日用工业品批发市场管理技术规范（DOC32页）.docx

日用工业品批发市场管理技术规范（DoC32页）使用本管理体系是组织的一项战略性决策，组织质量管理体系的设计与实施受各类因素的影响，如：顾客需求、企业目标、提供产品、使用的过程与组织的规模与结构等。统一管理体系的结构或者文件不是本标准的目的。本标准所规定的管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是懂得有关要求的指南。本标准可用于内部与外部（包含认证机构）评价组织满足顾客、法律法规与组织自我要求的能力。本标准的制定充分借鉴了GB/T19000与GB/T19004中所阐明的质量管理原则。前言本本标准由XXXX提出。本标准由XXXX归口。本标准由XX××××X义起草。本标准要紧起草人：XXX、XXX、XXo日用工业品批发市场管理技术规范范围总则本标准规定了日用工业品批发市场的经营环境、经营设施设备与经营管理技术要求。本标准适用于日用工业品批发市场，也适用于包含日用工业品批发交易活动的其它类型的批发市场，大宗日用工业品电子交易市场除外。应用本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各类类型、不一致规模与提供不一致产品的日用工业品批发市场组织。当本标准的任何要求由于组织及其产品的特点不适用时，能够考虑对其进行删减。除非删减仅限于本标准第4章4.4.2条款中那些不影响组织提供满足顾客与适用法律法规要求的产品的能力或者责任的要求，否则不能声称符合本标准。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或者修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB8978污水综合排放标准GB100Ol公共信息标志用图形符号GB/T17217城市公共厕所卫生标准GB/T19000-2000质量管理体系基础与术语GB/T19001-2000质量管理体系要求GB19085商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范（条文说明）GB50222-1995建筑内部装修设计防火规范GBJ16-1987建筑设计防火规范（附条文说明）术语与定义日用工业品批发市场WholesaleMarketsofIndustryProducts简称WMlP为买卖双方提供各类日用工业品与日用工业品原、辅料批发交易的场所（大宗日用工业品电子交易市场除外），具备商品集散、信息公示、结算、价格形成、等综合配套服务功能。组织organization职责、权限与相互关系得到安排的一组人员及设置。GB/T19000-20003.3.1顾客customer同意产品的组织或者个人。【GB/T19000-20003.3.5供方supplier提供产品的组织或者个人。【GB/T19000-20003.3.5注：本标准将“供方”分为市场设施设备供方、服务外包方、商品供方，这种改变反映了组织实际使用的术语。服务service产品的一个类别，是供方与顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果，通常是无形的。:服务的提供可涉及：为满足顾客需求，在有形产品上所完成的活动；为满足顾客需求，在无形产品上所完成的活动；无形产品的交付（如知识传授方面的信息提供）；为顾客制造氛围（如市场硬件、人文环境）【修改引用GB/T19000-20003. 4,2规范specification阐明要求的文件。服务规范组织对向顾客提供的服务的要求。指服务范围、服务程序、服务技巧、服务礼仪等服务活动的接触活动、过程、技巧、礼仪的要求。服务提供规范组织对向顾客提供服务的服务人员、服务设施、服务用品、服务环境等服务资源的要求。服务操纵规范组织对服务、服务过程、服务质量操纵要求。指对接触点监视与测量、不合格操纵、数据分析、持续改进的要求。1：1组织应按过程方法模式识别、建立，并实施、保持、改进每一个服务岗位的服务规范、服务提供规范、服务操纵规范。2：服务规范、服务提供规范、服务操纵规范的建立、实施、保持、改进，旨在实现持续顾客满意。管理规范要求组织应遵循质量管理体系的原则与方法建立日用工业品批发市场管理体系，并确保其有效运行。1：日用工业品批发市场管理体系鼓励组织在符合日用工业品批发市场管理体系要求的前提下应用质量管理体系的有关要求，并有效的整合。其整合应符合GB/T19001-2000之0.4的要求。2：在市场经营管理的服务中，不应把对质量管理体系的要求视为日用工业品批发市场管理体系对服务的要求。总要求组织应依照本标准的要求建立批发市场管理体系，将其形成文件，加以实施与保持，并予以持续改进。服务管理方针服务管理评审审核/7绩效测量7，服务管理方针/反馈信息服务管理策划服务管理方针最高管理者应确定本组织的服务管理方针，确保在整个组织内形成文件、实施与保持；确保：a）与组织的服务宗旨保持一致；b)包含持续满足顾客需求的承诺;c)对遵守与组织有关的法律法规与行业要求其他事项的承诺;d)提供建立与评审服务目标与指标的框架;e)为各类服务项目承诺的形成提供基础;f)传达到所有为组织工作或者代表它工作的人员;g)可为公众所获取。服务管理策划评审现效测量 反馈信息服务管理策划重要服务因素识别与操纵的策划组织应建立、实施与保持程序，确保在管理体系覆盖范围a）识别各类服务以持续满足顾客需求为目的，能够操纵或者能够施加影响的服务因素；b）确定对服务具有、或者可能具有重要影响因素c）组织应将这些信息形成文件并及时更新。d）组织应确保在建立、实施与保持管理体系时，对重要服务因素加以考虑。1：识别重要服务因素中，应包含为组织工作或者代表它工作的人员与提供服务的设施、设备；2：接触方式有：为组织工作或者代表它工作的人员与顾客或者顾客携带物品的接触；组织为顾客提供服务的设施、设备与顾客或者顾客携带物品的接触；3：形成文件程序可能是一个或者多个。e）对重要服务因素评估方法应：-根据其范围、特征与时限加以界定，以保证该方法是有计划的而不是临时性的；-对因素进行分级，并识别出什么因素可使用4.3.3与4.3.4中确定的措施加以操纵；-与运行经验与使用的服务操纵措施的操纵能力相一致；-为确定设施、设备要求、确认培训需求与/或者建立服务过程操纵提供根据；-应考虑到对所要求采取措施的监督，以保证实施措施的有效性与时间性。法律法规与行业要求事项组织应建立与保持程序，以鉴别与取得适用于组织的法律法规与其他服务的要求事项。应保持信息的更新，同时应将有关信息提供给员工与其他有关的利益有关者。服务目标组织应在各有关部门与层次上建立并保持文件化的服务目标。a）应以顾客满意、忠诚积极培养作为客观根据顾客；b）形成测量与评价服务指标体系；c）组织建立与检查服务目标，应考虑法律法规与行业其他要求事项,自我的服务特点与经营风险，服务技巧、财务，服务、服务过程等要求，与利益有关者的观点；d）与服务管理方针保持一致。服务管理方案组织应建立并保持一个或者多个服务管理方案，以达到其目标。方案应包含形成文件的：a）给予组织各有关部门、层次，为达到目标的职责与权限；b）实现目标的方法与时间进度表；c）服务管理方案应有计划地定期检查。必要时，管理方案应进行修订，以习惯组织的服务或者作业条件的变化。服务策划组织应建立并保持文件化程序对服务设计过程进行有效操纵。市场设置a）新建市场应符合本地区的城市建设规划与商业网点规划要求，并符合环境保护与市容环境卫生的要求。应与同类型、同规模的批发市场保持合理的距离，大中城市的日用工业品批发市场应充分考虑向零售市场运货的省时、通畅、便利与低成本。b）市场面积根据规划区域的居住人口、服务半径、消费需求等因素确定。其中，大中城市的市场商业用房面积不低于100OO平方米；区及县城的市场商业用房面积不低于5000平方米；C）市场选择单体建筑或者非单体建筑中相对独立的场地。建筑结构应使用符合国家建筑、安全、消防等要求的钢筋混凝土或者新型材质结构；d）市场应具有良好的通风条件，室内宽敞明亮，自然采光好。楼层式市场务必设有运输货物的专用电梯；e）市场布局结构比例宜为：摊位面积55%、通道面积35%、辅助面积10%；f）市场出口很多于2个，要紧出入口门的宽度不小于4叱场内主通道宽度不小于3米，购物通道不小于2.5米,污物等其他通道宽度不小于2米；g）市场应设公厕,建设标准通常为二级标准；h）城市建成区及县城的新建市场，配套设有机动车、非机动车停放场地与内部仓库。停车场占商业用房面积的20%以上，中心城市市场的停车场面积根据需要适当增加；i）市场按照商品种类划行归市设置交易区。交易区布局合理，分区标志清晰；同类商品区域设置要相对集中。市场经营商品定位a）市场确立的经营方向，与辐射区域内的其它市场应错位经营或者升级替代；b）市场周边交通情况，应符合定位经营商品的集散要求，应成为物流管理节点；c）对原批发市场业态分析，应形成品牌代理与产品展示中心;d）市场应使用现代化的经营形式与交易方式；f）市场应与大型购物中心等形式结合。服务设计a）服务内容设计组织应识别满足要求的服务特性并满足服务人员、服务设施、服务环境、服务管理、服务品牌等固有特性的要求；对服务固有特性的要求上述要求的评价标准与操纵方法应通过评审，并符合文件操纵要求。b）服务岗位设计组织应根据设计的服务内容，识别满足顾客与经销商的要求设计服务岗位；注：服务岗位设计应充分考虑组织服务人员的服务能力、意识与识别的重要服务因素。c）服务规范、服务提供规范与服务操纵规范设计组织应根据满足要求的服务岗位设计服务规范、服务提供规范与服务操纵规范。-上述三个规范能够单独表述，也能够在有关的作业指导书中进行表述；上述三个规范尽可能量化、可测量、考评，必要时可纳入基层服务目标管理。注：服务中有形产品（包含在服务中）服务规范、服务提供规范、服务操纵规范的设计，过程应符合GB/T19001-2000之7.3的要求。4. 4实施与运行审核绩效测量 反馈信息图4一实施与运作4.1.1 资源、作用、职责与权限最高管理者应确保为管理体系的建立、实施、保持与改进提供必要的资源。资源包含人力资源（含专项技能）、基础设施资源（经营环境及服务设施与技术与财力资源）、环境资源（含氛围与技术与财力资源）。4.4.1.1以人为本服务资源的管理应以人为本。这包含:一人力资源应被识别为服务资源的主导因素;一与顾客直接接触的服务资源应符合人的生理需要与心理需要;-与顾客间接接触的服务资源应符合GB/T19001-2000之6.1的要求。4.4.1.2职责与权限最高管理者应根据与顾客接触的有关性与重要性规定组织内部的职责与权限。所规定的职责与权限应使服务接触活动与内部活动保持一致，形成文件，并予以传达。4. 4.1.3管理者代表最高管理者应任命一名管理者为专门的管理者代表，该成员不管是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责与权限，以便：-确保按照本标准的要求建立、实施与保持管理体系；-一向最高管理者报告管理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并提出改进建议。4.4L4能力、培训与意识组织应把人力资源识别为与服务有关的各类人员。确保所有为组织、或者代表组织从事组织所确定的服务可能具有影响的工作的人员，都具备相应的能力。能力应基于必要的教育、培训，或者经历。组织应储存有关的记录。组织应建立、实施并一个或者多个程序，使之它或者代表它工作的人员都意识到：a）符合服务管理方针与符合管理体系要求的重要性；b）他们工作中的重要服务因素与实际的或者潜在的服务影响，与个人工作的改进所能带来的服务效益；c）他们在实现管理体系要求方面的作用与职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.L5人员管理a）应有负责质量安全检验、环境卫生、设施设备检修、装卸搬运、治安管理、信息宣传、消防安全管理等方面的服务人员，其从业人员应具备当地劳动及有关管理部门要求的从业资格。b）应有商品检验与卫生防疫专业技术人员。应定期检查市场服务人员的健康状况，经营食品的人员应有当地主管部门颁发的健康证明。c）应对市场从业人员进行卫生管理与质量安全方面知识的宣传与培训，推行培训上岗制度。管理人不低于组织总人数30%,其中的中高级专业技术不低于组织总人数5%c4.4.2经营环境与服务设施设备要求4.4.2.1经营环境管理组织应对经营环境识别，市场经营环境应符合GB50222-1995与GB19085的要求Q服务设施应分为与顾客直接或者间接接触的内部设施与外包设施，其管理应符合GB/T19001-2000之6.3的要求。a）场门应整洁、美观，各类标识规范、清晰，应设有车辆与人员专用出入口。b）场内地面应做到硬化、平整、清洁，便于清洗。C）交易厅（棚）应在入口醒目的位置设置标识或者牌匾，标示经营的日用工业品类别。厅（棚）内应通风、明亮。d）应按日用工业品成品大类、与原辅料大类，类别的要求分区，同类型商品应在同一交易区内经营。e）日用工业品交易厅（棚）内场地设施应每日清洁、保洁，保持整洁、有序。f）交易场地人流、物流、车辆应保持畅通，应设有专用的机动车停车场，道路与停车场地地面应承重、耐磨、防滑。g）新建市场应符合本地区的城市建设规划与商业网点规划要求，并符合环境保护与市容环境卫生的要求。应与同类型、同规模的批发市场保持合理的距离，大中城市日用工业品批发市场应充分考虑向零售市场运货的省时、通畅、便利与低成本。h）日用工业品辅料交易大厅宜建为单层建筑结构。日用工业品成品多层的大厅应符合承重与货车吨位限制及堆货限高要求。j）应设立导购图、车行路线标示图、公用电话、校秤点等公共服务设施，与警示标识，各类公共设施标识明确，应符合GBlOoOI的规定。4.4.2.2卫生安全设施设备管理a）应建卫生间，卫生间数量应与经营规模相匹配。卫生间应符合GB/T17217的规定。卫生间的上、下水管要通畅，冲洗设施齐全，并保证清洗的用水。b）应设置相应垃圾桶与垃圾中转密闭间，对废弃物集中处理并清运。对特殊固体废弃物能集中管理，并移交有关单位作无害化处理。C）应建服务辅助设施，统一管理承担市场的配套服务工作。d）应有污水排放管道设施。污水排放应符合GB8978的规定。4.4.2.3计量设施设备管理a）应使用检定合格、未超过检定周期的计量器具。b）应设置符合要求的公平秤、公平尺，并负责验证、保护与监督检查,并定期送法定计量检定机构进行检定。4.4.2.4信息基础设施设备管理a）应设有信息公布公告栏。b）应有交易结算、信息交流、交易统计等服务设施。应准确及时地反映交易情况，为交易双方与有关部门提供交易服务与统计信息。4.4.2.5贮存设施设备管理a）从事服饰、服装、鞋帽、床上用品交易的批发市场应配备仓储设施,并专人管理。b）从事小五金、小家电、小商品交易的批发市场应有闭合的交易棚。C）从事洗涤用品、化妆品交易的批发市场应具备满足洗涤用品、化妆品安全保管的仓储设施。e）从事书画古玩、收藏品、印刷品、礼品、纪念品交易的批发市场应具备满足交易需要的防盗、防损贮藏设施。由于空间的局限不能自建仓储设施的，应根据不一致日用工业品的贮藏特点、要求，可租用邻近地区相应的仓储设施。4.4,2.6检测设施设备管理a）从事洗涤用品、化妆品交易的批发市场应配备无毒、无害的快速检测设备与有关辅助设施设备。c）应配备政府规定批发市场其他检测项目的设施设备。d）市场不能检测的项目应委托法定检测机构进行检测。4.4,2.7包装设施设备管理应根据日用工业品交易的需要配备相应的包装、分拣与整理等辅助场所、设备。必要时可配备相应专业服务组织/人员。4.4.2.8运输设施设备管理应根据日用工业品交易的需要配备相应的运输工具与装卸、搬运等辅助场所、设备。必要时可配备相应检测的机构/检测人员。4.4.2.9消防设施设备管理应配备消防安全设施，保证消防设施齐全、完好有效，符合GB50222-1995要求。4.4.2.10安全设施设备管理应配备电子监控设备，且完好有效，必要时，参加公共安全保险。4. 4.3无形资源管理组织应把服务技术与服务品牌识别为不一致于有形资源的无形资源；注1：服务技术指确定组织的服务定位、服务特色及服务等级的技术要求。注2：服务品牌指与组织的服务宗旨、服务承诺及服务信誉相习惯的品牌要求；-无形资源的管理应符合有效管理与持续改进有形资源的要求。4.4.4信息交流组织应建立、实施并保持一个或者多个程序，用于有关其重要服务因素与管理体系的。a）组织内部各层次与职能间的信息交流；b）与外部有关方联络的接收、形成文件与答复。组织应决定是否与外界交流它的重要服务因素，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。4. 4.5运行操纵组织应根据其方针、目标与指标，识别与策划与所确定的重要服务因素有关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行：-关于缺乏文件程序可能导致偏离服务管理方针、目标与指标的，应建立、实施一个或者多个文件程序予以操纵；在程序中规定运行准则；-关于组织服务中所确定的重要服务因素，培训、实施并保持程序,并将适用的程序与要求通报供方及合同方。4.4.5.1招商管理应建立经销商准入管理制度，并设立专门的管理机构审查。审查包含：a）经营的商家、厂家提供的证件有效性：一一商品生产企业营业执照；一一商品生产企业税务登记证；一一商品注册商标证书；一一近期产品质量检测报告或者产品免检证书；商品吊牌标识；一一总经销或者经销授权证或者书；b）经销商、厂家提供商品的有关内容的真实性与时效性：商品介绍、商品品质、荣誉资格、产品销量、价位等有关情况等；c）经销商、厂家提供商品的商品标识、吊牌的符合性：-商品使用的商标标识；商标注册人与使用人法律关系明确，国家工商局已备案，许可使用。-商品使用的注册商标，符合商标法及其有关法律解释，有无违反反不正当竞争法、专利法与TVTO的有关规定的行为。商品吊牌标识上务必规范使用注册商标的图型与文字标识，对消费者不造成误导，有准确的生产厂家名称、厂址、固定电话联系方式。d）经销商、厂家提供商品的质量标识的符合性：-提供的商品质检报告中，应有原材料检测与成品检测报告。-提供的产品质量检查报告应是当前有效的。e）经销商、厂家过去的经营经验与信用情况。4.4.5.1商品质量管理a）应建立经销商品巡查管理制度，并设立专门的管理机构，负责对进入市场的日用工业品质量安全进行查证、登记备案、抽检与清退等监督管理。b）应建立商品质量抽检制度，定期或者不定期对场内交易的日用工业品质量安全进行抽检。c）交易日用工业品应感观清洁,并堆放整齐。推行交易日用工业品规格化、标准化、等级化。d）应建立质量安全不合格商品市场清退制度，经抽检质量安全不合格的日用工业品要停止交易，并依照经销商进场经营合同或者配合政府有关部门根据有关法律法规进行处置，不能进行处置的要及时清退。4.4.5.3经销商管理a）场内经营者务必持有有效营业执照，经营品牌商品的等还务必同时有关代理许可证手续，不同意无证照经营，或者超范围经营。b）随商品同行的合格证、检疫证、送货单、确认单等商品证、单，应由场内经营者自行储存备查。c）销售各类商品应按国家有关规定实行明码标价，标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目。d）包装类商品标价签应当标明品名、计价单位、产地、零售价等要紧内容，关于有规格、等级、质地等要求的，还应标明规格、等级、质地等项目。e）禁止价格欺诈、哄抬价格与低价倾销等不正当价格行为。f）务必使用符合国家标准的计量器具，加强管理，定期校验，并向当地质量技术监督部门申报备案。按期做好每年一次的计量器具强制检定工作。4.4,5.3交易服务管理管理方应对进入市场交易的经销商进行质量安全等方面知识的宣传与培训。同时建立下列管理制度，并形成文件。a）应与经销商订立进场经营合同，合同应约定双方保障日用工业品质量安全的有关权利、义务、违约责任及处理方式。b）建立商品可追溯制度，推行“场地挂钩”与“场厂挂钩”，经销商应建立商品购销台账。c）应建立计量管理制度。应对市场内使用的属于强制检定的计量器具进行登记注册，向当地质量技术监督部门备案；配合法定计量检定机构做好强制检定工作；做好市场定量包装商品、零售商品等计量监督管理，对市场票据、票证、商品标识等应使用法定计量单位。e）应建立投诉管理制度，并设立专门的投诉机构，投诉电话应在全市场公示，跟踪投诉处理情况。f）应建立公平交易与结算收费管理制度。g）应建立仓储与装卸管理制度，对装卸搬运实行集中、统一、规范管理。h）引导经销商建立服务诚信、商品质量诚信承诺。4.4.5.4信用管理a）应建立市场信用记录制度，可行时应建立场内经销商违规经营行为应进行警示通告/公示制度。b）应建立对场内交易日用工业品的价格、检测、计量、质量等有关信息的公示制度。4.4.5.5服务管理a）服务承诺操纵组织应识别合同承诺、口头承诺、广告承诺等服务承诺并确保服务承诺处于受控状态：-在向顾客做出承诺之前对其内容进行评审；-评审应确保组织有能力满足顾客；-防止为开发市场、市场营运而滥用承诺的现象发生。b）直接服务活动组织应识别与顾客直接接触的活动并确保直接服务活动处于受控状态：-对顾客要求做出快速反应；-获得必要的服务资源；-与其他活动的接口保持畅通。C）间接服务活动组织应识别与顾客间接接触的间接服务活动并确保间接服务活动处于受控状态：一对直接服务活动的要求做出快速反应；-获得必要的服务资源；-与其他活动的接口保持畅通。d）顾客活动组织识别接触点、接触线、接触面上的顾客活动并确保顾客活动处于受控状态：-区别对待不一致类型的顾客；- -关注满足顾客要求的任何细节；- -确保顾客的人身安全与财产安全；- -确保顾客处于良好的心理状态与身体状态；- -确保顾客能够有效的配合服务；- -与顾客直接接触的服务资源有适宜的识标；- -必要时提供服务资源对顾客及顾客财产进行标识；- 一顾客的主观感受得到监视与测量。4.4.5.6服务外包方管理组织应对包含在服务中的外包方进行有效操纵:外包方的采购过程、服务过程监视与测量装置的操纵过程应符合GB/T19001-2000的要求。4.4 .5.7首问责任与补救措施a）组织应在内部建立首问负责制,确保每一个直接或者间接接触顾客的人员都能对顾客要求做出快速反应，以实现持续顾客满意的目的：- -在第一时间与第一地点识别与确定顾客要求并与顾客进行沟通；- -能够自己满足的顾客要求立即采取行动给予满足；- -自己不能满足的顾客要求立即通过有关部门及人员给予满足；- 一对满足顾客要求的过程及其效果进行跟踪；- -发现问题采取有效措施直到顾客满意为止。b）组织应对实际发生的埋怨做出快速反应，并预防或者减少投诉。c）组织应建立、实施并保持投诉发生后的补救措施，使顾客能从埋怨、投诉状态转为满意，并定期评审其有效性。必要时，特别是在投诉发生后，通过对实施补救措施的效果评审，对其进行修订。4.5 检查与纠正措施审核绩效测量 反馈信息服务管理评审图5一检查与纠正措施4.5.1 监测、测量与分析组织应建立、实施并保持一个或者多个程序，对重要服务因素操纵运行的关键特性进行例行监测与测量。程序中应规定将监测服务表现、运行操纵、目标与指标符合性情况的信息形成文件。a）接触过程的监视与测量组织应采取适宜的方法对与顾客接触的过程及活动进行监视与测量。应符合GB/T19001-2000之8.2.3的要求Qb）有形产品的监视与测量组织应采取适宜的方法对包含在服务中的有形产品进行监视与测量。应符合GB/T19001-2000之8.2.4的要求。C）数据分析组织应确定、收集与分析来自监视与测量的结果与其他有关来源的数据。数据分析应提供下列信息：-顾客满意及顾客忠诚；-接触过程的符合性；一一有形产品的符合性；管理体系的符合性；-持续改进的机会；4.5.2服务合规性评价a）服务质量保护组织在服务之后至少需要从下列方面对服务质量进行保护:- -合同规定的保护内容及保护期限；- -有关法律法规要求的保护内容及保护期限；- -召回被放行的不合格品；关闭被发现的不合格项；- -受理顾客投诉与解决顾客埋怨。b）服务质量回访组织在服务之后至少需要从下列方面对服务质量进行回访：对服务效果的跟踪与评价；对服务改进的跟踪与评价。C）超值服务组织应对服务合规性评价，发现提供超值服务的机会并实施：一定期评审顾客对超值服务的需求；- -根据现有能力确定超值服务的内容与方法；规定实现超值服务所需的职责与权限；- -确保提供实现超值服务所需的资源；- 一记录超值服务的结果；评价超值服务的有效性。4.5.3内部审核组织应确保按照计划的间隔对管理体系进行内部审核。目的是:a）判定管理体系- -是否符合计划的服务管理安排与本标准的要求；一是否得到了妥善的实施与保持。b）向管理者报告审核结果。组织应策划、制定、实施与保持一个或者多个审核方案，如今，应考虑到涉及的运行的服务重要性与往常审核的结果。应建立、实施与保持一个或者多个审核程序，用来规定- 一策划与实施审核及报告审核结果、储存有关记录的职责与要求；- -审核准则、范围、频次与方法。审核员的选择与审核的实施均应确保审核过程的客观性与公正性。4.5.4不合格纠正措施与预防措施组织应建立、实施并保持一个或者多个程序，用来处理实际或者潜在的不符合，采取纠正措施与预防措施。程序中应规定下列方面的要求:a）识别与纠正不合格，并采取措施减少所造成的不合格服务影响；b）对不合格进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生;c）评价采取措施以预防不合格服务的需求；实施所制定的适当措施,以避免不合格服务的发生；d）记录采取纠正措施与预防的结果；e）评审所采取的纠正措施与预防的有效性。所采取的措施应与问题与不合格服务影响的严重性相适配。组织应确保对服务管理文件进行必要的更换。4.6文件与记录管理体系文件应包含：a）服务管理方针、目标与指标；b）对管理体系的覆盖范围的描述；C）对管理体系要紧要素及其相互作用的描述；有关文件的查询途径;d）本标准要求的文件；e）组织为确保对涉及重要服务因素的过程进行有效策划、运行与操纵所需的文件包含服务规范、服务提供规范、服务操纵规范、经识别适用的外来文件（法律法规）；f）记录。4.6.1文件操纵应对管理体系所要求的文件进行操纵。记录是一种特殊的文件，应该按照4.5.4的要求进行操纵。组织应建立、实施并保持一个或者多个程序，以便：a）在文件公布前进行审批，以确保其适宜性、充分性；b）必要时对文件进行评审与修订，并重新审批；C）确保对文件的修改与现行修订状态做出标识；d）确保各有关场所/岗位都使用有效文件；e）确保文件字迹清晰，标识明确；f）确保计策划与运行管理体系所需的外部文件识别、标识，并操纵分发；g）防止对过期文件的误用。如出于某种目的的将其保留，要做出适当的标识。4.6.2记录操纵组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实符合其管理体系与本标准的要求，与所取得的结果。组织应建立、实施并保持一个或者多个程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存与处置。服务记录应字迹清晰，标识明确，并具有可追溯性。4.7服务管理评审审核绩效测量 反馈信息图6一服务管理评审最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的管理体系进行评审，以确保它的持续适宜、充分性与有效性。评审应包含评价对管理体系，包含服务管理方针、服务目标与指标进行改进的机会与修改与需求。应储存管理评审记录。管理评审的输入应包含：a）内部审核与合规性评价的结果；b）与外部有关方的交流，包含埋怨；c）组织的服务绩效；d）目标与指标的实现程度；e）纠正与预防措施的状况；f）往常管理评审的后续措施；g）客观服务的变化，包含与组织服务因素与法律法规与其他行业要求有关的进展变化；h）改进建议。管理评审的输出应包含为实现持续改进的承诺而做出的，各服务管理方针、目标、指标与其他管理体系要素的修改有关的决策与行动。审的输出应包含为实现持续改进的承诺而做出的，各服务管理方针、目标、指标与其他管理体系要素的修改有关的决策与行动。