谢岗镇财政绩效评价报告.docx

谢岗镇财政绩效评价报告项目名称：东莞市谢岗镇农业技术服务中心2022年度部门整体支出绩效评价受托单位：广东政典新动能研究院有限公司（盖章）报告编号：广政院2023年（谢绩评）第02号提交日期：2023年10月摘要受东莞市财政局谢岗分局委托，广东政典新动能研究院有限公司作为第三方评价机构，对东莞市谢岗镇农业技术服务中心2022年度部门工作进行整体绩效评价。政典研究院组织专家评价组，秉承“依法、科学、客观、公正”的原则，严格遵守协议规定，对部门的决策、管理、产出、履职效果情况进行客观评价。2023年89月，评价组积极组织专家系统开展绩效评价工作，一是编制实施方案、评价指标体系、调查问卷、会议通知等材料；二是通过项目对接会、书面材料审核、现场评价座谈会、现场资料核查、实地走访、发放问卷等方式全面地收集评价信息；三是根据掌握的佐证资料和调研成果，进行信息汇总、统计分析，形成本项目绩效评价结论，并分析部门工作存在的问题及其原因，提出工作改进建议。本项目评价结果为85.26分，绩效等级为“良”。部门绩效管理成效及做法：各项工作有序推进，基本完成产出目标；单位核心凝聚力较高，员工权益得到有效保障；积极组织开展培训，队伍专业能力有效提高；创新工作方式，工作任务有效落实；实行网格化管理，监管范围全面覆盖。部门绩效管理主要问题及原因：绩效目标设置科学性不足，绩效指标完整性、针对性有待加强；预算支出受多种因素影响，整体和部分项目预算执行率低；财务、资产、合同管理规范性欠佳，细节工作不到位；人事和业务制度执行有效性有待提高，相关管理效能不足；种植户、养殖户认知程度有待提高。改进部门绩效管理的建议：提升绩效目标管理意识，加强相关能力建设；加大预算执行力度，确保预算执行率；强化财务资产合同精细化管理，规范工作细节；提高人事和业务制度执行有效性，着力提升管理效能；做好宣传解释工作，提高群众支持度。（一）评价背景和目的-1-（二）项目基本情况-1-1 .单位基本情况-1-2 .绩效目标和工作情况-2-3 .资金使用情况-5-二、绩效评价工作开展情况-7-三、评价结论及绩效分析-7-（一）评价结论-7-（二）绩效分析-8-1 .部门决策情况绩效分析-8-2 .部门管理情况绩效分析-10-3 .部门产出（履职业绩）情况绩效分析-14-4 .部门效果（履职效果）情况绩效分析-17-（三）逆指标和加分项分析-18-1.逆指标分析-18-2力口,T-*19四、部门绩效管理成效及做法-20-（一）各项工作有序推进，基本完成产出目标-20-（二）单位核心凝聚力较高，员工权益得到有效保障-21-（三）积极组织开展培训，队伍专业能力有效提高-21-（四）创新工作方式，工作任务有效落实-22-（五）实行网格化管理，监管范围全面覆盖-22-五、部门绩效管理主要问题及原因-23-（一）绩效目标设置科学性不足，绩效指标完整性、针对性有待加强.-23-（二）预算支出受多种因素影响，整体和部分项目预算执行率低-24-（三）财务、资产、合同管理规范性欠佳，细节工作不到位-25-（四）人事和业务制度执行有效性有待提高，相关管理效能不足-25-（五）种植户、养殖户认知程度有待提高-26-六、改进部门绩效管理的建议-26-（一）提升绩效目标管理意识，加强相关能力建设-26-（二）加大预算执行力度，确保预舁执行率-27-（三）强化财务资产合同精细化管理，规范工作细节-27-（四）提高人事和业务制度执行有效性，着力提升管理效能-28-（五）做好宣传解释工作，提高群众支持度-28-Pf111力I''.30-附件2：绩效评价指标表-31-根据项目支出绩效评价管理办法（财预（2020）10号）、广东省省级财政绩效评价指南（粤财绩2021）1号）、关于全面实施预算绩效管理的意见（东府办（2019）51号）、关于印发东莞市财政局预算绩效管理委托第三方机构实施工作规程的通知（东财（2023）67号）的有关要求，受东莞市财政局谢岗分局（下称“谢岗财政分局”）的委托，广东政典新动能研究院有限公司（下称“政典研究院”）作为第三方评价机构对东莞市谢岗镇农业技术服务中心（下称“谢岗农技中心”）2022年度部门工作开展整体绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）评价背景和目的为确保谢岗农技中心资金规范使用、进一步提升部门整体履职能力，谢岗财政分局将谢岗农技中心2022年度部门整体支出纳入绩效评价范围。通过绩效评价，总结经验做法，发现资金使用中存在的问题及原因，并提出合理化建议，为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平、强化部门支出责任、规范资金管理行为、提高财政资金使用效益提供参考。（二）项目基本情况1 .单位基本情况（1）主要职能承担全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内畜禽防疫监督及肉食品卫生检疫、农产品质量安全检测工作；负责本区域内动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫病控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测及动物防疫监督工作；负责做好森林防火、病虫害防治工作，开展造林育林、林业统计、森林资源档案管理及土地储备巡查工作，建立健全乡村护林网络并负责乡村护林队伍的管理；贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务,确保储备粮的数量和质量；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。(2)组织架构谢岗农技中心下设办公室、粮所、林业站、蔬菜检测站、动物防疫站、水产品检测室。(3)人员结构截至2022年12月31日，谢岗农技中心共有在职全职人员55人，其中事业编人员6人，聘用人员16人，购买服务人员2人，包干人员31人；非全职人员11人。2 .绩效目标和工作情况(1)单位年度工作计划。谢岗农技中心2022年的年度计划包含六项内容。一是继续加强农产品检测监督，全面提升和保障谢岗镇农产品质量安全；二是继续充分利用已建立好的农产品质量安全监管数据库，开展网格化监管，把好食用农产品准出关;三是保持2021年抽检力度，力争提前完成全年监控计划任务，切实提高保障谢岗镇水产品质量安全，同时继续协助做好市检测站的抽检工作；四是继续做好动物防疫工作；五是继续做好林业管理工作，根据市林业局下达2022年生态项目计划，完成生物防火林带抚育31.186公里、薇甘菊防治2800亩、松材线虫防治204L65亩、高质量水源林改造450亩；六是做好粮所的相关管理工作，认真做好粮所3830吨市级储备粮储存和轮换工作，继续做好市局委托对樟木头裕丰永泰粮食加工企业所承储1500吨动态大米储备的监督检查工作。（2）各项目总体绩效目标。2022年年初谢岗农技中心设立20个项目，年中根据工作要求新增4个项目。其中年初设立的20个项目设置了绩效总目标（表1）。表12022年谢岗农技中心项目绩效总目标统计表序号预算项目年度绩效目标1封山育林员经费（1）每年按时发放30名护林员工资：（2）对护林车辆进行维护，购买日常工作所需用品和按时缴纳信息平台电话费，确保工作正常运作。2村级防疫员及农产品质量督导员经费（1）每年按时发放11名村级防治员工资和年终绩效奖金；（2）及时购买意外保险。3护林专项经费付购买护林防火物资、护林防火宣传费、护林员意外保险费及其他日常护林巡山费用支出。4动物防疫物资轮换经费每年对应急物资进行轮换。5禽流感疫苗补贴经费支付禽流感疫苗款。6犬猫狂犬病疫苗补贴经费做好宠物犬、猫的免疫工作：包括狂犬病的免疫接种、犬类免疫证、免疫牌、免疫档案的制作和发放工作以及动物狂犬病监测普查等。7夏季消毒灭源经费购买消毒剂定时对动物交易场所、加工场所按规定进行消毒。8果蔬残留农药检测费每天进行蔬菜检测，加强蔬菜残留农药检测，预防市民中毒；每年监测样本4000份。9水产品药物残留抽检经费加强水产品药物残留检测，预防市民中毒；每年水产品抽样量100个，产地养殖水或沉淀物100个。序号预算项目年度绩效目标10森林防火应急物资轮换经费购买森林防火应急物资。11动物及其产品无害化处理经费对全镇范围内的病死畜禽动物及有食品安全问题的动物商品进行无害化处理，以防止病菌传染及食品安全问题。12红火蚁防控经费购买红火蚁药，预防、控制红火蚁危害的发生和扩散，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故。13薇甘菊防治经费按年度计划（防治1300亩，防控1500亩），对薇甘菊进行防治和防控并及时结算工程款。14松材线虫病防治按年度计划（防治2512.2亩），对松材线虫进行防治并及时结算工程款，控制松材线虫成灾率。15生态公益林市级补偿资金及时按规定生态公益林效益补偿资金的损失性补偿足额发放到补偿对象手中。16生态公益林省级补偿资金及时按规定生态公益林效益补偿资金的损失性补偿足额发放到补偿对象手中。17农产品质量专项对辖区内产生的农药包装废弃物（包括铝箔袋、塑料瓶、玻璃瓶等）进行回收，并移交到专业回收公司进行处置。18生物防火林带抚育工程经费按年度计划（一年两次抚育11.953公里，一年一次抚育19.233公里），对防火林带进行抚育并及时结算工程款。19储备费（1）储备粮保管工作：储备粮保管任务3830吨，按照粮油仓储管理办法和粮油储藏技术规范规定，健全管理账表账卡，科学选择储藏技术，规范日常仓储管理，加强库存粮情监测，及时处置储粮安全隐患，确保储备粮储存的安全、质量保证、数量的落实；（2）储备粮轮换工作：2022年轮换1781吨，根据储备粮管理制度，建立相关台账，分两批按质按量完成轮换任务。20储备库扩建项目按文件要求，及时上缴2022年东莞市角美粮食储备库扩建工程应负担的建设资金。注：本表中所列的总目标从谢岗农技中心2022年各项目的绩效目标申报表中摘录整理。（3）年度工作量情况。农产品安全检测方面，谢岗农技中心例行抽检蔬菜4666份；协助农林水务局执法抽样送市定量检测蔬菜48份；建立蔬菜生产基地种植户档案325户，签订协议书325户。录入东莞市种植户信息卡325户；抽检水产品样品73份、产地养殖水或沉积物样品总数126份；配合市例行抽检4次，抽样水产品84份、产地养殖水或沉积物30份；配合市监督抽检3次，抽样水产品18份、产地养殖水或沉积物10份。动物防疫工作方面，已注射高致病性禽流感疫苗鸡7200羽、犬猫注射狂犬病疫苗1475只；共抽取散养鸡血清和拭子样品100份，抽取犬血清样品40份；已抽取养殖场活鸡拭子60份，农贸市场活禽拭子和环境拭子20份进行高致病性禽流感病毒的PCR抗原检测。林业方面，完成防火林带31.186公里抚育工作、薇甘菊完成第一次防治、松材线虫防治2041.65亩、高质量水源林450亩备耕，种植、39棵古树名木养护；严厉打击非法侵占林地；完成森林防火工作任务。粮所管理方面，完成2736吨储备粮保管任务和1781吨轮换任务，确保了储备粮储存的安全、质量保证、数量的落实。其他方面，购买800公斤红火蚁饵剂，共防控红火蚁面积达5900亩，处理蚁巢约1800个，出动300人次，派发红火蚁防控资料共500多份，张贴宣传海报60多份，宣传横幅12条；全年出动288人次，督促引导农户325户，共回收农药包装废弃物358千克，回收农膜2.5吨。3 .资金使用情况谢岗农技中心2022年初整体预算金额1580.95万元，调整后预算1675.30万元，实际支出1170.58万元，调整后预算执行率69.87%（表2）。表22022年谢岗农技中心整体财政支出情况序号项目年初预算（元）预算调整数（元）调整后预算数（元）实际支出金额（元）预算执行率（%）1基本支出6,152,444.440.006,152,444.444,884,256.2779.392项目支出9,657,036.07943,507.5010,600,543.576,821,504.8464.35总计15,809,480.51943,507.5016,752,988.0111,705,761.1169.87专项项目预算金额965.70万元，调整后预算金额1060.05万元，实际支出682.15万元，一般专项项目预算执行率64.35%。表32022年谢岗农技中心项目预算支出情况一序号项目年初预算（元）预算调整数（元）调整后预算数（元）实际支出金额（元）预算执行率（%）1封山育林员经费2,563,000.0030,000.002,593,000.001,846,557.4171.212村级防疫员及农产品质量督导员经费244,500.000.00244,500.00231,500.0094.683护林专项经费100,000.000.00100,000.0092,700.0092.704动物防疫物资轮换经费20,000.000.0020,000.0012,361.0061.815禽流感疫苗补贴经费20,000.000.0020,000.003,150.0015.756犬猫狂犬病疫苗补贴经费20,000.000.0020,000.0019,222.0096.117夏季消毒灭源经费10,000.000.0010,000.0010,000.00100.008果蔬残留农药检测费30,000.0053,200.0083,200.0082,560.2999.239水产品药物残留抽检经费30,000.000.0030,000.0023,570.0078.5710森林防火应急物资轮换经费185,000.000.00185,000.0028,920.0015.6311动物及其产品无害化处理经费5,000.000.005,000.000.000.0012红火蚁防控经费30,000.000.0030,000.0030,000.00100.0013薇甘菊防治经费600,000.00129,280.00729,280.00522,880.0071.7014松材线虫病治理经费600,000.00-494,621.58105,378.42105,378.40100.0015生态公益林市级补偿资金850,000.000.00850,000.0060,000.007.0616生态公益林省级补偿资金3,000,000.000.003,000,000.002,573,614.2585.7917农产品质专项15,000.000.0015,000.003,787.0025.2518生物防火带营造专项340,000.0064,481.58404,481.58290,005.6671.7019储备费661,824.000.00661,824.00284,186.7642.9420储备库扩建项目332,712.070.00332,712.07332,712.07100.0021粮所其他专项0.00227,700.00227,700.00221,200.0097.1522古树名木保护专项0.0050,000.0050,000.0047,200.0094.4023商标专项0.00500,000.00500,000.000.000.00序号项目年初预算（元）预算调整数（元）调整后预算数（元）实际支出金额（元）预算执行率（%）24水源涵养林改造补助资金0.00383,467.50383,467.500.000.00合计9,657,036.07943,507.5010,600,543.576,821,504.8464.35二、绩效评价工作开展情况本次绩效评价工作主要包括五个方面的内容。一是召开对接会，收集项目资料，初步了解谢岗农技中心2022年部门工作开展概况。二是根据资料初步梳理单位预算，研究相关政策，编制部门整体评价方案、评价指标体系、现场评价方案、调查问卷等评价资料。三是开展现场评价，一方面召开现场评价座谈会，核查单位相关资料原件，深度了解单位工作开展情况；另一方面在谢岗农技中心的协助下向相关群体发放调查问卷。四是根据现场评价情况补充收集项目资料，并结合项目佐证材料、现场评价、问卷调查等信息进行打分，得出绩效评分与等级。五是针对评价指标进行绩效分析，发现亮点，找出问题，提出建议，形成项目评价报告。三、评价结论及绩效分析（一）评价结论谢岗农技中心2022年部门整体绩效评价得分为85.26分，评价等级为“良（表4）o具体评价得分见东莞市谢岗镇农业技术服务中心2022年度部门整体支出绩效评价指标体系（附件2）o,绩效考核等级设定为：90（含）-100分为优、80（含）一90分为良、60（含）一80分为中、60分以下为差。表4谢岗农技中心2022度部门整体绩效评价得分表一级指标指标分值评价得分得分率部门决策1514.1094.00%部门管理3528.8782.49%部门产出2221.5097.73%部门效果2826.1693.43%逆指标/-6.37/加分项/1/总分10085.2685.26%（二）绩效分析主要从部门决策、部门管理、部门产出、部门履职效果四个维度对预算管理、财务资产管理、人力资源管理、业务流程管理、履行职责业绩、履行职责效果等进行绩效评价。1 .部门决策情况绩效分析部门决策总分值15分,综合得分为14.10分,得分率为94%。主要从项目立项、绩效目标、预算编制三个方面评价部门决策科学性。（1）项目立项。主要评价部门项目立项依据充分性与程序规范性。该项总分6分,得分6分，得分率为100%。材料显示，部门各项目立项依据充分，专项项目符合国家及省市的相关政策、文件要求，各专项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，各重点项目之间无内容重复。项目立项程序规范，各项目按照市镇相关规定进行申报、审批，重点项目经过必要的事前论证，申报材料齐全且符合相关要求。（2）绩效目标。主要评价部门绩效目标合理性与指标明确性。该项总分6分，得分5.10分，得分率为85%。一是绩效目标完整性有待提高。20个专项（除4个追加项目）均填报的绩效目标，但是绩效目标基本与主要实施内容保持一致，10个专项绩效目标不完整，未体现项目实施所要实现的效果目标。二是绩效目标与实际内容相关程度高，20个项目的预期产出数量基本符合正常的业绩水平，所设置的产出数量基本与项目投入资金量相匹配。三是绩效指标明确性有待提高。谢岗农技中心将绩效目标分解细化为具体的绩效指标，大部分指标设置较为清晰、可衡量。但是部分指标设置不合理，如封山育林员经费项目、村级防疫员及农产品质量督导员经费项目中“工资标准”不能作为经济效益指标；果蔬残留农药检测费、水产品药物残留抽检经费项目中“农产品安全检查任务完成率”为数量指标不能作为质量指标；夏季消毒灭源经费项目中“消毒完成率”为数量指标，不能作为质量指标；护林专项经费中“意外保险购买率”为数量指标，不能作为质量指标。指标设置过程中缺少部分指标，如生态公益林省级补偿资金、生态公益林市级补偿资金项目中，未设置生态效益、社会效益类指标；薇甘菊防治经费项目、松材线虫病治理经费项目未设置生态效益类指标。指标与目标对应性方面，封山育林员经费项目、村级防疫员及农产品质量督导员经费项目、护林专项经费绩效指标设置未能全面反映绩效目标内容。(3)预算编制。主要评价部门预算编制科学性。该项总分3分，得分3分，得分率为100%。材料显示，谢岗农技中心部门预算包括基本支出和项目支出，其预算编制内容与部门运转及项目内容相匹配，事前论证充分；预算额度与各项目绩效指标反映出的工作任务量基本匹配，资金分配依据充分，分配额度基本合理。2 .部门管理情况绩效分析部门管理总分值35分，综合得分为28.87分，得分率为82.49%o主要从财务资产管理、人力资源管理、业务管理三个方面评价部门管理过程的科学性。(1)财务资产管理财务管理。主要评价部门财务管理与资金运行安全性。该项总分11分，得分7.70分，得分率为70%。材料显示，谢岗农技中心财务管理制度健全，根据国家和谢岗镇有关会计制度和财经政策及规定，制定本单位财务管理制度,同时制定专项资金管理办法，加强专项资金的管理，但财务管理过程中存在不规范情况。一是财务细节不规范，如打印机验收报告采购单位未签日期。二是资金使用不规范，如水产品检测仪加固相萃取装置无签订合同，验收报告单位签章时间晚于资金支付时间。部门整体预算执行率为69.87%,执行率较低。单位实行零余额账户。三公经费变动率较大，2021年三公经费决算总额5.30万元，2022年三公经费决算总额7.34万元，变动率为26.13%,主要原因为2辆公车的保险（保费合计0.95万）于2021年12月到期需续保，但因12月初已封账无法支付，于2022年1月才完成支付。预决算公开情况较好，部门预决算信息已按相关要求在东莞市政府信息公开平台进行公示。资产管理。主要评价部门资产管理、使用、运行等情况。该项总分4分，得分3.75分，得分率为93.75%。一是资产管理制度较为健全，已制定农技中心固定资产管理制度，同时参照谢岗镇镇属资产管理办法（谢府办（2019）82号）等制度执行。二是资产管理规范性有待提高，材料显示单位对固定资产缺乏定期的清查盘点。三是部门固定资产保存较为完整，无非正常报废情况。四是固定资产利用率高，单位固定资产利用率100%。（2）人力资源管理人事管理制度。评价部门人力资源管理制度建设情况。该项总分3分，得分225分，得分率为75%。谢岗农技中心建立了人力资源管理制度，制定了谢岗农业技术服务中心岗位设置实施方案，单位内设机构、岗位分工明确，人员配置基本合理，单位员工对岗位职责分工明确程度综合得分97.60分。单位已编制谢岗镇村级防治员工作考核表与谢岗镇农技中心（林业站）护林员考核表，人事管理制度中包含绩效导向的激励机制，但未开展护林员、村级防治员绩效考核工作。人力资源成本。评价部门人力资源成本控制情况。该项总分2分，得分1分，得分率为50%。人均基本支出增长率控制情况较好，部门2022年在职人数55人，年度基本支出488.43万元，人均基本支出8.88万元；2021年在职人数55人,年度基本支出604.86万元，人均基本支出11万元，在职人员人均基本支出增长控制率为-19.27%。人均三公经费增长率控制情况较差，2022“三公”经费支出7.34万元,人均支出0.13万元;2021年“三公”经费支出5.3万元，人均支出0.10万元，实际支出增长控制率为30%o单位的核心凝聚力。评价部门对员工具有的凝聚力大小情况。该项总分3分，得分3分，得分率为100%。业务资料和问卷调查（表5）显示，员工能力提升情况较好，谢岗农技中心举办了蔬菜种植技术培训、谢岗镇农产品质量安全监管基层网格化管理培训以及红火蚁防治技术培训，同时积极组织人员参加“农产品质量安全检验检测业务技术专题培训”“农产品质量安全监管能力提升培训''“动物狂犬病防控技术培训''以及"官方兽医和签约兽医培训计划”等各类线上、线下培训活动，96.40%的受访者认为相关培训能够有效提升业务能力。员工对单位文化认同度高，评价得分95.51分；单位人事管理公平性情况较好，公平度评价得分为94.80分。队伍稳定性较高，2022年单位无人员流失。员工权益保障。评价部门对员工基本权益的保障程度。该项总分2分，得分L92分，得分率为96%。问卷调查显示（表5）,谢岗农技中心薪酬发放合规性高，员工认可度达94.80%o员工正常休假率高，为92%。表5谢岗农技中心职工问卷调查结果序号调查项目调查结果()1您认为谢岗农技中心各岗位的职责划分是否明确？97.602您认为谢岗农技中心的人事管理是否公平？94.803您认为谢岗农技中心的绩效考核机制是否合理？95.104您认为谢岗农技中心的业务流程是否合理？96.735您认为您的薪资是否按相关标准发放？94.806您是否能按国家相关规定进行休假？92.0072022年谢岗农技中心是否组织过业务培训？93.888您认为相关业务培训是否能够有效提升您的业务能力？96.409您是否认同谢岗农技中心的核心价值文化？95.5110您对谢岗农技中心的各项管理工作是否满意？94.40(3)业务管理业务制度建设情况。评价部门业务管理制度建设情况。该项总分3分，得分225分，得分率为75%。谢岗农技中心已制定合同管理、建设工程、固定资产管理、“三重一大”等内控制度，相关制度合法、合规、完整，基本能有效保障部门日常工作运转。制度执行方面，合同管理规范性有待提高，部分合同未填写合同签署日期，谢岗荔枝商标权使用合同中商标使用被许可人及统一社会信用代码未填写；审计报告显示，谢岗农技中心“三重一大”制度执行不到位。业务工作管理情况。评价部门对业务工作开展和管理的情况。该项总分7分，得分7分，得分率为100%。业务资料和问卷调查显示，工作质量可控性较高，单位通过健全制度规范、开展业务培训等手段保障各项业务工作质量。业务流程基本合理，单位职工认为业务流程合理，业务工作专业性较强。3 .部门产出（履职业绩）情况绩效分析部门产出总分值22分，综合得分为21.50分，得分率为97.73%o主要从工作任务完成率、工作质量达标率、工作任务完成及时率、重点工作任务完成率四个方面评价部门目标的实现程度以及重点工作的办理落实程度。（1）任务完成率。评价部门年度履职工作任务目标的实现程度。该项总分6分，得分5.70分，得分率为95%。工作任务完成率高，谢岗农技中心2022年共设立24个项目，统计显示，单位任务完成率达到100%的项目19个，达到90%的1个，达到66.67%的2个，有1个项目完成率30%,尚有1个项目未开展，生态公益林市级补偿资金项目因上级取消等客观因素未开展,平均任务完成率为95.06%（表6）。表62022年谢岗农技中心项目产出目标实现情况序号预算项目计划产出目标实际产出完成率1封山育林员经费发放工资人数30人；手持通讯终端28台发放工资人数30人；手持通讯终端28台100%2村级防疫员及农产品质量督导员经费发放工资人数11人发放工资人数11人100%3护林专项经费购买意外保险的人数30人购买意外保险的人数30人100%4动物防疫物资轮换经费对每年应急物资进行轮换，平均购置1-2次已轮换100%5禽流感疫苗补贴经费接受免疫接种的动物数量约1万只接受免疫接种的动物数量7200只72.00%6犬猫狂犬病疫苗补贴经费接受免疫接种的动物数量约1500只接受免疫接种的动物数量1475只98.33%7夏季消毒灭源经费消毒面积IOooo肝；动物交易场所365天消毒消毒面积IooOOItf；动物交易场所365天消毒100%序号预算项目计划产出目标实际产出完成率8果蔬残留农药检测费农产品抽检频次：每年监测样本4000份农产品抽检频次：监测样本4666份100%9水产品药物残留抽检经费每年水产品抽样量70份，产地养殖水或沉淀物120份抽检水产品样品73份，产地养殖水或沉积物126份。100%10森林防火应急物资轮换经费应急物资储备达标率100%应急物资储备达标率100%100%11动物及其产品无害化处理经费无害化处理率100%无害化处理率100%100%12红火蚁防控经费红火蚁应急药物采购量约500公斤红火蚁应急药物采购量约800公斤100%13薇甘菊防治经费防治1300亩，防控1500亩防治1300亩，防控1500亩100%14松材线虫病防治防治面积2041.65亩防治面积2041.65亩100%15生态公益林市级补偿资金补助工作完成率100%补助工作完成率0%0%16生态公益林省级补偿资金补偿到个人损失性补偿金6974户;补偿总金额.50元补偿到个人损失性补偿金超7000户;补偿总金额.25100%17农产品质量专项农药产生的包装废弃物数量3吨农药产生的包装废弃物数量2.858吨86.17%18生物防火林带抚育工程经费一年两次抚育11.953公里，一年一次抚育19.233公里一年两次抚育11.953公里，一年一次抚育19.233公里100%19储备费储备粮食数量3830吨储备粮食数量3830吨100%20储备库扩建项目上缴2022年东莞市角美粮食储备库扩建工程应负担的建设资金332712.07元上缴2022年东莞市角美粮食储备库扩建工程应负担的建设资金332712.07元100%21粮所其他专项(1)粮所仓库进行结构安全监测检测；(2)拆除运粮塔已完成检测及拆除工作100%22古树名木保护专项保护区域内名木古树30棵保护区域内名木古树30棵100%23商标专项开展品牌推广、质量管理、产品促进等工作已签订合同，暂未开展30%24水源涵养林改造补助资金改造450亩完成水源林450亩备耕、种植100%平均完成率95.06%注：任务完成率最高按100%计算。由于客观原因导致完成率为0%的生态公益林市级未、偿资金项目不计入平均完成率的计算。(2)质量达标率。评价部门年度履职质量目标的实现程度。该项总分6分，得分5.8分，得分率为96.67%。一是工程类项目验收通过率高，除高质量水源林改造项目未进行验收外，2022年合同规定需完成的薇甘菊防治、松材线虫防治、防火林带抚育等工程项目已完成验收。二是货物采购质量基本合格，现场调研显示单位2022年采购的物资、设备均能正常使用，但抽查资料发现购置的一项物资无验收报告。三是粮食储存质量达标率高,粮食储备符合粮油仓储管理办法粮油储藏技术规范等文件要求。(3)完成及时率。评价部门年度履职时效目标的实现程度。该项总分4分，得分4分，得分率为100%。一是项目工作开展及时性高，除“生态公益林市级补偿资金项目''由于客观原因未开展，其他项目均开展相关工作。二是开展的项目成果交付及时性高，各项采购货物、服务成果基本按谢岗农技中心规定时间交付。三是资金支付及时性高，项目基本按合同规定时间及时支付。(4)重点工作完成情况。评价部门对重点工作的落实程度。该项总分6分，得分6分，得分率为100%。谢岗农技中心根据单位基本职责、年度工作计划确定部门年度重点工作评价对象。农产品质量安全检测、动物防疫工作、生态建设任务、储备粮轮换保管工作基本完成。农产品质量安全检测方面，2022年中心例行抽检蔬菜4666份、水产品样品73份、产地养殖水或沉积物样品总数126份，谢岗镇全年没有发生农产品质量安全事故。动物防疫方面，已注射高致病性禽流感疫苗鸡7200羽、犬猫注射狂犬病疫苗1475只，动物疫苗免疫工作基本全覆盖。生态建设任务方面，防火林带已完成抚育工作，薇甘菊完成第一次防治，松材线虫防治已完成，高质量水源林已完成备耕、种植。储备粮轮换保管方面，中心粮所按照市局对每年储备粮轮换的统一安排，对全所3830吨初谷当年入库、保管质量、建立台账制度，准确有效地提供每年需轮换的相关信息，确保各年份轮换计划的有序进行；认真做好2022年仓储保管工作，按制度经常对储粮进行粮情检查，一经发现害虫及时做好熏蒸杀虫等常规保管工作。4 .部门效果（履职效果）情况绩效分析部门效果（履职效果）总分值28分，综合得分为26.16分，得分率为93.43%。主要从社会效益、生态效益、可持续影响、满意度四个方面评价部门履职的效果情况。（1）社会效益指标。评价部门履职给社会带来的影响和效果。该项总分12分，得分11.31分，得分率为94.25%。问卷调查显示，谢岗农技中心开展农产品质量安全检测工作对农产品质量安全保障程度高,2022年谢岗镇未发生农产品质量安全事故，受访群众认为工作开展能提高农产品消费安全感综合得分92.94分。动物防疫工作能一定程度上降低动物疫病发生率，能有效预防重大疫病发生，预防保障程度综合得分94.51分，2022年没有发生动物疫情。开展的森林防火宣传、打击非法占用林地等工作能够有效增强辖区公众森林保护意识，提高程度综合得分92.94分。受访群众认为开展粮食储备及轮换工作对粮食安全保障程度综合得分91.76分。（2）生态效益指标。评价部门履职所带来到生态影响及效果。该项总分5分，得分4.57分，得分率91.40%。谢岗农技中心开展薇甘菊防治、松材线虫防治、高质量水源林改造等生态项目建设，对保护生态环境、提高森林资源质量具有重要意义。问卷调查结果显示，受访群众认为生态项目建设对提高森林资源质量综合得分90.98分，受访群众认为开展护林工作能有效改善、保护生态环境综合得分91.76分。（3）可持续影响指标。评价部门履职所产生的可持续影响。该项总分6分，得分5.52分，得分率为92%。谢岗农技中心工作开展对保障辖区内农产品质量安全、促进辖区森林资源可持续发展具有重要意义。（4）满意度指标。评价相关群体对部门履职情况的满意程度。该项总分5分，得分4.76分，得分率为95.20%。社会公众