苏州市建筑市场综合检查表格（房建、市政）.docx

检查人（签字）：被检查单位（签字或盖章）：项目编号：检查日期：工程名称工程地点开工日期竣工日期建筑总面积（平方米）形象进度结构类型建筑层数（层）工程投资金额（万元）投资性质各方主体和有关机构各方主体和有关机构项目单位名称合同内容项目负责人建设单位勘察单位设计单位总包单位施工分包单位监理单位施工图审查机构桩基检测机构备注一序号检查项目检查内容标准语言是否备注1立项批文是否具备，是否在有效期无立项批文；立项批文失效。2土地使用证是否具备，是否与立项批文对应，时序是否颠倒。无土地使用证；土地使用证与立项批文不对应：时序颠倒。3规划许可证是否具备，是否与立项批文对应，时序是否颠倒。无规划许可证；规划许可证与立项批文不对应；时序颠倒。4审图手续是否办理未办理审图手续。5招标情况是否办理招标，招标形式是否符合要求，内容是否完整设计、监理、施工总承包未办理发包手续；发包内容不完整；未办理专业工程发包手续。6施工合同备案是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致总承包施工合同未经招投标监管部门备案；合同内容与招投标文件不一致。7监理合同备案情况是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致监理合同未经招投标监管部门备案；合同内容与招投标文件不一致。8质监手续是否办理未办理质监手续。9安监手续是否办理未办理安监手续。10施工许可证是否与立项批文对应，时序是否颠倒。现场施工内容与施工许可证是否相对应。施工许可证与立项批文不对应；时序颠倒。现场施工内容与施工许可证是否相对应。11依法建设情况是否被立案处理，是否少报多建本项目正在被立案处理；本项目建设过程中存在少报多建。12资金支付情况是否按备案施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。工程结算时限是否有约定。未按经过备案的施工合同约定支付工程款；工程结算时限未约定：是否执行农民工工资分账管理制度。13安全文明措施费是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付，是否按规定在合同中明确''优质优价”未按规定在合同中明确安全文明措施费计取和专项支付；未按规定在合同中明确“优质优价”。14工期管理不得要求施工单位压缩经备案的合同约定的工期。施工过程中要求施工单位压缩经备案的合同约定工期。检查日期:项目编号:检查日期:项目编号:施工。位（IoO分）序号检查项目检查内容评分标准扣分得分扣分原因1企业管理（5分）信用管理手册使用（5分）总承包企业是否按规定办理信用管理手册不符合扣5分2项目经理及管理班子（30分）项目经理是否为本企业人员，专业、资质等级是否与承接工程相适应，是否在岗（15分）非本企业人员扣15分;专业、资质等级不符合扣10分;到岗时间不满80%扣10分，不在岗扣15分;与备案人员不一致，且无变更手续扣15分；最多扣15分项目部管理人员（质量、安全、施工、造价等）是否是本中位人员，是否持有岗位证书，备案人员是否在岗（15分）一人非本单位人员、不持证上岗扣8分：一人到岗时间不满80%扣5分；备案人员不在岗，且无变更手续扣10分;域多扣15分3项目部管理（25分）管埋制度建设（15分）项目部组织网络建立情况；项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况；未建立扣8分,不健全扣5分：有一项制度不执行扣5分，未上墙扣3分，缺一项扣3分，最多扣15分“标牌设置”（10分）是否在醒目位置悬挂公示（标牌包括：工程概况，项目组织，安全生产，文明施工（扬尘治理），消防保卫，建筑业农民工维权告示牌，建筑节能，安全应急预案，施工平面布置图）漏一项扣2分，最多扣10分4总包合同管理（15分）总承包（15分）承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定备案无资质扣10分，合同未备案扣5分5农民工管理（25分）农民工实名制执行情况（18分）施工现场实名制登记、考勤系统安装、建立农民工工资投诉处理网络、编制农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等施工现场实名制管理考勤设备未与主管部门平台对接的扣6分，已使用，但不规范扣3分;投诉处理网络未建立，扣3分;未按月结清劳务人员工作量并编制工资支付表、未编制农民工考勤表、未建立农民工花名册、未签订劳动合同、未建立考勤制度、未建立工资发放清单制度每项扣3分;项目管理人员、农民工考勤记录不规范，使用职工名册不规范、每项扣2分:总分不超过18分工资专户及银行代发（7分）项H设立分账管理和银行代发制度项目未设立农民工工资专用账户扣2分；已发工资无银行代发流水的或未在系统内通过工资专户发放工资的扣2分;未执行总包代发制度的，扣3分，总分不超过7分得分：项目编号：检查日期:建设单位序号检查项目检查内容违反情况是未发现1质量行为质量责任终身制的建立和落实未建立和落实质量责任终身制2设计变更建设单位执行重大变更审批程序情况有重大设计变更未经施工图审查通过的设计变更手续不规范3住宅工程质量通病控制标准建设单位执行住宅工程质量通病控制标准的任务书、方案和施工措施情况建设单位未下达任务书至设计、施工、监理单位缺方案及施工措施分户验收制度是否制定落实4原材料、建筑制品建设单位按规定使用合格的建筑材料、建筑构配件和设备的情况违反规定，明示或暗示有关单位采购使用不符合设计、标准的建筑材料、构配件或设备的建设单位按设计文件要求采用预拌险、预拌砂浆的情况预拌碎、砂浆合同未备案未按要求使用预拌砂浆5建筑节能建设单位贯彻执行江苏省建筑节能管理办法的情况未按设计文件要求使用节能材料，或未使用节能材料门窗不符合设计节能要求外遮阳未按设计文件要求设置住宅未按设计文件要求使用太阳能热水器检查日期:项目编号:检查人（签字）:被检查单位（签字或盖章）:施工单位（I（X）分）序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1质量行为（25分）质量责任终身制和项目质量管理制度的建立和落实情况（6分）缺一项扣2分现场机构设置和人员到岗情况（6分）缺一人扣2分总分包管理资料及措施（4分）缺一项扣2分配备设计文件、规范、图集情况；设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定（5分）缺一项扣2分图纸会审、施工方案制定审批情况（4分）缺一项扣2分2质保资料（25分）原材料进场验收资料完善、规范（5分）缺一项扣2分工序资料同步、其实、规范、齐全（10分）缺一项扣2分见证取样送检制度落实：涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论符合要求（10分）缺一项扣2分3实物质量（45分）原材料抽检情况违反强制性条文的一处扣5分（20分）强制性条文执行情况违反强制性条文的一处扣2分（10分）其他实体质量问题严重质量缺陷的扣ITO分一般质量缺陷的扣15分4创优治劣情况（5分）根据创优申报落实方案及现场实施情况（5分）未申报优质工程或未落实扣3分无QC,工法和专利等扣2分得分：_苏州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量三一市政）施工单位（IOo分）序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1质量行为（30分）质量责任终身制和项目质量管理制度的建立和落实情况（6分）缺一项扣2分项目负责人资格、项目部人员配备符合要求，且按规定到岗履责（6分）缺一项扣2分施工组织设计或专项施工（含质量通病防治）方案已编制、且按规定审批（6分）缺一项扣2分按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施（6分）缺一项扣2分质量问题和质量事故处理及时，整改措施有效（6分）缺一项扣2分2质保资料、检测及试验台败（30分）原材料进场验收资料完善、规范（10分）缺一项扣2分工序资料同步、真实、规范、齐全（5分）缺一项扣2分见证取样送检制度落实；涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论（5分）缺一项扣2分压实度、灰剂量、弯沉、基层（面层）厚度等相关试验报告齐全（10分）缺一项扣2分3实物质量（40分）路基外观质量，抽查路基宽度、高程、平整度是否满足要求（5分）一项不满足扣2分人行道外观质量，抽查盲道铺砌、平整度、纵横缝顺直度是否满足要求（5分）一项不满足扣2分路缘石砌筑、勾缝质量，检查顺直度情况，雨水口位置、排水情况、井内垃圾清理情况是否满足要求（10分）一项不满足扣2分钢筋加工、绑扎及连接质量，钢筋位置、间距及保护层厚度是否满足要求（5分）一项不满足扣2分混凝土色差、蜂窝、麻面、裂缝等外观质量，检查混凝土构件尺寸偏差是否满足要求（10分）一项不满足扣2分桥梁纵横向线性控制、排水畅通、伸缩缝内垃圾清理等细部构造质量是否满足要求（5分）一项不满足扣2分得分：检查日期:项目编号:别肺遵肺照豺考核腿左（安全拧Z文明施工一）（建设单位）序号检查项目检查情况及扣分办法是否备注1提供工程相关资料未提供施工现场及毗邻区域地下管线等有关资料2履行合同约定工期未落实安全技术措施，强令施工单位赶工期现象3保证安全措施的意见及建议未采纳设计等单位提出的保证安全措施的意见及建议的4围档及冲洗台未按要求设置围挡、未按要求设置冲洗台、沉淀池，喷淋等5现场施工基本条件“三通一平”等不符合施工条件6安全防护用具、机械等使用的质量保证有明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的防护用具、机械设备等行为的7危大工程管理及安全协调职责未组织签订施工单位之间安全生产管理协议的；未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费的；未按照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的；未对第三方监测单位报告的异常情况组织采取处置措施的。检查日期:项目编号:别帏撕市场各考核摩左（安全新文明施工二）（施工单位IOO分）目扣分原因1妗切责任制、主要管理人员履责情况（20分）未建立安全生产责任制的扣20分；未签订总分包合同及安全生产协议的扣10分；项目经理、安全员（包括分包单位的）不履行职责扣20分；施:场消防安全责任人、管理人不明确的扣5分；企业未定期按JGJ59-2011标准对工程项目检查的扣10分；项目经理未带队组织安全检查的扣10分。2特种作业人员持证上岗（10分）随机抽查发现未如实建立特种作业人员动态名册扣10分；未经培训从事特种!乍业的，每发现一人扣5分;特种作VkX员未持操作证上岗蹴作证失效的，每发现一人扣5分。3教育培训制度落实（10分）未建立安全教育培训制度;随机抽查发现工人未进行三级安全教育和考核的,每发现1人扣3分；抽查发现三类人员未落继续教育的，扣5分；教育培训档案弄虚作假的，扣5分。4安全防护用具（品）、机械设备检测、登记（10分）钢管、扣件、安全网等安全防护用具（品）、机械设备无质量安全保证资料的,每发现1项扣2分；：使用不合格产品的扣5分；抽查发现经检测、验收合格即投入使ffl的，每发现1例扣5分；未按规定办理使用登记的，每发现1例扣5分，直至扣完10分。5安全技术交底（10分）抽查发现未开展安全技术交底的,每发现1例扣5分；交底未履行签字手续或签字不全的，每发现1处扣3分。6安全检查及整改情况（10分）未按摩要求组织安全检查、未建立安全检查制度、未有安全检查i腺的扣5分/次；安全检查台账弄虚作假扣5分,未在规定时间内将隐患整改J位的扣10分。7施工l织设计（15分）施工组设计中未制定安全措施的扣15分；施工继只设计、专项方案未经审批或审批手续不全的扣15分。8危大工程管理（15分）危险性较大的分部分项工程未按规定编制安全专项施工方案扣15分；未按规定对超过一定规模的危险性较大分部分项工程进行专家论证的或未按专家意见进行完善的扣15分；专项施工方案实施前未开展方案交底的扣10分；未在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志的扣10分，危大工S验收合格后,施工单位未在施工现场明显位置设置验收识牌，公示验收B寸间及责任人员的扣5分；未建立危大ZDS安全管理档案的扣5分。检查日期:项目编号:别帏撕市场各考核摩左（安全拧Z文明施工三）工安全（IoO分）目扣分原因1（25分）未按方案实施的扣25分；脚手架、模板支架杆件或部件设置不齐全一处扣2分；杆件间距不符规定的扣4分；脚手架、模板支架基础处理不到位,存在不均匀沉降的扣4分;模板立柱未采取对接接长或杆f牛连接不符范要求的扣4分;超过一定规模的模板支撑未使用可调支托的扣4分;基坑支护措施不落实每项扣2分；临边洞口防护未按规定设置的一处扣1分，人行通道无防护的扣4分；料台未按方案设置的所处扣2分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完25分。2机械设备使用管理（25分）起重设备作业区内有其他设施而无防护措施的扣4分;未执行机械日常验收、保养制度的每台次扣2分;起重机械未规范使用吊索具的一处扣4分；附墙装置不按规定设置的扣4分；安全娥装置或部件失灵的一处扣4分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完25分。3安全用电消防管理（25分）外电防护措施不到位擅自施工的扣2分;三级配电一级保护不到位的扣4分；配电箱电器设置不齐全处扣1分；接零保护系统未形成的扣4分;保护未接到用电设备夕浣每处扣1分；嫩随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶甥L的处扣1分;施工现场无消防平面布置图的扣2分；消防通道不畅的扣5分；未按要求配备消防器材的扣5分；I临时消防用水不能保证的扣5分；违规使用易燃彩钢板搭建临时设施的扣10分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完25分。4雌防控（15分）施工现场未设置连续、封闭的硬质围挡，围挡高度不符合要求的，发现一处扣3分；施工物料堆放不规范，裸露地面未覆盖或未种植临时绿化的，发现一处扣3分；施工现场主要通道及出入口未作硬化处理的扣3分;出入口未设置车辆清洗装置的扣5分；未安装视频监控系统和处监测系统的扣3分；哧林装置设置不到位扣3分；存在其他问题酌情扣分，直至扣完15分。5生生（10分）违规使用燃气的扣5分；临设用房采光及通风条件差的扣3分；食堂无食品经营许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生:舌垃圾未入箱的处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分；施工场未开展“除四害”活动开展的扣3分。存在其他问题酌情扣分，直至扣完10分。6曝光被市（县）、区以上有关部门通报批评姗闻媒体曝光安全问题的，每起扣20分检查日期:项目编号:建设工程施工阶段监理工作检查表（质量安全）序号：工程项目名称：监理单位名称:序号检查项目（应得分）检查内容及评分标准扣分备注1组织机构（8分）人员配置不符合监理合同或江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准扣12分未取得总监理工程师执业资格无监理单位法定代表人书面授权、总监工程师质量终身责任承诺书扣12分总监变更无相关手续扣1分总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求扣1分执业监理人员和监理员无岗位证书复印件扣12分2监理规划与细则（8分）未编制监理规划规划内容不符合监理规范的要求，时效性、针对性、指导性差扣13分未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实施细则未按规定编制工作需要的监理实施细则扣12分细则内容不符合监理规范要求，时效性、针对性、可操作性差扣13分3图纸验证与会审（4分）未留存勘察设计文件审食合格证书复印件;勘察设计文件未经审查机构审查合格已施工，监理未正确处置扣12分会审记录无相关单位有效签认手续，监理未正确处置扣12分4施工单位质量、安全保证体系（10分）施工单位资质证书、安全生产许可证过期，监理未正确处置扣1分施工单位质量、安全管理制度不全，监理未正确处置扣12分施工单位组织机构、人员配置不符合要求；主要管理人员（项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等）岗位资格证书不符合要求，监理未正确处置扣13分未对项目负责人B证、专职安全员C证进行审核；专职安全员配备不足，或B、C类证书过期，监理未正确处置扣12分未对特种作业人员操作资格证书进行审核；操作资格证书过期，监理未正确处置扣12分5分包单位资质（5分）工程分包不符合建设工程质量管理条例或施工合同约定，监理未正确处置扣1分分包单位资格报审资料不符合要求，监理未正确处置扣12分主要管理人员及特种作业人员证书、在岗情况不符合要求，监理未正确处置扣12分6施工组织设计与（专项）施工方案（5分）未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证，监理未正确处置施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求，监理未正确处置扣1分缺乏针对性或有违反强制性条文的内容，监理未正确处置扣13分监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划扣1分7工程开工（4分）开工条件不符合要求，监理未正确处置扣12分工程未取得施工许可手续，总监已批准开工未按规定及时签发开工令；工程未取得施工许可手续现场已施工，监理未正确处置扣12分8危险性较大分部分项工程（10分）未按规定参与危险性较大分部分项工程验收；验收记录未签字未按规定对危险性较大分部分项工程进行专项巡视检查;专项巡视检查记录不全扣15分未按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理档案;安全管理档案资料不全扣15分9工程材料、构配件、设备（8分）将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字未对进场材料等质量证明文件进行审核；质量证明文件不完整，监理未正确处置扣12分未按规定平行检验或见证取样扣12分平行检验或见证取样台账与相关资料不相符扣12分材料等报验（品种、批次、数量等）不符合要求，或未经验收合格已使用，监理未正确处置扣12分10施工过程监控情况（15分）未按规定进行巡视、旁站扣12分旁站记录不及时，内容不真实、不完整、不具体，整改情况不闭合扣1分施工单位未按批准的施工组织设计或（专项）施工方案及强制性标准施工，或现场材料不合格，或施工主要管理人员不到岗，或特种作业人员无证上岗，监理未正确处置扣15分工程质量存在严重缺陷，或施工安全存在事故隐患，监理未及时要求施工单位整改；情况严重，监理未要求施工单位暂停施工扣2分未按规定及时签发工程暂停令、复工令fill分隐患处理结束，监理未复查扣2分施工单位拒不整改或不停止施工,监理未及时向建设单位或当地建设主管部门报告的未定期组织召开监理例会；会议议定事项未落实，处理问题不闭合，监理未正确处置扣12分11分部分项工程及隐蔽工程（12分）监理与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的验收不合格，施工单位已进入下道工序施工，监理未正确处置不及时组织验收；施工单位不及时报验，监理未正确处置扣1分未按相关标准验收；无监理检查记录扣12分验收记录不完整、不正确，或验收依据不足，监理未正确处置扣1分质量控制资料不完整，监理未正确处置扣12分未按规定进行抽样检验，或抽样检验结果不符合要求，监理未正确处置扣12分观感质量验收不符合要求，监理未正确处置扣1分分部工程验收责任主体签字不齐全,监理未正确处置;无质量评估报告（地基与基础、主体结构、建筑节能等分部）：评估报告内容不符合要求，或评估依据不足，或验收意见不正确扣12分分部工程验收资料不齐全、不完整，监理未正确处置扣1分12监理日志（5分）不能如实反映监理工作情况，重要的信息漏记扣13分记录人及审核人不符合要求或记录、审核不及时扣12分13落实“实名制”考核（2分）未按规定对监理人员进行“实名制”考勤，或考勤工作不符合相关规定的扣12分14其他问题（4分）扣14分检查项目的实得分之和：检查项目的应得分之和：检查得分：