9132050957142949314½H剩下4张没问题的发票，直接全部选中，点击【批<-批量开具温«»：为防IHW)WiE失效则眦开具失JBL辱可点击身份认证扑充行效时氐i先下觐模板胜导入开目发菜恻行),，础Me板璃后导入信息后上传！选译文杵Itt*m清空导入批量设*a序号a11005告il及爱不动产经“14285.71Q21003JS慎税专国发JR去物运!卷一247525Q31002用友票79207.92a41001普通发票25742.58714.2924.75792.0825742