中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2016年部门决算编制说明.docx

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2016年部门决算编制说明第一部分中国共产党天津市北辰区委员会老干部局概况一、部门主要职责1、负责贯彻落实党中央、市委和区委、区政府关于离退休干部工作的方针政策；了解掌握全区离退休干部的情况，向区委报告工作和信息，提出建议；协助区委研究制定本区离退休干部工作的具体政策和实施办法。2、落实离退休干部政治待遇，加强离退休干部思想政治和党组织建设。3、落实离退休干部生活待遇，调查研究离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关部门制定相关政策和办法。4、组织引导离退休干部积极发挥作用，总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验。5、负责离退休干部来信来访工作。6、承担离休干部易地安置工作。7、指导、检查全区离退休干部工作，总结推广老干部工作先进经验。8、负责收缴、管理和使用好离退休干部活动经费。9、承办区委交办的其他工作。二、部门单位构成根据决算编报要求，纳入北辰区委老干部局2016年部门决算编报范围有中国共产党天津市北辰区委员会老干部局本级预算单位共1个行政单位。三、机构人员情况根据上述职责，北辰区委老干部局内设3个职能处室，下辖0个预算单位。年末实有人员30人，其中：在职人员14人，离休人员1人，退休人员15人。第二部分北辰区委老干部局2016年度部门决算情况说明一、关于北辰区委老干部局2016年度部门决算收入情况说明北辰区委老干部局2016年度部门决算收入总计1500万元,与2015年决算相比减少8L9万元，其中：财政拨款收入1500万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元，占0%。二、关于北辰区委老干部局2016年度部门决算支出情况说明北辰区委老干部局2016年度部门决算支出总计1379.7万元，与2015年决算相比增加减少IOL6万元，其中：基本支出1368.4万元，占99.18%；项目支出11.3万元，占0.82%；上缴上级支出O万元，占0%；经营支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%。三、关于北辰区委老干部局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明北辰区委老干部局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1379.7万元，与上年决算相比减少101.6万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务”693.1万元，与上年决算相比增加26万元，其中：“行政运行”601.8万元，主要用于：行政人员经费和行政公用经费。“一般行政管理事务”L3万元，主要用于：老干部四就近服务费。“事业运行”90万元，主要用于：事业人员经费和事业公用经费。2、“文化体育与传媒支出文化”5.2万元，与上年决算相比增加5.2万元，其中：“其他文化支出“5.2万元，主要用于：公务用车老干部局分平台非在编司勤人员工资报酬和老干部四就近服务费。3、“社会保障和就业支出其他生活救助”4.8万元，与上年决算相比减少2.4万元，其中：“其他农村生活救助”4.8万元，主要用于：老同志生活困难补助。4、”医疗卫生与计划生育支出医疗保障”676.6万元，与上年决算相比减少130.4万元，其中：“行政单位医疗”530.4万元，主要用于：行政离休干部医疗费报销和行政社会保险缴费。“事业单位医疗”145.6万元，主要用于：事业离休干部医疗费报销和事业社会保险缴费。“公务员医疗补助”0.6万元，主要用于：事业补充医疗保险。四、关于北辰区委老干部局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明北辰区委老干部局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1368.4万元，具体情况如下：1、“工资福利支出“240.7万元，其中：“基本工资”47.3万元，主要用于：发放人员基本工资。“津贴补贴”57.8万元，主要用于：发放人员津贴补贴。“奖金”18.9万元，主要用于：发放人员年终奖金。“其他社会保障缴费”13.5万元，主要用于：缴纳人员社会保障缴费。“绩效工资”28.1万元，主要用于：发放人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”23.5万元，主要用于:缴纳人员的机关事业单位基本养老保险缴费。“职业年金缴费”9.4万元，主要用于：缴纳人员职业年金缴费。“其他工资福利支出”42.2万元，主要用于：发放临时工工资、值班费、干休假补助。2、“商品和服务支出“9L2万元，其中：“办公费”16.5万元，主要用于：订阅书报杂志和一般办公开支。“水费”0.7万元，主要用于：缴纳单位水费。“电费”17.2万元，主要用于：缴纳单位电费。“邮电费”3.4万元，主要用于：缴纳单位座机电话费。“取暖费”0.5万元，主要用于：缴纳单位取暖费。“物业管理费''Ll万元，主要用于：缴纳单位物业管理费。“差旅费”0.7万元，主要用于：报销人员外出办事参会等差旅费。“维修（护）费”18.1万元，主要用于：修缮老干部各种活动器械维修和房屋维修。“培训费”0.1万元，主要用于：报销人员参加培训费用。“劳务费”0.5万元，主要用于：发放老干部理发师傅补助。“工会经费”0.4万元，主要用于：工会活动和慰问。“福利赛”8.8万元，主要用于：发放防暑降温和职工食堂就餐费用。“其他交通费用”6.1万元，主要用于：老干部活动租车费用。“其他商品和服务支出”17.1万元，主要用于：离退休干部活动支出。3、“对个人和家庭的补助”的朴助万元,其中:“离休费”7.7万元，主要用于：发放离休人员工资。“退休费”27.4万元，主要用于：发放退休人员工资。“抚恤金”12.3万元，主要用于：发放退休人员去世抚恤金。“生活补助”230万元，主要用于：发放离退休人员生活补助。“医疗费”666.8万元，主要用于：离休人员医疗费。“住房公积金”6L9万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。“提租补贴”0.1万元，主要用于：发放在职和离退人员住房补贴。“采暖补贴”10.3万元，主要用于：发放在职和离退人员采暖补贴。“物业服务补贴”14.4万元，主要用于：发放在职和离退人员物业服务补贴。4、“其他资本性支出”5.6万元，其中：“专用设备购置”5.6万元，主要用于：购买老干部各协会活动专用设备。五、关于北辰区委老干部局2016年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，北辰区委老干部局2016年度机关运行经费决算数96.6万元，比2015年减少193万元，降低66.64%o主要原因是：减少水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料购置费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等费用，节约日常开支。六、关于北辰区委老干部局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明北辰区委老干部局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，当年收入0万元，支出总计0万元，与上年决算相比增加（减少）0万元。北辰区委老干部局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、关于北辰区委老干部局2016年度政府采购情况2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。北辰区委老干部局2016年度无政府采购支出。八、关于北辰区委老干部局2016年度预算绩效情况2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。北辰区委老干部局2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。九、关于北辰区委老干部局2016年度国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，北辰区委老干部局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单位价值50万元以上的大型设备0台（套），其中：单价50万元以上的通用设备0台（套）,单价100万元以上的专用设备0台（套）。十、关于北辰区委老干部局2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2016年度，北辰区委老干部局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。