附件_____国家自然资源督察北京局2023年单位预算.docx

国家自然资源督察北京局2023年预算目录第一部分单位概况第二部分2023年单位预算表一、单位收支总表二'单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表十'项目支出绩效目标表第三部分2023年单位预算数据分析第四部分名词解释第一部分单位概况国家自然资源督察北京局是经中央授权由自然资源部向地方派驻的国家自然资源督察机构，代表国家自然资源总督察履行自然资源督察职责，负责对北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区人民政府及所辖地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源督察工作的集中统一领导。主要职责是：一、督察地方政府落实党中央、国务院关于自然资源重大方针政策、决策部署及法律法规执行等情况；二、督察地方政府落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等土地开发利用与管理情况；三、督察地方政府落实自然资源开发利用中的生态保护修复、矿产资源保护及开发利用监管等职责情况；四、督察地方政府实施国土空间规划情况，重点是落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线情况；五、对涉及自然资源开发利用、生态保护重大问题开展督察；六、按照有关规定对地方政府开展约谈，移交移送问题线索；七、督察地方政府组织实施整改情况，按照有关规定提出责令限期整改建议；八、承办国家自然资源总督察交办的其他任务。第二部分2023年单位预算表单位收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入2,056.83一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、教育支出五、事业单位经营收入五、科学技术支出六、其他收入25.00六、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出152.99卜九、自然资源海洋气象等支出1941.14二十、住房保障支出146.53本年收入合计2,081.83本年支出合计2,240.66使用非财政拨款结余结转下年上年结转158.83收入总计2,240.66支出总计2,240.66单位公开表2单位收入总表单位：万元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余金额其中:教育收费2240.66158.832,056.8325单位支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出152.99152.9920805行政事业单位养老支出152.99152.992080505机关事业单位基本养老四101.99101.992080506机关事业单位职业年金综5151220自然资源海洋气象等支出1941.141206.36734.7822001自然资源事务1941.141206.36734.782200101行政运行1206.361206.362200102一般行政管理事务734.78734.78221住房保障支出146.53146.5322102住房改革支出146.53146.532210201住房公积金75.5575.552210202提租补贴7.237.232210203购房补贴63.7563.75合计2240.661505.88734.78财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入2056.83一、本年支出2109.11（一）一般公共预算拨款2056.83（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预第拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出（四）教育支出二、上年结转52.28（五）科学技术支出（一）一般公共预算拨款52.28（六）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（八）社会保障和就业支出152.99（三）国有资本经营预算拨款（十九）自然资源海洋气象等支出1809.59（二十）住房保障支出146.53二、结转下年收入总计2109.11支出总计2109.11一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2022年执行数2023年预算数2023年预算数比2022年执行数2023年预算数比2022年执行数(扣除中央基建投资)科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初预算数扣除中央基建投资后预算数增减额增减(%)增减额增减(%)小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出137.94137.94152.99152.99152.9915.0510.91115.0510.91%20805行政事业单位养老支出137.94137.94152.99152.99152.9915.0510.91115.0510.91%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.9691.96101.99101.99101.9910.0310.91110.0310.91%2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.9845.9851.0051.0051.005.0210.92%5.0210.92%220自然资源海洋气象等支出1,910.531,910.531,758.041,073.74684.301,758.04-152.49-7.98%-152.49-7.98%22001自然资源事务1,910.531,910.531,758.041,073.74684.301,758.04-152.49-7.98%-152.49-7.98%2200101行政运行1072.951072.951073.741,073.741073.740.790.07%0.790.07%2200102一般行政管理事务704.97704.97684.30684.30684.30-20.67-2.93%-20.67-2.93%2200199其他自然资源事务支出132.61132.61-132.61-100.00%-132.61-100.00%221住房保障支出111.57111.57145.80145.80145.8034.2330.68%34.2330.68%22102住房改革支出111.57111.57145.80145.80145.8034.2330.68%34.2330.68%2210201住房公积金74.9074.9075.5575.5575.550.650.87%0.650.87%2210202提租补贴6.396.396.506.506.500.111.72%0.111.72%2210203购房补贴30.2830.2863.7563.7563.7533.47110.54%33.47110.54%合计2,160.042,160.042,056.831,372.53684.302,056.83-103.21-4.78%-103.21-4.78%一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目2023年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1128.191128.1930101基本工资286.53286.5330102津贴补贴533.81533.8130103奖金24.0024.0030108机关事业单位基本养老保险缴费101.99101.9930109职业年金缴费51.0051.003()112其他社会保障缴费12.0012.003()113住房公积金75.5575.5530114医疗费25.0025.0030199其他工资福利支出18.3118.31302商品和服务支出242.34242.3430201办公费15.3415.3430202印刷费3.003.0030205水费4.0030206电费34.0034.00302()7邮电费21.0021.0030208取暖费15.0015.0030209物业管理费0.500.5030211差旅费1.001.0030212因公出国（境）费用2.602.6030213维修（护）费6.006.0030215会议费2.502.5030217公务接待费2.992.9930226劳务费1.601.6030228工会经费32.0032.0030229福利费30.0030.0030231公务用车运行维护费24.3124.3130239其他交通费用46.0046.0030299其他商品和服务支出0.500.50310资本性支出2.002.0031002办公设备购置2.002.00合计1372.531128.19244.34政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2023年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出XXX类级科目名称XXXXX款级科目名称1XXXXXXX项级科目名称1XXXXXXX项级科目名称2XXX类级科目名称XXXXX款级科目名称1XXXXXXX项级科目名称1XXXXXXX项级科目名称2合计国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码科目名称2023年国有资本经营预算支出小计基本支出项目支出XXX类级科目名称XXXXX款级科目名称1XXXXXXX项级科目名称1XXXXXXX项级科目名称2合计财政拨款预算“三公”经费支出表单位：万元2022年预算数2023年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费29.92.624.3124.312.9929.92.624.3124.312.99项目绩效目标表（2023年度）项目名称国家自然资源督察机构运转和督察工作项目主管部门及代码自然资源部121实施单位国家自然资源督察北京局项目资金（万元）年度资金总额：734.78执行率分值（10）其中：财政拨款684.30上年结转50.48其他资金年度总体目标1.按部统一部署，对省级人民政府自然资源利2.对领导批示、信访反映、媒体曝光等问题线日常性督察。3 .按部统一部署，开展专项性核查。4 .发现省级政府层面和督察区域存在的普遍性题，及时报告并按要求对违法违规突出地区进5.提出督察建议，推动有关政策制度的修改完用和管理情况开展整装性的监督检查。索开展核查，督促督导地方政府整改督察指出问题，做好、苗头性问题，及时报告并按要求通报、移送重大典型问行约谈或移送。善。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值权重（90）产出指标数量指标内业审查次数25次5外业核查次数25次5通报、督办重大典型违法问题数量（督察）210个5组织开展整装性督察次数21次5开展培训次数22次5编写完成工作方案（技术方案、实施方案等）数量（督察）23份5质量指标时效指标各类督察意见书或报告提交比率（督察）100%10年度工作任务按期完成比率（督察）>100%10社会效益指标向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率（督察）>100%10向省级政府移交重大典型问题比率（督察）>100%10满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度（督察）295%20第三部分2023年单位预算数据分析一、关于2023年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，国家自然资源督察北京局所有收入和支出均纳入单位预算管理，2023年单位收支总预算2240.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。二、关于2023年收入预算情况说明国家自然资源督察北京局2023年收入预算2240.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2056.83万元、其他收入25.00万元、上年结转158.83万元。单位总收入三、关于2023年支出预算情况说明国家自然资源督察北京局2023年支出预算2240.66万元，其中：基本支出1505.88万元、项目支出734.78万四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明国家自然资源督察北京局2023年财政拨款收支总预算2109.11万元。收入包括：一般公共预算本年拨款收入2056.83万元、上年结转52.28万元。支出包括：社会保障和就业支出152.99万元、自然资源海洋气象等支出1809.59万元、住房保障支出146.53万元。财政拨款支出总预算 85. 80%社会保障和就业支 出-自然资源海洋气象 等支出住房保障支出五、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明国家自然资源督察北京局2023年一般公共预算本年拨款2056.83万元，其中基本支出1372.53万元,项目支出684.3万元。比2022年执行数减少103.21万元,降幅4.78%o2022年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减了我局一般性支出，重点保障督察业务所需的刚性支出。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年年初预算数为101.99万元，比2022年执行数增加10.03万元。主要原因是我局2023年新增3名职工，应缴纳的基本养老保险费支出相应增加。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年年初预算数为51万元，比2022年执行数增加5.02万元。主要原因是我局2023年新增3名职工，应缴纳的职业年金支出相应增加。（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年年初预算数为1073.74万元，比2022年执行数增加0.79万元。主要用于履行自然资源督察职责等支出。（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年年初预算数为684.3万元出比2022年执行数减少20.67万元。主要用于国家自然资源督察机构运转和督察工作项目支出。（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年年初预算数为75.55万元，比2022年执行数增加0.65万元。主要用于我局为在职职工缴纳的住房公积金支出。（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年年初预算数为6.5万元，比2022年执行数增加（Hl万元。主要用于我局向在职职工（含离退休人员）发放的提租补贴支出。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年年初预算数为63.75万元，比2022年执行数增加33.47万元。主要用于我局向符合条件的职工发放的购房补贴支出，增加部分为职工提级后的级差补贴。六、2022年一般公共预算基本支出情况说明国家自然资源督察北京局2023年一般公共预算基本支出1372.53万元，其中：人员经费1128.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。日常公用经费244.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明国家自然资源督察北京局2023年财政拨款安排"三公”经费预算29.9万元，其中：因公出国（境）费2.60万元、公务用车运行维护费24.31万元、公务接待费2.99万元。2023年“三公”经费预算数与2022年预算数持平。八、2023年政府性基金预算支出表说明国家自然资源督察北京局2023年无政府性基金预算支出。九、2023年国有资本经营预算支出表说明国家自然资源督察北京局2023年无国有资本经营预算支出。十、其他重要事项说明（一）机关运行经费情况说明国家自然资源督察北京局2023年机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算244.34万元,比2022年增加22万元。主要是2023年新增3名职工。（二）政府采购情况说明2023年国家自然资源督察北京局政府采购预算总额280万元，其中货物类政府采购预算为3万元，服务类政府采购预算277万元。（三）国有资产占有使用情况说明截至2022年7月底，国家自然资源督察北京局共有车辆10辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他公务用车1辆、特种专业技术用车7辆。（四）预算绩效情况说明2023年国家自然资源督察北京局继续按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖，涉及二级项目一个，一般公共预算拨款684.3万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十四、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十五三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。