肉羊养殖工程建设项目可研.docx

XX肉羊养殖工程建设工程可研一、工程背景二、建设内容三、建设必要性四、附件及目录第一章总论一、工程提要1、工程名称：XXX肉羊养殖工程建设2、建设性质：扩建3、工程建设单位：XXX农牧业产业化协会负责人：XXX4、建设地点：XXX5、工程申报单位：XXX农牧业产业化协会负责人：XXX6、投资规模及构成:总投资360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购置种羊140万元，其它费用10万元。7、资金筹措:工程总投资360万元，其中拟申请国家投资150万元，地方配套60万元，群众自筹150万元。8、主要技术经济指标:工程年销售收入390万元，第一年纯利润192.4万元，第二年纯利润256.5万元，第三年及以后每年纯利润333.4万元。第一年总成本180万元，第二年总成本37.2万元，第三年及以后每年总成本18.6万元，税后财务净现值225万元，财务内部收益率100%,投资回收期4年。9、工程辐射范围及带动能力工程建成之后，将直接带动XXX30户农牧户，可使XXX牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖工程的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使工程区农牧户人均纯收入增加5008007C©二、可行性研究的依据1、财政部农业综合开发办?农业综合开发多种经营工程可研报告编制提纲?；2、农业部?西部地区农业开发建设规划?；3、国家计委、建设部?建设工程经济评价方法与参数?；4、XXX“十五经济建设规划；5、XXX市?建设畜牧业强市、绿色大市的决定?。三、综合评价和论证结论1、综合评价本工程建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的根基上开展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续开展具有重要意义。工程区具有良好的饲养根基，当地农牧户饲养经历丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设,XXX有着广阔的草原资源和庞大的牲畜养殖阵地，XXX清真畜产品市场已开场投入运营，已具有很好根基，由于清真市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对工程产品的销售极为有利。目前市场、产品已与宁夏有长期销售合同。整个工程技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式,可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为工程可行。四、存在问题及建议1、农牧民培训和当地的技术服务是保证工程技术路线贯彻执行的根基，必须加强。在工程安排有关建设内容的根基上，当地政府应在工程实施后就此制定有效的政策。2、建议尽快实施工程。第二章工程背景及必要性第一节国家产业政策和行业开展规划XXX是XXX的一个纯牧业镇，2003年全镇牲畜头数到达19万头只）。在国家西部大开发战略部署下，全镇经济及各项事业建设迅猛开展，畜牧业经济安康开展。在跨入新世纪，我国参加世贸组织的新形势下，若何使全镇畜牧业经济构造调整优化，若何使全镇广阔农牧民增加收入，是摆在全镇人民面前的重大问题。XXX党委、政府制定“十五规划,做出调整优化畜牧业构造，确立了XXX经济开展的绿色大市、畜牧业强市的远景开展规划，全面推动饲养业开展。为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励开展产业、产品和技术目录等国家产业开展和行业开展规划，特提出“XXXXX肉羊养殖工程建设工程可行性研究报告。第二节工程由来和简述跨入新世纪以来，我国开场实施西部大开发战略，XX市“二次创业也向纵深方向开展，2000年，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的变化。XXX畜牧业经济在“西部大开发、“XX市二次创业中快速开展，畜牧业经济构造得到调整优化。开展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本工程由此而产生，该工程对XXX畜牧业经济快速、安康开展起到带动作用。工程初步拟定以XXX镇形成基地+农牧户的肉羊养殖经营格局。根据区域划分，在辖区2个村30户农牧民中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对XX镇的广阔农牧民脱贫致富，增加收入，对开展舍饲圈养畜牧业,减轻草场压力，全面开展生态建设、治沙防沙、建设“生态型高效益规模化家庭牧场等都将起到推动作用。第三节工程提出的必要性及意义XXXXX镇自然生态环境严重恶化，草场逐年退化，十年九旱，沙尘暴频发，是遥远地区。本工程建设十分必要，一是尽快解决贫困人口脱贫致富,是XX镇经济建设的首要问题,所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村牧区经济不断开展，改造沙漠，推动生态建设，恢复草场植被，给子孙后代留下“山川秀美壮丽草原，有必要进展舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。工程的提出正是现阶段农村牧区生态建设的必要。三是XX镇是个纯牧业镇，而且以土种山羊和绵羊为主体经济，经济构造单调，单位产量不高，且品质不优，效益低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济构造，大力全面开展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和构造优势。现阶段正是产业构造调整的关键时期，因此,工程的提出正是畜牧业经济开展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考察，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济开展的重要出路，也是农牧民增加收入的有效途径。第三章工程建设的条件第一节工程区概况（一）地理位置XX镇位于XX市政府所在地30公里处，东邻昂素镇，南与XX镇相连，西毗XX镇，北依XX市。总土地面积293万亩，其中可利用草场190万亩，主要由毛乌素沙地和XX梁地两大地貌构成，地形为起伏梁地和沙丘交织地带,地理坐标为东经107。2107°53',北纬38°14,-38°47,之间。（二）自然资源地处温带大陆性干旱、半干旱气候，干旱少雨、风大沙多，光照时间长，年均7.1,最高36,年均日照2800小时，年均降雨340mm,蒸发量2505mm。属XX闭流区，静水位510m,成井深40200米，单井日涌水量4060吨，土壤类型为棕钙土、草甸土和固定风沙土，土质肥沃，养份含量高。（三）社会经济状况XX镇下辖8个行政村，34个牧业社，现有人口3399人，2003年地方财政收入63万元，农牧民人均纯收入3031元。路、电、讯、邮等根基设施公益事业完善，各项服务体系健全。（四）工程关联产业开展现状XX镇是一个典型的农牧结合区，2003年度水浇地面积达1.4万亩,各类灌溉井达600多眼，牲畜饲养量到达19万头（只），建设模式化养殖大户486户，年出栏牲畜5.5万头（只）。工程区各农牧户饲草料基地都很好，最少有20亩水地，最多有100亩水地,养殖业根基良好，饲草料充足，资金、劳力、技术等条件已具备，饲养潜力很大。工程广阔农牧民已把草场围封，建设了“生态型高效益规模家庭牧场，户均种植饲草料50亩,家家户户都已建设起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖的各项条件。XX公路贯穿于工程区，邮电通讯普及全镇，程控遍布工程区。文化娱乐、农贸集市也很兴旺，南邻XX镇，北依XX市，经济社会条件优越，工程具备取得良好的经济、社会、生态效益的条件，对XX镇乃至XXX的畜牧业开展具有重要意义。第二节工程开发的有利条件及可行性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大,开展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方“十五规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区开展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给XX镇难得的机遇，镇党委政府已下定决定，一定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种构造作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为XXX良种肉羊繁育基地。从拟定工程区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等根基建设来看，工程具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进展青贮，养殖有了最基本的保证，工程实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区根基建设大大增强，尤其是实施“农业综合开发草原建设工程、“生态建设工程、“退耕还林还草、“天然林保证工程、“人畜饮水工程、“千村扶贫开发工程等国家和自治区工程工程以来，根基建设开展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对开展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚根基。二是XX镇认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面开展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足开展，根基建设结实，防灾减灾能力增强，畜牧业开展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施工程,采取妥当科学措施，该工程一定会很好的实现。第三节主要制约因素及解决方法工程实施主要制约因素是资金问题。因此，工程将想方法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹、争取国家工程资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持工程顺利实施，把科学的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。第四章工程建设单位基本情况XXXXX镇位于XX市东北部，处于毛乌素沙漠腹地，南与敖勒召其镇毗邻，东与昂素镇相接，北靠鄂托克市，是一个以牧为主，农牧并举的牧区镇。全镇共辖8个村，34个牧业社，有农牧户906户、3399人，总土地面积293万亩，其中可利用草场180万亩，沙化、盐碱化面积40万亩，占总土地的15%o全镇气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为开展粮料经济作物、牧草生长提供了得天独厚的自然环境。近年来，该镇的水、电、路、讯等根基设施建设日益完善，敖达柏油路从其境内穿过，实现村村通路,开通无线寻呼台、无线接入网，实现村村通、公路、农电。2003年粮料总产量突破360万公斤，牲畜存栏数达16.8万头（只），农牧民人均纯收入3031元。开展肉羊养殖基地工程有着良好的根基条件。XX市XX镇农牧业产业协会于2002年组建，该协会遍布全镇8个村，从业人员20余人，其人员文化素质普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地农牧民中威望特别高，协会主要从事农牧业生产技术指导，提供农牧业市场信息，组织外来商进展农牧业产品交易及输出本地农畜产品等。该协会通过几年的开展培育，建设健全了各项规章制度，已形成了一个有机整体，在该地区农牧业生产中起着至关重要的作用。第五章市场分析及销售方案一、市场分析近年来，XX市以建设绿色大市、现代畜牧业强市为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业构造调整，使产业构造日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势,大力开展肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全市经济的开展。XX市是一个畜牧业大市，2003年度全市牲畜饲养量达124万头只），随着产业构造调整的深入实施，现代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“现代畜牧业示范工程、“四个千户富民工程等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广阔农牧户中是当前迫在眉捷的大事。毗邻XX市的地区近年来，特别是党的十六大以后，把开展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群构造比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。XX市XX镇是一个以畜牧业为主体的牧区镇，畜群构造单调，比例失调，是制约畜牧业经济开展的主要因素。2003年，XX镇党委政府结合地区实际，制定了2005至2010年远景奋斗目标，并对产业化开展做出了长远规划，拟从2005年至2010年年平均以10万头（只）牲畜递增的速度，到2010年到达70万头（只），并要进一步转变饲养管理方法，优化畜群构造，提出压缩山羊，稳增优质绵羊和肉牛的开展思路。根据这一目标要求，该工程区的肉羊养殖工作任务就十分艰巨，在未来一个时期内将得以大力开展。国家产业政策导向以开展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的开展趋向，开展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的XX镇来说，建设肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。二、产品生产及销售根据国内外市场的情况及XXX畜产品清真市场的销售渠道。工程产品的销售方案如下：育肥出栏肉羊：6000只，当地及周边地区。工程产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步翻开并占领市场。XXX建设“绿色大市、畜牧业强市将是本工程产品销售的主要优势。三、销售策略和经营模式XX市XX镇区位优势优越，该工程产品将通过农牧业产业化经营协会根据市场行情进展销售，分为客商到工程区和商品外运销售两种类型，并将工程交易以清真畜产品的品牌进入宁夏市场，以品牌和优质产品占领市场。四、销售队伍和销售网络建设XX市XX镇现有的农牧业协会担负着全镇大多数农畜产品生产和销售指路的重任，在该工程建设中，将进一步完善协会组织，增强职能作用的带动力，加强对现有协会工作人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在工程销售中发挥积极的作用，并从工程生产宏观上的指导变微观服务，深入到工程户进展生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，形成协会组织遍布整个工程区的销售经营服务模式。第六章工程建设方案一、建设规划及内容肉羊养殖基地拟建在XXXXX镇3个村30户农牧民中实施。1、购置种羊1500只；2、建育肥棚圈30处；3、建青贮窖1800平方米；4、建饲草料加工车间1500平方米；5、建贮草棚1500立方米；6、开发饲草料基地2000亩；7、打配机电井10眼，铺设输水管道1.5万米；8、购置青贮机具4台；9、购置饲草料加工相具1套。（详见表一）二、产品方案1、养殖区：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。2、饲草料基地：建设饲草料基地2000亩，加之工程区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。三、技术方案1、肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进展肉羊养殖和良种扩繁。建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。由山东梁山、陕西等地区引入优良种畜。2、饲草料基地（1）工程区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕去除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。2）工程区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤,亩产籽实400公斤。3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。四、建设期及实施进度本地区养殖业开展较好，根据工程规划的建设内容，遵循畜牧业开展的客观规律，并参与国内其它地区类似工程的建设经历，确定工程从2005年开场建设，建设第二年受益。第七章投资估算与资金筹措一、投资估算本工程投资估算采取概算指标法进展。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息按年息的6.21%进展估算；利用国家和地方开发经营的资金按2.4%的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进展估算。按基本费用计，各分工程投资额如下：肉羊养殖工程总投资为360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购置种羊140万元，其它费用10万元。二、资金筹措本工程所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三局部组成。在工程总投资中，申请国家投资150万元，占总投资的41.7%,地方配套60万元，占总投资的16.6%,群众自筹150万元,占总投资的4L7%。第八章财务评价依据XX省公布的有关政策和法规以及国家计委、建设部？建设工程经济评价方法和参数?、财政部农发办?国家农业综合开发多种经营工程可研报告编写提纲?，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算工程的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本工程的盈利能力、清偿能力和抗不安全因素能力，据以判工程的可行性。一、产品成本估算根据工程所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本工程的实际，对单项成本和费用进展了估算，以此根基上估算总成本费用。其根基数据如下：1、主要直接原料土建工程按174万元计算，引进畜种按140万元计算，设备购置按36万元计算。2、销售费用按销售收入的8%计算。3、管理费用按直接费用的3%计算。4、建设期内的利息计入工程总投资，其后的利息计入财务费用。5、正常年修理费按折旧的1/3计算。二、产品销售收入、税金及附加1、销售收入肉羊养殖年出栏6000只，盈余饲草料销售收入15万元，工程达产后年总销售收入为390万元。2、利润及分配所得税按利润总额的33%计算,正常年税后利润为23.1万元,提取10%的盈余公积后为本工程的可分配利润。3、盈利能力分析计算各项财务指标如下：投资利润率:42.15%投资利税率:47.23%税后财务内部收益率：36.62%税前财务内部收益率：49.42%税后财务净现值Gc=10%):130万元税前财务净现值（ic=10%h212万元税后投资回收期：4.8年（包括建设期税前投资回收期：4年（包括建设期）从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8%的行业基准收益率，净现值大于零，工程在财务上可行。第九章环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养工程，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进展无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。第十章农牧业产业化经营与农牧民增收一、农牧业产业化经营本工程建设将使XX镇养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产构造的调整，直接带动当地30户农牧民的养殖业安康快速开展，辐射带动450户农牧民进展舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。二、农牧民增收根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约150元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400500元。三、其它影响工程的实施还将对农牧民进展短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。第十一章组织机构与经营管理工程在建设过程中以及在工程建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该工程工程的顺利建设和工程建成后的高效运作，到达预期的经营效果。一、组织机构XX镇农牧业产业化协会对该工程建设十分重视，拟成立协会会长任组长，镇人民政府、农牧业综合服务站等单位参加的良繁基地协调领导小组，专门负责该工程的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。并成立了工程领导小组，作为工程建设的决策机构，对工程建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。具体组织管理体系见图。二、经营管理模式本工程采取“公司+基地的模式进展运作和经营。在整个工程的运行构造中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，根基畜种由工作人员进展饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，工程各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本工程的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在工程建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进展单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进展商业化运作，通过利益杠杆,最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、安康开展。三、工程建设的内部管理工程资金实行专人、专户管理，并由工程总部统一调拨和支配，要建设健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁工程资金挪作他用，提高资金效率,保证资金安全运转，对工程内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的工程技术标准,在具体施工中严格执行。要建设工程检测评价，聘请有关专业人员对工程建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进展全面评价，发现问题及时改正，确保工程建设的顺利进展。第十二章结论工程区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等根基设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力开展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的根基。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为工程的顺利实施和成功运作创造了有利条件。工程产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，开展潜力巨大，为本工程到达预期的经济效益和社会效益提供了保证。本工程建成后可向市场提供优质肉羊6000只，工程共实现产值390万元，年创利税172.6万元。更为重要的是，该工程可有力带动当地养殖业的开展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业构造调整，推动本地区经济的快速开展。本工程采取“公司+基地的方式进展运作，农牧户是首先的受益者。表达了该工程不仅可使建设单位快速开展，壮大实力，而且还对本地区的经济开展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。该工程的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件；工程财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为,该工程的建设条件成熟，符合工程建设的要求，具有实现的可行性。