2022年度洞口县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评报告.docx

2022年度洞口县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评报告单位名称：洞口县畜牧水产事务中心2023年4月17日一、部门（单位）基本情况（一）机构、人员构成洞口县畜牧水产事务中心现属正科级公益一类事业单位（单位性质），隶属洞口县农业农村局管理。现有职工76人，其中在职人员43人，退休人员33人。内设综合股、财务室、畜牧业发展事务股、渔业发展事务股、质量安全与兽药事务股、屠宰行业事务股6个股室。管理县动物疾病预防控制中心、县农产品质量安全检测站；下辖三个农林场所,即县龙江种畜场、县鱼苗鱼种场、县畜禽良种场。（二）单位的主要职能1、承担全县畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关事务性、服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。4、参与县动物疫病防控指挥部办公室相关事务性工作。5、为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。6、对乡镇（街道、管理区）畜牧水产事务工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。7、承办县农业农村局交办的其他事务性工作。（三）资金支出管理1、基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助支出和拨付财政对企业的补贴款项。2、年度重点工作为：（1）生猪稳产保供（2）非洲猪瘟等重大动物疫病防控（3）畜禽粪污资源化利用（4）畜禽水产监管（5）信访维稳；（6）基层党建工作等6大年度重点工作。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况洞口县畜牧水产事务中心2022年度一般公共预算财政拨款本年收入1394.02万元，本年支出1394.02万元，年末结转和结余0万元。2022年我单位严格按照单位内部财务管理制度执行财务收支管理，认真执行财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。（一）基本支出情况基本支出是指用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。洞口县畜牧水产事务中心本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1394.02万元，本年支出1394.02万元，年末结转和结余0万元。（二）项目支出情况洞口县畜牧水产事务中心本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元，年末结转和结余0万元。三、政府性基金预算支出情况洞口县畜牧水产事务中心本级2022年度无政府性基金财政拨款支出。四、国有资本经营预算支出情况洞口县畜牧水产事务中心本级2022年度无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况洞口县畜牧水产事务中心本级2022年度无社会保险基金预算支出。三、部门整体支出绩效情况2022年，在县委、县政府、县农业农村局党组的正确领导和上级业务部门的精心指导下，以党的十九大、二十大全会精神和习近平总书记重要系列讲话精神为指导。我中心紧紧围绕生猪稳产保供、非洲猪瘟等重大动物疫病防控、畜禽粪污资源化利用等工作重点，强化组织，狠抓各项工作措施落实,较好地完成了年度各项重点工作目标任务。现将我中心2022年工作情况汇报如下：（一）生猪稳产保供成效显著1、生猪生产任务全面完成。全年出栏生猪139.96万头,完成市下达给我县127万头保供任务的110.2%,生猪年末存栏87.75万头,比去年同比增长Ll5%。2、生猪产业进一步巩固和发展。持续提高供种自给能力、推进规模化养殖，全县现有部级种猪示范场3个，省级种猪示范场1个，种猪生产场8个，建立生猪人工授精站7个、配种点50多个。目前我县能繁母猪存栏7.45万头，数量持续平稳、结构基本合理，生猪后续生产将保持稳定。3、积极发展水产、牛羊、家禽产业。2022年全县出栏牛2.6万头，存栏5.7万头；出栏羊15.5万只，存栏1L2万只；出笼家禽656万羽，存笼365万羽；全年水产品总产量L8万吨。4、生猪屠宰加工能力持续提升。优化生猪屠宰产能布局，推动屠宰产能向养殖主产区转移，对我县6个生猪定点屠宰场开展生猪屠宰标准化示范创建，其中洞口县肉食冷冻公司被全市推荐申请创建全省生猪屠宰标准化示范场，为邵阳市唯家。5、洞口肉食品牌产销两旺。洞口县肉食冷冻有限责任公司生产加工的肉类产品为“高沙”牌和“洞口雪峰”牌冻乳猪、烤乳猪和湖南省三可食品有限公司生产的“玺”字牌和“三可”牌肉类产品均为湖南省知名品牌，年销售产品5000吨以上，创产值L2亿元以上。（二）畜禽水产种质资源普查及畜牧业统计监测工作成绩斐然。2022年1月荣获全省第一次水产养殖种质资源普查工作突出县。（三）畜禽粪污资源化利用项目运行良好。目前，全县畜禽粪污综合利用率达到96.2%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%,种养结合程度达到95%以上，有机肥替代化肥比例达到25%以上，基本实现了养殖废弃物资源化利用。（四）非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作措施有力。春秋两季集中免疫严格按省市规定的时间节点全面完成，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫三种重大动物疫病的应免密度均达到100%,免疫抗体合格率均达到70%以上。同时切实抓好非洲猪瘟防控工作，通过加强监测排查、设卡堵疫、大清洗大消毒和加强动物防疫法等宣传，取得了很好的工作成效。全力推进洗消通道建设，全县共建成洗消通道34个。强化生猪产地检疫监管，2022年全县产地检疫数为头，生猪产地检疫率达到72.7%。（五）畜禽水产品质量安全及养殖业生产安全监管成效好。“瘦肉精”检测结果全部为阴性，兽药、饲料样品经检测全部合格。同时，切实抓好养殖业安全生产。多年来，全县未发生重大畜禽水产品质量安全事件与养殖业安全生产事故。（六）兽医队伍整体业务技能精湛。在7月份的全市兽医职业技能竞赛中，我县取得全市最好成绩，共获得团体一等奖，个人两个一等奖，三个二等奖，一个三等奖。（七）坚决做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作疫情防控全面从严。我们以坚决、精准、严格的防控举措牢牢守住行业领域疫情防控“前沿关口”和交通运输“第一道防线”。坚持克服“四种心理”、抓牢“四个盯住”、压实“四方责任”、落实“四更要求”、完善“一个机制”，实行场所码“一门一码”，一车一码，逢人必扫，绿码通行，规定，做到“宁可十防九空，不可失防万一”，狠狠守住“零感染”的防控成果。四、存在的主要问题（一）预算执行根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）内部管理我中心现有在职人员43人，但各股室人员配置不齐，分工不合理，各项制度健全，但执行力度不够。我中心职能职责范围广，运行成本高，所需资金较多，日常开支大，使公用经费超出年初预算，而县财政预算拨款无法保障机关的正常运行。（三）经费保障科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。五、下一步改进措施（一）请财政部门根据实际情况，提高年初部门预算额度。(二)进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。(三)规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政事业单位会计制度、行政事业单位财务规则等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。附件：L部门整体支出绩效评价基础数据表2.整体支出绩效自评表洞口县畜牧水产事务中心2023年4月17日